索 引 号:11450700008105421K/2019-12352主题分类:林业
发文机关:钦州市林业局成文日期: 2019年03月25日
标  题: 钦州市林业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月03日
钦州市林业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市林业局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市林业局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市林业局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策;负责拟订全市林业发展战略、中长期发展规划;根据市人民政府委托,起草有关规范性文件草案,并组织实施。

(二)组织指导植树造林和封山育林,森林经营和林业基地建设;指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作,协调和管理山区综合开发;管理市直属林场;指导森林公园、国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

(三)负责指导全市森林分类经营;组织、指导、协调全市治理开发农村“四荒”(荒山、荒水、荒地、荒滩)资源工作,会同有关部门管理农村能源发展工作。

(四)组织指导全市森林资源(用材林、经济林、薪炭林、防护林、特种用途林及红树林、木本药材、热带林作物等)调查、规划、动态监测及经营管理工作,组织编制森林采伐限额,下达年度木材生产计划,并监督执行。依法核发林木采伐许可证、木材运输证、林产品经营加工许可证;指导和监督林木、竹林的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他林产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征、占用林地的审核;指导全市森林纠纷调处工作,管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

(五)组织指导森林和野生动植物自然保护区的建设和管理;管理、指导、检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(六)负责管理市级林业资金、林业专项贷款项目,研究提出全市林业发展的经济调节意见,监督全市林业资金的管理和使用;负责国有森林资源资产化管理;监管国有林业资产,审核林业重点建设项目。

(七)负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理。

(八)指导全市森林公安、森林防火工作,负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;管理、指导和监督全市林业行政处罚;指导、监督、协调森林防火及病虫害防治、检疫工作。

(九)组织、协调林业科研项目、技术开发推广项目的实施及成果管理;组织林业对外经济技术合作和交流活动。

(十)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度改革重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展,维护农民经营林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导农村能源建设工作,管理市专属国有林场,指导全市国有林场、森林公园、乡镇林业站等基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置情况

钦州市林业局是主管全市林业工作的市人民政府工作部门。其中行政单位2个,局属参照公务员管理事业单位5个,局属非参照公务员管理事业单位5个。行政单位是局机关本级、钦州市森林公安局;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市林业技术推广站、钦州市森林病虫害防治检疫站、钦州市农村能源站、广西茅尾海红树林自治区级保护区管理处、钦州市林业种苗管理站;局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市森林资源利用管理站、钦州市林业技术推广站、钦州市陆生野生动物保护站、钦州市林业科学研究所、钦州市三十六曲林场。局机关本级内设办公室、营林科、林政资源管理科、计划财务科、行政审批科、产业科、市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室。

三、人员构成及编制现状

2018年钦州市林业局在职人员编制总数为557人,实有在职233人,实有离休0人,实有退休300,机关后勤聘用人员6人,辅警18人。具体情况如下:

(一)局机关(含参照公务员管理事业单位5个,非参照公务员管理事业单位3个)编制数91人,编内实有在职44人,实有离休0人,实有退休45人,机关后勤聘用人员2人。

(二)钦州市森林公安局编制数63人,编内实有在职37人,实有离休0人,实有退休5人,机关后勤聘用人员3,辅警18人。

(三)钦州市林业科学研究所编制数82人,编内实有在职39人,实有离休0人,实有退休42人,机关后勤聘用人员1人。

(四)钦州市三十六曲林场编制数321人,编内实有在职113人,实有离休0人,实有退休208人。

第二部分:钦州市林业局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市林业局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算6433.57万元,同比增加1312.98万元,增长20.4%。其中:

一般公共预算拨款6433.57万元,同比增加1312.98万元,增长20.4%。

政府性基金拨款0万元,同比不变。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。上年结余收入0万元,同比不变。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是项目的增加;二是增人增资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出的增加。

使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算6433.57万元,其中:基本支出3572.52万元,占支出总预算的55.53%,同比减少147.8万元,下降4.14%;项目支出2861.05万元,占支出总预算的44.47%,同比增加1460.78万元,增长51.06%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0元,同比不变。

