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索 引 号:11450700008105026C/2021-16264主题分类:农业、林业、水利
发文机关:钦州市农业农村局成文日期: 2021年05月31日
标  题: 钦州市农业科学研究所2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2021年05月31日
钦州市农业科学研究所2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市农业科学研究所2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市农业科学研究所2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

、政府采购预算安排情况

、国有资产的总体情况

部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市农业科学研究所系农业农村部二层机构公益一类事业单位;主要以应用科学研究为主,通过农作物选育、引种、示范、推广,为农民增收、提高农业综合效益服务等公益性职能单位。

二、机构设置情况

钦州市农业科学研究所共设7个科室。7个科室分别是:办公室、科研业务科、水稻育种研究室、果蔬育种研究室、旱作栽培研究室、甘蔗栽培研究室、无公害标准化栽培研究室。

三、人员构成及编制现状

本所编制人数为46个,现有员工108人(其中在职在编41人,离休1人,退休64人,单位自聘2人)。在职干部职工38人中,事业管理人员8人,科技干部12人(高级农艺师1人,副高2人,中级专业技术人员9人),其他技术工人16人。

第二部分:钦州市农业科学研究所2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市农业科学研究所2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算775.95万元,同比减少135.38万元,下降14.86%。其中:

1.一般公共预算拨款775.95万元,同比减少135.38万元,下降14.86%。。

2.政府性基金预算拨款  0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

3.国有资本经营预算拨款  0万元,同比增加0 万元,增长0 %。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金 0万元,同比减少 0万元,下降 0 %。

5.未纳入财政专户管理收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%。

6.上年结余收入0万元

2021年收入预算总体减少的主要原因:主要是搬迁土地补偿款减少。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算775.95万元,其中:基本支出预算741.79万元,占支出总预算的95.60 %,同比增加75.74万元,增长11.37 %;项目支出预算 34.16万元,占支出总预算的4.40%,同比减少211.12万元,下降86.07%。2021支出预算总体减少的主要原因:主要是搬迁土地补偿款减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出科目127.63万元,占一般公共预算支出总额的16.45 %。

卫生健康支出科目29.94万元,占一般公共预算支出总额的 3.86%。

农林水支出支出科目586.82万元,占一般公共预算支出总额的75.63 %。

住房保障支出科目31.56万元,占一般公共预算支出总额的 4.07%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算741.79万元,占支出总预算的95.60%,同比增加75.74万元,增长11.37%

工资福利支出预算599.93万元,占基本支出预算的80.88%,同比增加86.31万元,增长16.80%; 

商品和服务支出预算51.12万元,占基本支出预算的6.89%,同比增长0.4万元,增长0.79 %;

对个人和家庭的补助支出预算90.75万元,占基本支出预算的12.23%,同比减少10.96万元,减少10.78%。

2)项目支出预算。

项目支出预算34.16万元,占支出总预算的4.40%,同比减少211.12万元,下降86.07%。

工资福利支出预算7万元,占项目支出预算20.49%,同比减少3.2万元,下降31.37%。

商品和服务支出预算23.4万元,占项目支出预算68.50%,同比或减少12.56万元,下降34.93%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

资本性支出预算3.76元,占项目支出预算11.01%,同比减少195.36万元,下降98.11%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算775.95万元,其中:基本支出预算741.79元,项目支出预算34.16万元。具体支出预算如下:

1.事业运行552.67万元,全部为基本支出主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.科技转化与推广服务34.16 万元,全部是项目支出预算。主要用于为事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如差旅费、劳务费等项目开展所需支出

3.事业单位医疗22.84万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金31.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

5.事业单位离退休68.40万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位离退休职工提供的生活补助

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的基本养老保险

7.公务员医疗补助7.1万元,全部是基本支出预算是按照国家统一规定,为事业单位在职和退休职工计缴的公务员医疗补助。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.27万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.87万元,公务用车维护费支出预算1.4万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.27万元,比2020年预算4.36万元减少0.09万元,同比下降2.06%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:公务接待费减少。

因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

公务接待费2021年预算2.87万元,同比减少0.09万元,下降3.04%。主要用于接待农科院专家及农业厅领导到我所调研指导工作,减的主要原因是节省开支,减少支出负担

3.公务用车运行维护2021年预算1.4万元,同比减少0万元,下降0%。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

2)公务用车运行维护费2021年预算1.4万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于下乡开展农业科研示范工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

二、运行经费预算安排情况

事业运行552.67万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市农业科学研究所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算3.76万元,同比减少195.24万元,下降98.11%,其中:集中采购3.76万元,占政府采购预算的100%,同比减少62.24万元,下降94.30%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少133万元,下降100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3.76万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.76元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,钦州市农业科学研究所核定公务车编制7辆,实有车辆1辆(皮卡1

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个,部门预算安排资金743.22万元,其中:基本支出709.06万元、项目支出34.16万元。

我单位部门预算0个项目编制项目绩效目标

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市农业科学研究所2021年部门预算及“三公”经费预算报表




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