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索 引 号:11450700008105026C/2021-16256主题分类:农业、林业、水利
发文机关:钦州市农业农村局成文日期:2021年05月31日
标  题: 钦州市经济作物技术推广站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月31日
钦州市经济作物技术推广站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


      

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《蚕种管理办法》的贯彻落实;负责认定全市蚕种生产、经营资格,发放蚕种生产、经营资格证书;制订全市经济作物发展规划、生产计划,并组织实施;引进经济作物新品种进行试验、示范、推广,为农业生产提供优质种苗;负责自治区农业厅秋冬菜生产监测预警任务;指导全市经济作物技术推广机构、群众性科技组织、广大农民的科技推广活动;为农民提供无偿服务等。

二、机构设置情况

钦州市经济作物技术推广站属钦州市农业农村局二层机构,正科级财政全额拨款事业法人单位。三、人员构成及编制现状

本单位核定编制数6名,现在实有在职在编职6名、退休职工4名。其中专业技术七级1名,专业技术八级1名,专业技术九级1名,管理岗九级1名,中级工四级1名,未定岗位1名人员全部属财政全额拨款。

第二部分:钦州市经济作物技术推广2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市经济作物技术推广2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收总预算入114.39万元,同比增加22.47万元,增长24.45%。其中:

一般公共预算拨款114.39万元,同比增加22.47万元,增长24.45 %

政府性基金拨款0万元,同比2020年无变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比2020年无变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比2020年无变化。

上年结余收入0万元,同比2020年无变化。

2021年收入预算总体增加(或减少)的主要原因:一是在职在编人员工资标准提高,使收入预算总体有所增加。二是因本部门有一名干部201912月新入编,因此2021年的一般公共预算数比2020年有所增加

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算114.39万元,其中:基本支出100.89万元,占支出总预算的89.20%,同比增加22.47万元,增长28.65 %;项目支出13.5万元,占支出总预算的11.80 %,同比增加0万元,增加0%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算13.34万元,占支出总预算11.66%,同比增加0.92万元,增长7.41%。

2卫生健康支出科目支出预算4.39万元,占支出总预算   3.84%,同比增加0.55万元,增长14.32%。

3农林水科目支出预算91.67万元,占支出总预算80.14%,同比增加20.39万元,增加28.60%

4)住房保障科目支出预算4.99万元,占支出总预算4.36%,同比增加0.63万元,增长14.45%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算100.89万元,占支出总预算的89.20%,同比增加22.47万元,增长28.65 %

工资福利支出预算89.70万元,占基本支出预算88.91%,同比增加21.59万元,增长31.70%。

商品和服务支出预算7.07万元,占基本支出预算7.01%,同比增加1.12万元,增长18.82%。

对个人和家庭的补助支出预算4.12万元,占基本支出预算的4.08%,同比减少0.06万元,下降5.50%。

2)项目支出预算。

项目支出预算13.5万元,占支出总预算的11.80%,同比增加0万元,增长0%

工资福利支出预算0万元,同比2020年无变化

商品和服务支出预算8.10万元,占项目支出预算60 %,同比减少1.4万元,下降14.74%。

对个人和家庭的补助支出预算5.4万元,占项目支出预算40 %,同比增加1.4万元,增长35.00%。

资本性支出预算0万元,同比2020年无变化

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算114.39万元,其中:基本支出预算100.89万元,项目支出预算13.50万元。具体支出预算如下:

1. 社会保障和就业支出13.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和事业单位离退休

2.卫生健康支出4.39万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3. 农林水支出91.67万元主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.住房公积金4.99万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0.42万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.42万元,公务用车购置及运行费支出预算0 万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.42万元,同比2020年无变化

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比2020年无变化。

2.公务接待费2021年预算0.42万元,比2020增加0.05万元主要用于:按规定开支的各类公务接待,无变化的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,进一步加强和规范部门预算管理,从严从紧编制“三公”预算。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元同比2020年无变化。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、本单位运行经费预算安排情况

事业运行100.89万元,全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0.55万元,同比增加0.55万元,增长100 %,其中:集中采购0.55万元,占政府采购预算的100%,同比增加0.55万元,增长100%;分散采购预算0万元

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.55万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.55万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

本单位无国有资产。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  0个,部门预算安排资金0万元,其中:基本支出0万元、项目支出0万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦州市经济作物技术推广2021年部门预算及“三公”经费预算报表




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