钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:11450700008105026C/2021-16320主题分类:农业、林业、水利
发文机关:钦州市农业农村局成文日期: 2021年05月31日
标  题: 钦州市渔业电台2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2021年05月31日
钦州市渔业电台2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市渔业电台2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市渔业电台2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)为渔业生产服务 担负全市渔业生产特定的通信联络工作。收集,转发渔船生产情况,后勤供应信息情况,通报险情 ,避免涉外事故发生等;

(二)负责全市渔业安全应急救援指挥重大信息的接收、处理和上报,监督渔船对渔业条约、协定的执行,组织管理渔业通讯和导航业务,实行二十四小时值班制度。

二、机构设置情况

钦州市渔业电台是钦州市农业农村局局属非参照公务员管理事业单位。

三、人员构成及编制现状

钦州市渔业电台编制数  7 人,编内实有在职  6  人,实有离休 0  人,实有退休  5 人。

 

第三部分:钦州市渔业电台2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算121.1133万元,同比增加14.5150 万元,增长13.62 %。其中:

一般公共预算拨款 121.1133 万元,同比增加14.5150  万元,增长13.62  %

2021年收入预算总体增加的主要原因:在职在编人员工资标准及年终绩效考评奖励提高,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算121.1133 万元,其中:基本支出 109.1133   万元,占支出总预算的 90.10  %,同比增加14.5150万元,增长15.34 %;项目支出 12.0  万元,占支出总预算的 9.91  %,同比增加0 万元。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算 14.5434   万元,占支出总预算 12.01 %,同比增加1.1535   万元,增长1.08 %。

2卫生健康支出科目支出预算 4.5057   万元,占支出总预算 3.72  %,同比增加0.0949    万元,增长2.15%。

3)住房保障科目支出预算  5.1093  万元,占支出总预算 4.22  %,同比增加0.0710   万元,增长1.41  %。

4农林水支出预算 96.9550 万元,占支出总预算 80.05 %,同比增加13.1957  万元,增长15.75 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 109.1133   万元,占支出总预算的 90.09  %,同比增加14.5150   万元,增长15.34  %

工资福利支出预算  96.4618  万元,占基本支出预算  88.41 %,同比增加14.8032    万元,增长18.13  %。

商品和服务支出预算  8.1415  万元,占基本支出预算 7.46  %,同比增加0.0118   万元,增长0.15  %。

对个人和家庭的补助支出预算  4.51   万元,占基本支出预算的 4.13 %,同比减少0.3   万元,下降6.24  %。

2)项目支出预算。

项目支出预算  12.0  万元,占支出总预算的 9.91  %,同比增加0 万元。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算 121.1133 万元,其中:基本支出预算 109.1133  万元,项目支出预算 12.0 万元。具体支出预算如下:

1.社会保障和就业支出14.5434   万元,其中:基本支出14.5434   万元,项目支出 0 万元,主要用于事业单位养老支出,如事业单位退休支出4.21 万元基本养老保险缴费支出10.3334万元

2.卫生健康支出4.5057  万元,全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位医疗支出,其中事业单位医疗支出3.7057 万元,公务员医疗补助0.8 万元。

3.农林水支出 96.9550   万元,其中:基本支出预算84.9550 万元,项目支出 12.0 万元,主要用于农业农村支出,如事业运行支出84.9550 万元,其他农业农村支出12.0万元

4.住房保障支出 5.1093   万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金支出,是按照国家统一规定,为钦州市渔业电台职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我台2021年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我台2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算  0.49  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  万元,公务接待费支出预算  0.49 万元,公务用车购置及运行费支出预算  0  万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0.49  万元,比2020年预算  0.5180   万元减少0.028   万元,同比下降5.41   %2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:公务接待费2021年预算 0.49  万元,同比减少0.028   万元,下降5.41%减少的主要原因与一般公共预算安排的三公经费减少的原因相同。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:钦州市渔业电台2021年部门预算及“三公”经费预算报表




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