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索 引 号:11450700008105421K/2015-06210主题分类:财政、金融、审计;财政
发文机关:钦州市林业局成文日期:2015年08月13日
标  题: 钦州市三十六曲林场2014年度部门决算编制说明
发文字号: 发布日期:2015年08月13日
钦州市三十六曲林场2014年度部门决算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

林场肩负森林资源管护、生态公益林管护、林业有害生物防治、森林防火、森林培育种植、林地保护、林业生产的职能。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

林场下设办公室、财务科、生产科、供销科、产业办、森林资源管护办、防安办、调处办、后勤办、广西钦州林湖自治区级森林公园管理处办公室共11个科室,钦州、大直两个管理区, 10个营林工区。

(二)人员构成情况

林场核定编制人员142名,实有编制人员129名,其中:实有行政管理岗位17名,专业技术岗位9名,后勤服务岗位103名。另聘请管理岗位、专业技术岗位人员89人。

第二部分:2014年度部门决算报表

 

 

 

 

 

2014年度收入支出决算总表

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

254.93

一、一般公共服务

二、上级补助收入

 

二、外交

三、事业收入

 

三、国防

四、经营收入

1529.72

四、公共安全

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

六、其他收入

 

六、科学技术

 

 

七、文化体育与传媒

 

八、社会保障和就业

75.40

 

九、医疗卫生

 

十、节能环保

 

十一、城乡社区事务

 

十二、农林水事务

1706.37

 

十三、交通运输

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

十五、商业服务业等事务

 

十六 、金融监管等事务支出

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土资源气象等事务

 

二十、住房保障支出

2.88

 

二十一、粮油物资储备事务

 

二十二、国债还本付息支出

 

二十三、其他支出

 

 

本年收入合计

1784.65

本年支出合计

1784.65

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

1784.65

合计

1784.65

公共预算财政拨款支出明细表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

小计

124.12

 

基本工资

46.08

 

津贴补贴

23.18

 

奖金

35.90

 

社会保障缴费

 

伙食费

 

伙食补助费

 

绩效工资

18.96

 

其他工资福利支出

 

商品和服务支出

小计

52.53

2.88

办公费

 

印刷费

 

咨询费

 

手续费

 

水费

 

电费

 

邮电费

 

取暖费

 

物业管理费

 

差旅费

 

因公出国(境)费用

 

维修(护)费

20

 

租赁费

 

会议费

 

培训费

 

公务接待费

 

专用材料费

 

被装购置费

 

专用燃料费

 

劳务费

31.58

2.88

委托业务费

 

工会经费

0.95

 

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他交通费用

 

税金及附加费用

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助

小计

75.40

 

离休费

 

退休费

48.55

 

退职(役)费

 

抚恤金

 

生活补助

26.85

 

救济费

 

医疗费

 

助学金

 

奖励金

 

生产补贴

 

住房公积金

 

提租补贴

 

购房补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

基本建设支出

小计

 

房屋建筑物购建

 

办公设备购置

 

专用设备购置

 

基础设施建设

 

大型修缮

 

信息网络及软件购置更新

 

物资储备

 

公务用车购置

 

其他交通工具购置

 

其他基本建设支出

 

其他资本性支出

小计

 

房屋建筑物购建

 

办公设备购置

 

专用设备购置

 

基础设施建设

 

大型修缮

 

信息网络及软件购置更新

 

物资储备

 

土地补偿

 

安置补助

 

地上附着物和青苗补偿

 

拆迁补偿

 

公务用车购置

 

其他交通工具购置

 

其他资本性支出

 

对企事业单位的补贴

小计

 

企业政策性补贴

 

事业单位补贴

 

财政贴息

 

其他对企事业单位的补贴支出

 

债务利息支出

小计

 

国内债务付息

 

向国家银行借款付息

 

其他国内借款付息

 

向外国政府借款付息

 

向国际组织借款付息

 

其他国外借款付息

 

赠与

小计

 

对国内的赠与

 

对国外的赠与

 

贷款转贷及产权参股

小计

 

国内贷款

 

产权参股

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

其他支出

 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》(财决08-1表)和《公共预算财政拨款项目支出明细表》(财决08-2表)进行公开。

         

 

 

 

2014年度“三公经费”财政拨款支出情况表

                                  单位:万元

 

项目

决算数

合计

0

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

0

3.公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

      2)公务用车购置

0

 

第三部分:2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1784.65万元。其中:

1.财政拨款收入254.93万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.经营收入1529.72万元,为事业单位在业务活动中独立核算经营活动取得未纳入财政专户管理的收入。。

(二)支出总计1784.65万元。其中:

     1.社会保障和就业75.40万元,主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴支出。

     2.农林水支出176.65万元,主要用于人员经费、森林生态效益补偿等支出。

3.未纳入财政专户管理的农林水支出1529.72万元,主要用于人员经费和日常公用经费、林业营林生产建设支出。

4.住房保障支出2.88万元,主要支付职工危旧房改造项目支出。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出254.93万元,其中:基本支出252.05万元,项目支出2.88万元。具体支出情况如下:

1.事业退休费支出75.40万元;

2.林业事业机构-人员经费支出145.07万元;

3.森林生态公益林管护支出10.21万元;

4.林业防灾减灾支出5万元;

5.其他林业支出-灾后林区道路维修支出16.37万元;

6.保障性安居工程-危旧房改造项目支出2.88万元。

三、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

2015年没有公共财政拨款“三公”经费预算。

 

                        

                      

                                钦州市三十六曲林场

                                         2015 年8 月13




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