索 引 号:11450700008105421K/2018-37688主题分类:林业
发文机关:钦州市林业局成文日期: 2018年08月01日
标  题: 钦州市林业局2017年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2018年08月10日
钦州市林业局2017年度部门决算


  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市林业局是主管全市林业工作的市人民政府工作部门,内设办公室、营林科、林政资源管理科、计划财务科、行政审批科、产业科、市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室下属事业单位有钦州市森林资源利用站、钦州市林业技术推广站、钦州市森林病虫害防治检疫站、钦州市林业科教站、钦州市农村能源站、广西茅尾海红树林自治区级自然保护区管理处 、钦州市林业种苗管理站、钦州市林业科学研究所、钦州市三十六曲林场及钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构钦州市森林公安局。主要职能是:

(一)贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策;负责拟订全市林业发展战略、中长期发展规划;根据市人民政府委托,起草有关规范性文件草案,并组织实施。

(二)组织指导植树造林和封山育林,森林经营和林业基地建设;指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作,协调和管理山区综合开发;管理市直属林场;指导森林公园、国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

(三)负责指导全市森林分类经营;组织、指导、协调全市治理开发农村“四荒”(荒山、荒水、荒地、荒滩)资源工作,会同有关部门管理农村能源发展工作。

(四)组织指导全市森林资源(用材林、经济林、薪炭林、防护林、特种用途林及红树林、木本药材、热带林作物等)调查、规划、动态监测及经营管理工作,组织编制森林采伐限额,下达年度木材生产计划,并监督执行。依法核发林木采伐许可证、木材运输证、林产品经营加工许可证;指导和监督林木、竹林的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他林产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征、占用林地的审核;指导全市森林纠纷调处工作,管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

(五)组织指导森林和野生动植物自然保护区的建设和管理;管理、指导、检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(六)负责管理市级林业资金、林业专项贷款项目,研究提出全市林业发展的经济调节意见,监督全市林业资金的管理和使用;负责国有森林资源资产化管理;监管国有林业资产,审核林业重点建设项目。

(七)负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理。

(八)指导全市森林公安、森林防火工作,负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;管理、指导和监督全市林业行政处罚;指导、监督、协调森林防火及病虫害防治、检疫工作。

(九)组织、协调林业科研项目、技术开发推广项目的实施及成果管理;承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度改革重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展,维护农民经营林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导农村能源建设工作,管理市专属国有林场,指导全市国有林场、森林公园、乡镇林业站等基层林业工作机构的建设和管理。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包括钦州市林业局本级、钦州市森林公安局、钦州市林业科学研究所、钦州市三十六曲林场。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 7321.31万元,同比减少554.23万元,下降7.6 %。其中:

1.财政拨款收入4709.81万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.经营收入2018.59万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入13万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余 579.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计7321.31万元,同比减少554.23万元,下降7.6 %。包括:

1.一般公共服务支出5.80万元。主要用于招商引资支出3.00万元和共产党事务支出 2.80万元。

2.社会保障和就业417.90万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出128.87万元。主要用于按国家规定缴纳离退休和在职人员医疗保险等方面的支出。

4.城乡社区支出0.15万元。主要用于第九届广西(钦州)园林园艺博览会插花展和花卉展评比费用。

5.农林水支出6037.26万元。主要用于市本级林业部门日常运作等方面的支出。

6.住房保障支出104.16万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出16.34万元。主要用于市林业科学研究所育苗、施肥、整地等劳务费支出。

8.年末结转和结余610.83万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市林业局2017年度财政拨款收入4709.81万元。比2016年度减少554.23万元,主要原因是:社会保障和就业支出、其他林业支出等项目的支出减少。

钦州市林业局2017年度财政拨款支出4681.46万元,比2016年度减少558.27万元,主要原因是:社会保障和就业支出、其他林业支出等项目的支出减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出 4681.46 万元,其中:基本支出2244.42万元,项目支出2437.04   万元。具体支出情况如下:

(一)行政运行 989.17 万元,主要用于为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)住房公积金104.16 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(三)招商引资3.00万元。主要用于开展招商业务的经费支出。

(四)一般行政管理事务支出2.8万元,主要用于慰问困难老党员等共产党事务支出。

(五)归口管理的行政单位离退休41.55万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

(六)事业单位离退休104.34万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出193.21万元。主要用于单位应缴纳的养老保险费支出。

(八)机关事业单位职业年金缴费支出23.89万元。主要用于单位应缴纳的职业年金支出。

(九)其他企业改革发展补助支出50.65万元。主要用于钦州市林业汽车运输公司退休人员养老保险缴费方面的支出。

(十)死亡抚恤4.25万元。主要用于死亡抚恤补助金的支出。

(十一)行政单位医疗53.03万元,为局本级及森林公安局按规定的比例计缴的医疗保险。

(十二)事业单位医疗60.10万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

(十三)公务员医疗补助15.74万元;主要是为了保障公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当的补助。

