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索 引 号:11450700008105026C/2021-16260主题分类:农业、林业、水利
发文机关:钦州市农业农村局成文日期:2021年05月31日
标  题: 钦州市农业技术推广站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月31日
钦州市农业技术推广站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


      

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责全市水稻、马铃薯和花生等粮油作物新品种、新技术引进、试验、示范和技术推广工作;(二)指导县(区)、镇二级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动;(三)向下级农业技术推广机构、组织以及农民群众提供农业技术、信息服务;(四)实施完成2021年上级部门交办的工作。

二、机构设置情况

钦州市农业技术推广站属钦州市农业农村局二层机构财政全额拨款参公管理事业法人单位,属正科级单位。

三、人员构成及编制现状

人员编制数7人,其中:参公事业编制7人。截至2021年5月,编制内在职实有人员4人,退休6人,其中:编制内在职参公事业编4人,退休高级专业技术人员5人,退休正科级干部1人;人员全部属财政全额拨款。

第二部分:钦州市农业技术推广站2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市农业技术推广站2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算101.65万元,同比增加6.61万元,增长6.95%。其中:

一般公共预算收入预算101.65万元,同比增加6.61万元,增长6.95% 

政府性基金拨款0万元,同比2020年无变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比2020年无变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比2020年无变化。

上年结余收入0万元,同比2020年无变化。

收入增减原因说明:虽然本单位按照2021年部门预算编制工作要求,对“三公”经费压减了5.41%,对一般性项目支出压减了10%,但由于2020年本单位有2名在职职工晋级、2位职工晋档,本单位机关事业单位基本养老保险费、行政单位医疗、住房公积金、工资福利支出等基本支出费用增加,再加上退休人员的养老金、对个人和家庭的补助等标准有所提高,最终导致2021年一般公共预算收入同比增加6.61万元,增长6.95%

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算101.65万元,其中:基本支出89.32万元,占支出总预算87.87%,同比增加7.88万元,增长9.69%;项目支出12.33万元,占支出总预算的12.13%,同比减少1.37万元,下降10%支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算12.58万元,占支出总预算12.38%,同比减少0.48万元,下降3.69%。

2卫生健康支出科目支出预算3.83万元,占支出总预算   3.77%,同比增加0.09万元,增长2.4%。

3农林水科目支出预算81.22万元,占支出总预算79.90%,同比增加6.91万元,增长9.29%

4)住房保障科目支出预算4.02万元,占支出总预算3.95%,同比增加0.09万元,增长2.32%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1基本支出预算。

基本支出预算89.32万元,占支出总预算87.87%,同比增加7.88万元,增长9.69%

工资福利支出预算71.05万元,占基本支出预算的79.55%,同比增加8.32万元,增长13.27%

商品和服务支出预算15.61万元,占基本支出预算的17.48%,同比增加0. 27万元,增长1.73%

对个人和家庭的补助支出预算14.99万元,占基本支出预算的16.78%,同比减少1.98万元,下降11.67%

2)项目支出预算。

项目支出预算12.33万元,占支出总预算12.63%,同比减少1.37万元,下降10% 

商品和服务支出预算4.92万元,占项目支出预算39.90%,同比增加0.25万元,增长5.35%。

对个人和家庭的补助支出预算 7.41万元,占项目支出预算的60.10%,同比减少1.62万元,下降17.94%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算101.65万元,其中:基本支出预算89.32万元,项目支出预算12.33万元。具体支出预算如下:

1. 行政单位离退休5.29万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位开支的离退休经费

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.29万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3.行政单位医疗2.91万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 公务员医疗补助0.92万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,行政机关、参公事业单位按一定标准计缴的医疗补助经费

5.行政运行68.89万元,其中:基本支出68.89万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6. 科技转化与推广服务12.33万元,全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7.住房公积金4.02万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.35万元,公务用车购置及运行费支出预算0 万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.35万元,同比减少0.02万元,下降5.41%

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比2020年无变化。

2.公务接待费2021年预算0.35万元,同比减少0.02万元,下降5.41%主要用于:按规定开支的各类公务接待,下降的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,进一步加强和规范部门预算管理,从严从紧编制“三公”预算。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元同比2020年无变化。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、本单位行政运行经费预算安排情况

行政运行68.89万元,全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0.2万元,同比增加0.2万元,增长100 %,其中:集中采购0.2万元,占政府采购预算的100%,同比增加0.2万元,增长100%;分散采购预算0万元

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.2万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.2万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

三、国有资产的总体情况

本单位无国有资产。

四、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个,部门预算安排资金12.33万元,其中项目支出12.33万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦州市农业技术推广站2021年部门预算及“三公”经费预算报表




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