目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市农业生态与资源保护站2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市农业生态与资源保护站2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、局机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

负责农业资源环境保护、农业农村节能减排的技术示范推广；负责农业废弃物综合利用技术的示范推广；开展农产品产地环境污染监测与评价；开展农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用；负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

二、机构设置情况

钦州市农业生态与资源保护站是钦州市农业农村局下属二层单位，属正科级单位。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市农业生态与资源保护站在职人员编制总数为   4人，实有在职4人，实有离休 0 人，实有退休1人。 

第二部分：钦州市农业生态与资源保护站2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市农业生态与资源保护站2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入总预算情况说明。

2021年收入总预算73.02万元，同比增加18.04万元，增加32.81%。其中：

1.一般公共预算拨款73.02万元，同比增加18.04万元，增加32.81%。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

6.上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

收入增加原因说明：2021年收入总预算同比增加14.84万元是因本部门新增招聘人员1名。

（二）支出总预算情况说明。

2021年支出总预算73.02万元，其中：基本支出预算 65.82万元，占支出总预算的90.14%，同比增加18.84万元，增长40.10%；项目支出预算7.2万元，占支出总预算的9.86%，同比减少0.8万元，减少10%。

（三）一般公共预算情况说明。

1.收入预算说明。

2021年一般公共预算收入预算73.02万元，同比增加18.04万元，增加32.81%。其中：

一般公共预算拨款73.02万元，同比增加18.04万元，增加32.81%；

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

收入增加原因说明：2021年收入总预算同比增加18.04万元是因本部门新增招聘人员1名。

2.支出预算说明。

2021年一般公共预算支出预算73.02万元，其中：基本支出预算65.82万元，占一般公共预算支出总额的90.14%，同比增加18.84万元，增长40.10%；项目支出预算7.2万元，占一般公共预算支出总额的9.86%，同比减少0.8万元，减少10%。

1.按支出功能分类划分，共分为7类，其中：

（1）社会保障和就业支出6.97万元，占一般公共预算支出总额的9.55%，同比增加1.2万元，增加20.80%；

（2）卫生健康支出2.86万元，占一般公共预算支出总额的3.92%，同比增加0.52万元，增加22.22%；

（3）农林水支出59.80万元，占一般公共预算支出总额的81.90%，同比增加18.7万元，增加45.50%；

（4）住房保障支出3.38万元，占一般公共预算支出总额的4.63%，同比增加0.62万元，增加22.46%；

 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 基本支出预算65.82万元，占一般公共预算支出总额的90.14%，同比增加18.84万元，增加40.10%。其中：

工资福利支出预算60.16万元，占基本支出预算的91.40%，同比增加17.54万元，增加41.15 %；

商品和服务支出预算4.67万元，占基本支出预算的7.10%，同比增加1.12万元，增加31.55%；

对个人和家庭的补助支出预算0.99万元，占基本支出预算的1.6%，同比增加0.18万元，增加22.25%。

项目支出预算。

项目支出预算7.2万元，占一般公共预算支出总额的9.86%，同比减少0.8万元，减少10%。  

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.28万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，比2020年预算0.22万元减少0.06万元，同比下降27.27%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范预算管理，从严从紧编制“三公”预算。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.28万元，同比减少0.06 万元，下降27.27 %。主要用于：公务接待，减的主要原因是彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范预算管理，从严从紧编制“三公”预算。

3.公务用车购置及运行费2021年预算 0 万元。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市农业生态与资源保护站预算单位的构成

钦州市农业生态与资源保护站是钦州市农业农村局下属二层单位，属正科级单位。

二、运行经费预算安排情况

事业运行2.36万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市农业生态与资源保护站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0.2万元，同比增加0.2 万元，增长100%，其中：集中采购 0万元，占政府采购预算的 0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；分散采购预算0.2万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.2 万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.2万元，上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.2万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

本单位无国有资本经营预算。

 五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个，部门预算安排资金69.82万元，其中：基本支出62.62万元、项目支出7.2万元。

 第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：钦州市农业生态与资源保护站2021年部门预算及“三公”经费预算报表