第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市常乐蚕种场2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市常乐蚕种场2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市常乐蚕种场预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市常乐蚕种场主要从事蚕种生产和经营,蚕桑良种繁育,蚕桑新品种新技术新成果的引进试验、示范推广,制订全市蚕业发展规划和蚕业技术推广计划。

二、机构设置情况

钦州市常乐蚕种场是钦州市农业局下属二层企业化管理差额事业单位，属正科级单位。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市常乐蚕种场。差额事业编制32人，实有财政部分供给事业编制在职人员24人，退休人员58人。

第二部分：钦州市常乐蚕种场2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市常乐蚕种场2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算173.4万元，同比增加27.24万元，增长15.71%。其中：

一般公共预算拨款173.4万元，同比增加27.24万元，增长15.71%。

无政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金和上年结余收入，同比不变。

2021年收入预算总体增加的主要原因是在职在编人员工资标准及年终绩效考评奖励提高。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算173.4万元，其中：基本支出173.4万元，占支出总预算的100%，同比增加27.24万元，增长15.71%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）农林水科目支出预算147.13元，占支出总预算84.85％，同比增加27.24万元，增长15.71％。

（2）社会保障和就业科目支出预算19.34万元，占支出总预算11.15％，同比增加0万元，增长0％。

（3）卫生健康支出科目支出预算6.93万元，占支出总预算4％，同比增加0万元，增长0％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算173.4万元，占支出总预算的100%，同比增加27.24万元，增长15.71%。

工资福利支出预算172.17万元，占基本支出预算99.29％，同比增加27.3万元，增长15.86％。

商品和服务支出预算0.48万元，占支出总预算0.28%，同比增加-0.06万元，增长-12.5%。

对个人和家庭的补助支出预算0.76万元，占支出总预算0.44%，同比减少0万元，下降0%。

（2）项目支出预算。

本单位2021年部门预算无项目支出安排。 

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算173.4万元，其中：基本支出预算173.4万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.事业运行（农业农村）147.13万元，其中：基本支出147.13万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.事业单位医疗6.93万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.89万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

本单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

本单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

本单位2021年部门预算无“三公”经费安排。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

本单位2021年部门预算无政府采购预算安排。

二、部门预算绩效说明

无。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：钦州市常乐蚕种场2021年部门预算及“三公”经费预算报表