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索 引 号:11450700008105421K/2018-25263主题分类:林业
发文机关:钦州市林业局成文日期:2018年02月13日
标  题: 钦州市林业局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期:2018年02月13日
钦州市林业局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    (一)市林业局

    1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策;负责拟订全市林业发展战略、中长期发展规划;根据市人民政府委托,起草有关规范性文件草案,并组织实施。

    2、组织指导植树造林和封山育林,森林经营和林业基地建设;指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作,协调和管理山区综合开发;管理市直属林场;指导森林公园、国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

    3、负责指导全市森林分类经营;组织、指导、协调全市治理开发农村“四荒”(荒山、荒水、荒地、荒滩)资源工作,会同有关部门管理农村能源发展工作。

    4、组织指导全市森林资源(用材林、经济林、薪炭林、防护林、特种用途林及红树林、木本药材、热带林作物等)调查、规划、动态监测及经营管理工作,组织编制森林采伐限额,下达年度木材生产计划,并监督执行。依法核发林木采伐许可证、木材运输证、林产品经营加工许可证;指导和监督林木、竹林的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他林产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征、占用林地的审核;指导全市森林纠纷调处工作,管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

    5、组织指导森林和野生动植物自然保护区的建设和管理;管理、指导、检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

    6、负责管理市级林业资金、林业专项贷款项目,研究提出全市林业发展的经济调节意见,监督全市林业资金的管理和使用;负责国有森林资源资产化管理;监管国有林业资产,审核林业重点建设项目。

    7、负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理。

    8、指导全市森林公安、森林防火工作,负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;管理、指导和监督全市林业行政处罚;指导、监督、协调森林防火及病虫害防治、检疫工作。

    9、组织、协调林业科研项目、技术开发推广项目的实施及成果管理;组织林业对外经济技术合作和交流活动。(10)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度改革重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展,维护农民经营林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导农村能源建设工作,管理市专属国有林场,指导全市国有林场、森林公园、乡镇林业站等基层林业工作机构的建设和管理。

    (二)市森林公安局

    1、按照自治区森林公安局和市林业局、市公安局工作部署,依法查处破坏森林资源违法犯罪行为。

    2、组织指导全市森林公安机关开展各类专项行动,依法查处各种破坏森林资源安全,影区林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林业行政案件。

    3、掌握全市林区社会治安动态,督促指导各级森林公安机关搞好“山情、社情、林情”调查和基层基础工作建设,抓好林区治安综合治理。

    4、负责全市各级森林公安机关队伍建设,配合组织人事部门做好森林公安领导班子的考察、考核工作以及森林公安民警的警衔、警籍管理和申报工作。

    5、指导各级森林公安机关抓好“三基”工作,负责抓好民警的各项业务培训。

    6、负责对基层森林公安机关执法进行监督。

    7、做好群众来信来访工作,查办上级机关督办的案件和群众来信来访反映的种类问题,并按时向有关部门反馈。

    8、组织实施全市森林公安机关规范化建设,负责本市各级森林公安机关的装备现代化。

    (三)市林业科学研究所

    1、负责承办上级林业部门,科技部门下达的各项林业科研项目,承担国家、省(部)、地(市)及科研课题及自立项的科研课题。

    2、负责林木生物技术(组织)、林木营林技术沿海防护林体系建设,花卉园林等学科领域的研究;负责林木良种的引种、选育、林木种质资源收集保存与开发。

    3、负责科技成果转化、推广、服务和科普教育;负责速生丰产林栽培技术,开展科技创新,推广先进林业技术,建设钦州市林业科学技术,建设钦州市林业科技创新基地和林业产业化基地。          

    4、参与人才培养和人才储备,构建林业人才小高地。

    (四)市三十六曲林场

    1、以“培育资源、保生态”为首要目标,建立严格的国有林地和林木资源管理制度,加强15万亩森林资源管护、林业有害生物防治、森林防火、森林培育种植、林地资源保护等林业工作,整体提高国有林场森林生态效益,充分发挥国有林场的生态文明建设。

    2、狠抓林业生产经营,确保林场持续发展;着力提高林木单产质量,提高林场经济效益。

    二、机构设置情况

    (一)市林业局

    钦州市林业局是主管全市林业工作的市人民政府工作部门,内设办公室、营林科、林政资源管理科、计划财务科、行政审批科、产业科、市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室。下属事业单位有钦州市森林资源利用管理站、钦州市林业技术推广站、钦州市森林病虫害防治检疫站、钦州市林业科技教育管理站、钦州市农村能源站、广西茅尾海红树林自治区级保护区管理处 、钦州市林业种苗管理站、钦州市林科所、钦州市三十六曲林场及钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构钦州市森林公安局。

