钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:11450700008105421K/2015-06209主题分类:财政、金融、审计;财政
发文机关:钦州市林业局成文日期:2015年08月16日
标  题: 钦州市林业科学研究所2014年度部门决算编制说明
发文字号: 发布日期:2015年08月17日
钦州市林业科学研究所2014年度部门决算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

林科所负责承办上级林业主管部门、科技部门下达的各项林业科研项目,承担国家、省(部)、地(市)级科研课题及自主立项及科研课题,负责林业技术研究、科技成果转化、推广服务和科普教育,参与林业人才培养和人才储备的职能。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

林科所下设办公室、财务科、科研科、技术推广科、保卫科共5个科室。

(二)人员构成情况

林科所核定编制人员46名,实有编制人员40名,其中:实有行政管理岗位5名,专业技术岗位27名,工勤技能岗位8名。

第二部分:2014年度部门决算报表

 

 

 

 

 

2014年度收入支出决算总表

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1175.55

一、一般公共服务

 

二、上级补助收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、经营收入

四、公共安全

五、附属单位上缴收入

五、教育

六、其他收入

六、科学技术

 

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

207.99

九、医疗卫生

17.17

十、节能环保

十一、城乡社区事务

十二、农林水事务

931.68

十三、交通运输

十四、资源勘探电力信息等事务

十五、商业服务业等事务

十六 、金融监管等事务支出

十七、地震灾后恢复重建支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

21.1

二十一、粮油物资储备事务

二十二、国债还本付息支出

二十三、其他支出

 

本年收入合计

1175.55

本年支出合计

1177.94

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

181.8

年末结转和结余

179.41

合计

1357.34

合计

1357.34

公共预算财政拨款支出明细表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

小计

218.8

 

基本工资

140.97

 

津贴补贴

 

奖金

 

社会保障缴费

 

伙食费

 

伙食补助费

 

绩效工资

77.83

 

其他工资福利支出

 

商品和服务支出

小计

480.21

204.36

办公费

3.52

 

印刷费

0.76

 

咨询费

 

手续费

 

水费

0.76

 

电费

2.72

 

邮电费

1.00

 

取暖费

 

物业管理费

 

差旅费

2.56

 

因公出国(境)费用

 

维修(护)费

2.96

 

租赁费

 

会议费

 

培训费

1.76

 

公务接待费

0.88

 

专用材料费

 

被装购置费

 

专用燃料费

 

劳务费

 

委托业务费

 

工会经费

1.2

 

福利费

0.81

 

公务用车运行维护费

1.4

 

其他交通费用

 

税金及附加费用

 

其他商品和服务支出

459.88

204.36

对个人和家庭的补助

小计

274.57

 

离休费

 

退休费

207.99

 

退职(役)费

 

抚恤金

 

生活补助

 

救济费

 

医疗费

17.17

 

助学金

 

奖励金

27.91

 

生产补贴

 

住房公积金

21.1

 

提租补贴

 

购房补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.4

 

基本建设支出

小计

 

房屋建筑物购建

 

办公设备购置

 

专用设备购置

 

基础设施建设

 

大型修缮

 

信息网络及软件购置更新

 

物资储备

 

公务用车购置

 

其他交通工具购置

 

其他基本建设支出

 

其他资本性支出

小计

 

房屋建筑物购建

 

办公设备购置

 

专用设备购置

 

基础设施建设

 

大型修缮

 

信息网络及软件购置更新

 

物资储备

 

土地补偿

 

安置补助

 

地上附着物和青苗补偿

 

拆迁补偿

 

公务用车购置

 

其他交通工具购置

 

其他资本性支出

 

对企事业单位的补贴

小计

 

企业政策性补贴

 

事业单位补贴

 

财政贴息

 

其他对企事业单位的补贴支出

 

债务利息支出

小计

 

国内债务付息

 

向国家银行借款付息

 

其他国内借款付息

 

向外国政府借款付息

 

向国际组织借款付息

 

其他国外借款付息

 

赠与

小计

 

对国内的赠与

 

对国外的赠与

 

贷款转贷及产权参股

小计

 

国内贷款

 

产权参股

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

其他支出

 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》(财决08-1表)和《公共预算财政拨款项目支出明细表》(财决08-2表)进行公开。

 

 

2014年度“三公经费”财政拨款支出情况表

                             单位:万元

 

项目

决算数

合计

2.28

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费

0.88

3.公务用车费

1.4

其中:(1)公务用车运行维护费

1.4

      2)公务用车购置

                                     

 

 

 

 

 

 

第三部分:2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1175.55万元。其中:

1.财政拨款收入1175.55万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余181.8万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计1177.94万元。其中:

1.农林水支出931.68万元,其中:⑴项目支出204.36万元,用于项目的研究开发及示范推广;⑵人员经费支出270.12万元,用于人员工资福利及公用经费开支;⑶生产成本支出457.2万元,主要用于购买生产资料及劳务费等支出。

    2.医疗保障支出17.17万元,其中事业单位医疗支出11.43万元,公务员医疗补助5.74万元。

3.社会保障支出207.99万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出21.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余179.4万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出1177.94万元,其中基本支出973.58万元。具体支出情况如下:

1.    社会保障支出207.99万元

2.    医疗卫生与计划生育支出17.17万元

3.    农林水支出727.32万元,其中林业事业机构270.12万元,森林培育457.2万元。

4.    住房保障支出21.1万元。

5.    项目支出204.36万元,其中技术推广50万元,林业技术推广116.2万元,其他林业支出38.16万元。

三、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

㈠公务接待费2014年度支出0.88万元,同比不变。

㈡公务用车费2014年度支出1.4 万元,同比不变。

1.公务用车运行维护费2014度年支出 1.4万元,同比不变。根据市公务用车定编管理办公室核定,林科所公务用车编制数 1辆,实有车辆总数 1辆。

2.2014年度本单位没有购置公务用车。

 

                          

                                            2015 年8 月16




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