2)社会保障和就业科目支出预算611.20万元,占支出总预算9.5%,同比增加299.25万元,增长48.96%。

3)卫生健康支出科目支出预算160.52万元,占支出总预算2.5%,同比增加66.73万元,增长41.57%。

4)住房保障科目支出预算200.11万元,占支出总预算3.11%,同比增加93.18万元,增长46.56%。

5)公共安全科目支出预算1万元,同比减少1万元,下降50%。

6)农林水项目支出预算5460.74万元,占支出总预算84.88%,同比增加854.83万元,增长15.65%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算3572.52万元,占支出总预算的55.53%,同比减少147.8万元,下降4.14%;。

工资福利支出预算2947.63万元,占基本支出预算82.51%,同比减少297.34万元,下降10.09%。

商品和服务支出预算451.43万元,占基本支出预算12.63%,同比减少6.97万元,下降1.54%。

对个人和家庭的补助支出预算173.46万元,占基本支出预算的4.86%,同比增加156.51万元,增长90%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 2861.05万元,占支出总预算的44.47%,同比增加1460.78万元,增长51.06%。

工资福利支出预算 107.12万元,占项目支出预算 3.74%,同比增加15.7万元,增长14.66%。

商品和服务支出预算1281.93万元,占项目支出预算 44.81%,同比减少26.87万元,下降2.1%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比不变。

其他资本性支出预算1472万元,占项目支出预算51.45%,同比增加1472万元,增长100%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 6433.57万元,其中:基本支出预算3572.52万元,项目支出预算2861.05万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(林业和草原)1135.95万元,其中:基本支出1135.95万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(林业和草原)12.17万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如旅差费、印刷费、委托业务费等。

3.行政单位医疗50.93万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗72.69万元,公务员医疗补助36.9万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金200.11万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

6.公共安全支出1万元,全部是项目支出预算。

7.归口管理的行政单位离退休支出40.37万元;全部是基本支出预算。主要用于市林业局退休人员退休费支出。

8.事业单位离退休支出114.77万元;全部是基本支出预算。主要用于市林业局下属事业单位退休人员退休费支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出405.43万元;全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出50.63万元。全部是基本支出预算。主要用于单位职业年金缴费支出。

11.林业事业机构1634.85万元,其中基本支出预算1464.75万元,项目支出预算170.1万元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

12.森林培育(林业)300.96万元,全部是项目支出预算。主要用于森林造林及抚育。

13.技术推广与转化80元,全部是项目支出预算。主要用于林业技术推广和应用、栽培技术研究和繁育,实验林地基因库抚育及林业宣传等。

14.森林资源管理154.61万元,全部是项目支出预算。主要用于合理利用和保护森林资源费用。

15.森林生态效益补偿74万元,全部是项目支出预算。主要用于公益林管护。

16.自然保护区等管理95万元,全部是项目支出预算。主要用于红树林管护和恢复及监测、监控专线费用及保护区管理人员费用。

17.动植物保护11万元,全部是项目支出预算。主要用于野生动植物资源保护管理人员、宣传及培训等费用。

18.执法与监督92万元,全部是项目支出预算。主要用于森林公安民警加班补助及民警值勤津贴,刑事案件鉴定及其他林业执法与监督费用。

19.产业化管理1550万元,全部是项目支出预算。

20.防灾减灾120万元,全部是项目支出预算。主要用于森林防火及森林病虫害防治和监测防控及普查费用等。

21.其他林业和草原支出200.20万元,全部是项目支出预算。主要用于森林协警人员经费及警犬技术工作发展费用等。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算71.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15.52万元,公务用车购置及运行费支出预算56.02万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算71.54万元,比2018年预算47.97万元增加23.57万元,同比增长49.13%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:上级来人指导、调研多,涉林案件多,执法用车残旧,增加维修费和燃油费。由于国有林场改革2019年钦州市三十六曲林场增加了“三公”经费。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比不变。

2.公务接待费2019年预算15.52万元,同比增加1.57万元,增长10.12%。增长的原因是往年钦州市三十六曲林场的公务接待费不在一般公共预算安排的资金反映,由于国有林场改革2019年钦州市三十六曲林场增加了公务接待费。公务接待费主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算56.02万元,同比增加22万元,增长39.27%。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比不变