    (二)市森林公安局

    钦州市森林公安局于2008年10月经市编委批准成立,为钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构,内设4个职能科室、2个分局、2个派出所。

    (三)市林科所

    钦州市林科所属市林业局下属二层机构,财务实行独立核算,属市级全额拨款的副处级事业单位。内设财务科、保卫科、科研科、技术推广科5个科室。

    (四)市三十六曲林场

    钦州市三十六曲林场属市林业局下属二层机构,财务实行独立核算,属市级差额拨款的正科级事业单位。内设办公室、财务科、生产科、供销科、调处办、产业办、防安办、森林资源管护办、公园办、花卉办10个科室,钦州、大直2个管理区,管区划为红一、红二、红三、场部、屯品、那沙、米朗、那麻、王岗、东风10个工区。

    三、人员构成及编制现状

    编制数270人,其中:市林业局编制数66人,市森林公安局编制数43人,市林业科学研究所45人,市三十六曲林场116人。财政供养实有人数547人,在职243人,退休296人,机关后勤聘用人员8人。其中:市林业局财政供养人数92人,在职51人,退休39人,机关后勤聘用人员2人;市森林公安局财政供养人数47人,在职38人,退休4人,机关后勤聘用人员5人;市林业科学研究所财政供养人数84人,在职41人,退休42人,机关后勤聘用人员1人;市三十六曲林场财政供养人数324人,在职,113人,退休211人,

    第二部分:钦州市林业局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入总预算5120.59万元,同比增加454.19万元,增长9 %。其中:

    一般公共预算拨款5120.59万元,同比增加454.19万元,增长9 %。

    政府性基金拨款0万元,同比不变。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变。

    上年结余收入0万元,同比不变。

    2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了新增及晋升晋级人员的工资;二是增加在职人员年终绩效考评奖励,使收入预算总体有所增加。

    (二)支出预算说明

    2018年支出总预算5120.59万元,其中:基本支出3720.32    万元,占支出总预算的73 %,同比增加491.66万元,增长13 %;项目支出1400.27万元,占支出总预算的27 %,同比减少37.47万元,下降3 %。基本支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    (1)一般公共服务科目支出预算0元,同比不变。

    (2)社会保障和就业科目支出预算 311.95万元,占支出总预算6 %,同比减少208.22万元,下降67%。

    (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 93.79万元,占支出总预算2%,同比减少47.6万元,下降51%。

    (4)住房保障科目支出预算106.93万元,占支出总预算2 %,同比减少34.46万元,下降32%。

    (5)公共安全科目支出预算2万元,同比减少2万元,下降50 %。

    (6)农林水科目支出预算4605.91万元,占支出总预算的90 %,同比增加710.59万元,增长15 %;

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算3720.32万元,占支出总预算的73 %,同比增加491.66万元,增长13 %。

    工资福利支出预算3244.97万元,占基本支出预算87%,同比增加872.8万元,增长27%。

    商品和服务支出预算 458.4万元,占基本支出预算1 2%,同比增加7.64万元,增长2%。

    对个人和家庭的补助支出预算16.95万元,占基本支出预算的1%,同比减少388.78万元,下降229%。

    (2)项目支出预算。

    项目支出预算1400.27万元,占支出总预算的27 %,同比减少37.47万元,下降3 %。

    工资福利支出预算91.42万元,占项目支出预算7%,同比减少22.88万元,下降25%。

    商品和服务支出预算1308.8万元,占项目支出预算93%,同比增加75.4万元,增长6%。

    对个人和家庭的补助支出预算 0万元,同比不变。

    其他资本性支出预算 0万元,同比不变。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    (一)一般公共预算财政拨款情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算5120.59万元,其中:基本支出预算3720.32万元,项目支出预算1400.27万元。具体支出预算如下:

    1.行政运行1127.98万元,其中:基本支出1127.98万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务19.7万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如旅差费、印刷费、业务委托费等费用支出。

    3.行政单位医疗68.05万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    4.事业单位医疗25.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    5.住房公积金106.94万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

    6.公共安全支出2万元,全部是项目支出预算。

    7.社会保障和就业支出311.95万元,全部市基本支出预算。主要用于本单位退休费、单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。

    8.农村公益事业20万元,全部是项目支出预算。主要用于农村大中型沼气池建设。

    9.林业事业机构2063.0万元,其中基本支出预算1951.01万元,项目支出预算112万元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

    10.森林培育(林业)309.79万元,其中:基本支出预算123.15万元,主要是非税收入桉树、花卉场地地租等成本支出;项目支出预算186.64万元,主要是水源地速生桉改造。

    11.林业技术推广(林业)190元,全部是项目支出预算。主要用于林业技术推广和应用、栽培技术研究和繁育,实验林地基因库抚育及林业宣传等。

    12.森林资源管理246万元,全部是项目支出预算。主要用于合理利用和保护森林资源费用。

    13.森林资源监测(林业)20万元,全部是项目支出预算。

    14.林业自然保护区123.25万元,全部是项目支出预算。100万元用于红树林管护和恢复;23.25万元用于监测、监控专线费用及保护区管理人员费用.

