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索 引 号:11450700008105026C/2021-16299主题分类:农业、林业、水利
发文机关:钦州市农业农村局成文日期: 2021年05月31日
标  题: 钦州市农业技术推广中心2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2021年05月31日
钦州市农业技术推广中心2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市农业技术推广中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市农业技术推广中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、农技中心预算单位的构成

二、农技中心运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、制订全市蔬菜生产发展规划和组织实施

2、负责全市蔬菜技术试验、示范和指导下级蔬菜技术推广机构开展蔬菜技术推广活动。

二、机构设置情况

钦州市农业技术推广中心内设机构有主任室、副主任室、办公室、财务室、业务科、党支部办公室。

三、人员构成及编制现状

2021钦州市农业技术推广中心在职人员编制总数为38人,实有在职人员12人,实有退休人员26人。

第二部分:钦州市农业技术推广中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市农业技术推广中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算238.27万元,同比增加26万元,增长12.25%。

一般公共预算拨款238.27万元,同比增加26万元,增长12.25%。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算238.27万元,其中:基本支出227.1万元,占支出总预算的95%,同比增加31万元,增长15.81%;项目支出11.2万元,占支出总预算的5%,同比减少5万元,下降30.86%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共预算拨款支出预算238.27元,占支出总预算100%,同比增加26万元,增长12.25%。

2)社会保障和就业科目支出预算39.67万元,占支出总预算 16.65%,同比增加 4.45万元,增长12.63 %。

3卫生健康支出科目支出预算9.64万元,占支出总预算  4 .05%,同比增加0.48万元,增长5.25 %。

4农林水支出科目支出预算179.31万元,占支出总预算75.25%,同比增加19.97万元,增长11.13%。

5)住房保障科目支出预算9.64万元,占支出总预算4.05%,同比增加0.5万元,增长5.18%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算227.1万元,占支出总预算的95%,同比增加31万元,增长15.81%

工资福利支出预算185.12万元,占基本支出预算81.6%,同比增加27.97万元,增长17.8%。

商品和服务支出预算16.03万元,占基本支出预算7%,同比增加1万元,增长6.65%。

对个人和家庭的补助支出预算25.92万元,占基本支出预算的11.4%,同比增加2万元,增长8.36%。

2)项目支出预算。

项目支出预算11.2万元,占支出总预算的5%,同比减少    5万元,下降30.86%

商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算17.9%,同比减少2.6万元,下降56.52%。

对个人和家庭的补助支出预算9.2万元,占项目支出预算的82.1%,同比减少2万元,下降17.86%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算238.3万元,其中:基本支出预算227.07万元,项目支出预算11.2万元。具体支出预算如下

1. 事业单位离退休财政拨款支出预算22.72万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算16.96万元。

3. 业单位医疗财政拨款支出预算6.96万元。

4. 公务员医疗补助财政拨款支出预算2.68万元。

5. 事业运行财政拨款支出预算168.11万元

6. 科技转化与推广服务财政拨款支出预算11.20万元

7. 住房公积金财政拨款支出预算9.64万元

 

(二)政府性基金财政拨款情况。

我中心2021年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算2.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.84万元,公务用车购置及运行费支出预算1.4万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算2.24万元,比2020年预算2.21万元减少0.03 万元,同比下降1 .16%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是如下:其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比相等。

    2.公务接待费2021年预算0.84万元,同比减少0.03万元,下降3.19%。主要用于安排接待对口单位接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费2021年预算1.4万元,同比增减无变化。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、运行经费预算安排情况

事业运行168.11万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0.25万元,同比增减无变化

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.25万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.25万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0万元。

三、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车主要是下乡业务用车编制为 1 辆越野车。

四、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门整体支出绩效目标1个,部门预算安排资238.27万元,其中:基本支出227.07万元、项目支出11.2万元。

我单位部门预算2个项目编制项目整体绩效目标,涉及一般公共预算拨款6.20万元一般公共预算非税拨款安排的支出5.00万元,其中:单位本级1个项目编制绩效目标,分别是:钦州市特色蔬菜高产高效模式示范项目,项目经费预算6.20万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦州市农业技术推广中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表




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