(十四)其他城乡社区公共设施支出0.15万元。主要用于第九届广西(钦州)园林园艺博览会插花展和花卉展评比费用。

(十五)一般行政管理事务19.70万元。主要用于行政管理的日常业务支出。

(十六)机关服务21.00万元。主要是机关后勤人员费用。

(十七)林业事业机构627.80万元。主要是用于林业事业单位的基本支出。

(十八)森林培育178.46万元。主要用于林业事业单位育苗、造林、抚育等方面支出。

(十九)林业技术推广298.65万元。主要用于林业事业单位良种繁育,新技术引进、示范和推广等方面的支出。

(二十)森林资源管理49.3万元。主要用于森林经营、利用、林地保护等方面的支出。

(二十一)森林生态效益补偿32.69万元。主要用于生态公益林管护支出。

(二十二)林业自然保护区73.96万元。主要用于保护区管护人员费用支出。

(二十三)动植物保护21.87万元。主要用于动植物资源保护管理、监测巡护及疫源疫病监测防控等支出。

(二十四)湿地保护21.90万元。主要用于保护区红树林恢复种植和监测、监控建设的支出。

(二十五)林业执法与监督141.19万元。主要用于林业执法与监督队伍建设、林业刑事、查处和督办、案件受理等方面的支出。

(二十六)林业防灾减灾97.53万元。主要用于森林防火和林业有害生物防治等的支出。

(二十七)其他林业支出1428.57万元。主要用于其他林业方面的支出。

(二十八)其他扶贫支出6.46万元。主要用于中央对国有林场困难补助支出。

(二十九)其他支出16.34万元。主要用于市林业科学研究所育苗、施肥、整地等劳务费支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市林业局2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市林业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出  2244.42 万元,其中:人员经费2004.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;公用经费239.58万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市林业局2017年一般公共预算财政拨款项目支出 2437.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市林业局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 58.15 万元,支出决算42.27万元,完成年初预算的73%;支出决算数比2016年度减少15.88万元,下降38%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元同比持平。

(二)2017年度公务接待费支出4.43 万元,完成年初预算的32%,同比减少9.39万元,下降211%。主要用于接待外单位业务往来人员费用的支出。据统计,2017年本单位公务接待共46个批次、共计364

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约发对浪费条例》、《关于印发钦州市党政机关国内公务接待实施细则补充规定的通知》等精神,从严控制“三公”经费的支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:全面改进工作作风,提倡厉行节约反对浪费,规范公务接待。

(三)2017年度公务用车费支出37.84万元,完成年初预算的85%,同比减少6.49万元,下降17%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出37.84万元,完成年初预算的85%,同比减少6.49万元,下降17%。主要用于主要用于车辆燃油费及维修维护费用的支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为15辆。其中:局本级7辆、市林业科学研究所1辆、市三十六曲林场7辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:“三公”经费预算按“零增长”原则编制,严格控制燃油和维修维护费的开支,努力降低行政成本。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:健全公务支出管理制度,全面实行公务卡制度,促进厉行节约工作制度化、常态化。

2.公务用车购置2017年支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市林业局2017年度机关运行经费支出180.71万元,比2016年度减少173.49万元,降低96%。主要原因是:严格执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约发对浪费条例》,规范和控制本林业系统的支出,推进机关运行经费管理改革。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市林业局2017年度政府采购支出总额218.73万元,其中:政府采购货物支出167.16万元、政府采购工程支出51.57万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,钦州市林业局单位共有车辆15辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对2个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款180万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到理想的效果,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:管护与恢复红树林种植经费100万元。

1、通过开展人工种植红树林工作,有效增加了红树林面积,达到了红树林面积不减少,生态效益得到进一步发挥的目的。

2、通过开展并完成广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围和功能区调整工作。是加强对保护对象的保护,也是对保护范围和功能区的优化,不仅没有对区域的红树林资源的保护产生不利影响,还扩大了红树林资源,有利于提升整个保护区的整体生态功能。

3、通过编制茅尾海生态修复方案并按方案要求逐步实施,通过采取适当的生态及工程技术,实现沿海滩涂湿地基底的稳定性,恢复海岸湿地生态环境;恢复湿地良好的水文条件,改善湿地的水环境质量;恢复湿地景观,增加视觉和美学享受;恢复生物群落,提高生态系统的生产力和自我维持能力,修复退化湿地生态系统的结构和功能,最终达到生态系统的自我持续状态。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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