    15.森林生态效益补偿60万元。全部是项目支出预算,主要用于森林生态的管护。

    16.动植物保护11.39万元,全部是项目支出预算。主要用于野生动植物资源保护管理人员、宣传及培训等费用。

    17.林业执法与监督92.38万元,全部是项目支出预算。主要用于森林公安民警加班补助及民警值勤津贴,刑事案件鉴定及其他林业执法与监督费用。

    18.林业防灾减灾108.18万元,全部是项目支出预算。其中80万元用于森林防火,28.18万元用于森林病虫害防治和监测防控及普查费用等。

    19.其他林业支出214.23万元,其中基本支出预算5.5万元,项目支出预算208.73万元。主要用于森林协警人员经费及警犬技术工作发展费用等。

    (二)政府性基金财政拨款情况

    2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算47.97万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算13.95万元,公务用车运行维护费支出预算34.02 万元。

    (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.97万元,比2017年预算54.18万元减少6.21万元,同比下降11.46 %。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:我局加强预算控制,严格执行八项等规定加强公务用车规范,减少公车费用的支出。其中:

    1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比不变。

    2.公务接待费2018年预算13.95万元,同比增加0.09万元,增长0.66 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。同比增长0.66%,主要原因是上级来人指导、调研多。

    3.公务用车费2018年预算34.02万元,同比减少6.3万元,下降15.63 %。主要原因是加强车辆管理、减少费用支出。其中:

    (1)公务用车运行维护费2018年预算34.02万元,同比减少6.3万元,下降15.63 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车运行维护费下降的主要原因是:我局加强预算控制,严格执行八项等规定加强公务用车规范,减少公车费用的支出。

    (2)公务用车购置2018年预算 0万元,同比不变

    第四部分:2018年部门预算其他事项说明

    (一)钦州市林业局预算单位的构成

    钦州市林业局2018年的部门预算由局本级及局属 9个事业单位构成,其中:

    纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、营林科、林政资源管理科、计划财务科、行政审批科、产业科、市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室。

    纳入市林业局部门预算的 9个事业单位和1个钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构。包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 5个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 4个。参照公务员管理事业单位分别是:钦州市林业技术推广站、钦州市森林病虫害防治检疫站、钦州市农村能源站、广西茅尾海红树林自治区级保护区管理处、钦州市林业种苗管理站;非参公事业单位分别是钦州市森林资源利用站、钦州市林业科教站、市林科所、市三十六曲林场;由钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构钦州市森林公安局。

    (二)局机关运行经费预算安排情况

    行政运行1127.98万元,全部是基本支出预算。主要用于市林业局及市森林公安局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (三)政府采购预算安排情况。

    2018年政府采购预算 0万元。

    (四)国有资产的总体情况

    根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为16 辆,其中:局本级核定公务车编制 5 辆,实有车辆 5辆,其中应急机要通信车 1辆(越野车1辆),公务用车4辆;市森林公安局核定公务车编制3 辆,实有车辆 3 辆;市林科所核定公务车编制1 辆,实有车辆 1 辆;市三十六曲林场核定公务车编制8辆,实有车辆 8 辆

    (五)50万元以上项目预算绩效说明

    我局2018年部门预算50万元以上项目10个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款931.81万元,局本级3个绩效考核项目,分别是:管护与恢复红树林项目,项目经费预算100万元;森林防火项目,项目经费预算80万元;森林资源平台建设项目,项目经费预算200万元。市林业科学研究所2个绩效考核项目,分别是:东盟(钦州)林业科技示范园-生态林业科技创新示范园项目,项目经费预算100万元;森林资源培育-造林项目,项目经费预算60.96万元。市三十六曲林场5个绩效考核项目,分别是:林木采伐、销售项目,项目经费预算97.44万元。森林资源培育-抚育项目,项目经费50.68万元;林湖公园林业科普扩建提升项目,项目经费75万元;林区道路维护项目,项目经费82.73万元;贮物场建设项目,项目经费85万元。

    第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:钦州市林业局2018年部门预算及三公经费公开预算报表





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