2)公务用车运行维护费2019年预算56.02万元,同比增加22万元,增长39.27%。增长的原因是往年钦州市三十六曲林场的公务用车运行维护费不在一般公共预算安排的资金反映,由于国有林场改革2019年钦州市三十六曲林场增加了公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要一是执行公务、森林防火、案件办理以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;二是由于车辆残旧,每年的维修和燃油使用等开支过高。

 

 

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市林业局预算单位的构成

钦州市林业局2018年的部门预算由局本级及局属9个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、营林科、林政资源管理科、计划财务科、行政审批科、产业科、市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室。

纳入市林业局部门预算的9个事业单位和1个钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构。9个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位5个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。其中:参照公务员管理事业单位分别是:钦州市林业技术推广站、钦州市森林病虫害防治检疫站、钦州市农村能源站、广西茅尾海红树林自治区级保护区管理处、钦州市林业种苗管理站;非参公事业单位分别是钦州市森林资源利用站、钦州市林业科教站、市林科所、市三十六曲林场;由钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构钦州市森林公安局。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行1135.95万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市林业局及钦州市森林公安局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算1483万元,同比增加1483万元,增长100%,其中:集中采购1450万元,占政府采购预算的98%,同比增加1450万元,增长100%;分散采购预算33万元,占政府采购预算的2%,同比增加33万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1483万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22万元,服务类采购预算11万元,工程类采购预算1450万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为17辆,其中:局本级核定公务车编制5辆,实有车辆5辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆),执法用车1辆、森林防火用车2辆、执法用车1辆、公务用车1辆;市森林公安局核定公务车编制3辆,实有车辆1辆;市林科所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;市三十六曲林场核定公务车编制8辆,实有车辆5辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目2 个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1450万元,其中:局下属林业单位钦州市三十六曲林场2个绩效考核项目。分别是:(一)万源皆通建设项目,项目经费预算500万元。根据《广西壮族自治区国土资源厅关于钦州市2014年第九批次城市建设用地批复》《广西壮族自治区投资项目备案证明》万源皆通项目占地面积9.6497亩。项目建设六层临街低层商住楼19栋、11层商住住宅综合楼1栋,共20栋,预计项目总投入4575万,林场出资40%。项目已取得该地块的土地使用权,项目建设水电路等基础设施条件完善,具备相应的建设基础,项目资金由林场自筹。2019年完成万源皆通项目商业住宅综合楼15807平方米的建设,填补钦北区周边无市场的空缺,满足职工及周边生活需要,提升周边生活环境,提供更多就业机会,职工及周边群众满意度达到90%以上;符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,规范市场化管理,增加地方税金收入;完成年度预算成本投入,支付率达到95%以上。(二)永利大厦建设项目,项目经费预算 950万元。根据《基本建设投资项目登记备案证》(钦北发改登记[2015]5号),永利大厦建设项目位于汽车北站左侧,是一栋综合商业营运、旅业、办公写字楼一体化的商服性综合楼。项目占地面积2781平方米,建筑密度27.5%,容积率3.55,绿地率30.5%,机动停车位153个,项目建设内容分为:地下负一层、地上20层,建筑面积39861.83平方米,总投资约8000万元。本项目已取得土地使用证及规划许可证,用地符合法律法规,基础设施全部达到市政配套条件,项目建设地块可进行各种施工准备符合施工要求,地质,地形地貌等方面施工条件较好,项目建设资金来源由林场自筹。2019年完成支付永利大厦项目商业综合楼9996平方米主体建设、消防工程建设费710万元,满足办公需求,完善森林公园配套设施,填补钦北区周边无大型超市、餐饮业等市场的空缺,满足职工及周边群众生活需要,使职工及周边群众满意度达到90%以上;项目符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,规范市场化管理,增加地方税金收入;完成年度预算成本投入,支付率达到95%以上。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市林业局2019年部门预算及“三公”经费预算报表

 




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042