索 引 号:11450700008105026C/2020-03300主题分类:农业、林业、水利
发文机关:钦州市农业农村局成文日期: 2020年05月18日
标  题: 钦州市农业农村局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年05月27日
钦州市农业农村局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


                                                                               

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:农业农村2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:农业农村2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、农业农村局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

(二)负责提出全市农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。组织指导农业行政执法体系建设,监督指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。组织指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督管理农业行业安全生产工作。

)拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,组织指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。组织指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。组织指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

)组织指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。监督管理全市远洋渔业和渔政渔港,参与国家渔业维权护渔。

)监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制订钦州特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。组织指导全市农业检验检测体系建设。

)组织全市农业资源综合区划与开发利用。组织指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织指导钦州农产品产地环境管理和农业清洁生产。组织指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

)监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作, 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。

十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制钦州农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治区、市农业投资建设项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。

十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十三)组织指导全市农业农村人才工作,拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。组织指导农业科技教育,新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市农业农村局是主管全市农业农村工作的市人民政府工作部门,为正处级单位。

局本级内设18个职能科室。分别是:办公室、人事科、政策法规科、农村合作经济指导科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧与饲料科、兽医科(市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业科、渔政渔港监督科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办综合科。

市农业农村局下辖直属单位24个。其中:

局属参公事业单位10个。分别是:钦州市水果产业发展中心(单独做预算,不包含在本预算内)、钦州市渔政管理中心站、中华人民共和国钦州渔港监督处、钦州市农业技术推广站、钦州市土壤肥料工作站、钦州市农村经济经营管理站、钦州市种子管理站、钦州市动物卫生监督所、钦州市农机安全监理所、钦州市农机技术推广站。

局属全额事业单位13个。分别是:钦州市农业科学研究所、钦州市经济作物技术推广站、 钦州市植物保护站、钦州市农业生态与资源保护站、钦州市农业技术推广中心、钦州市农产品质量安全检测中心(非独立财务核算)、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台、钦州中华白海豚保护管理处(非独立财务核算)、钦州市畜牧站、钦州市动物疫病预防控制中心、钦州市农业遥感监测站(非独立财务核算)、农业行政综合执法支队(非独立财务核算)。

企业化管理管理事业单位(差额拨款)1个。是钦州市常乐蚕种场

三、人员构成及编制现状

我局编制人数为321人。(其中:行政编制36人,机关事业编1人,参公事业编制130人,非参公事业编制156人,机关后勤服务控制数12人,其他聘用控制数5个)。

编内实有在职291人。(其中:行政在职39人,参公事业编制115人,非参公事业编制137人)。

聘用人员67人。(其中:机关后勤服务聘用人员12人,其他聘用人员55人)。

实有离休1人,实有退休293人。具体情况如下:

1.钦州市农业农村局机关本级(注:本级预算由局机关本级及农业综合执法支队、区划办等两个非财务独立核算所属单位,共3个机构组成)。共有行政编制36人,机关事业编1人,机关后勤服务聘用人员控制数 4 名。实有财政供养人员37人(其中:行政编制在职人员36人,机关事业编制1人),机关后勤服务聘用人员控制数 4 名。离退休人员68人(离休1人,退休人员67人)。

2.钦州市农业技术推广站。参公事业编制7人,实有财政供养人员5人,退休人员6人。

3.钦州市经济作物技术推广站。全额事业编制6人,实有财政供养全额事业编制在职人员5人,退休人员4人。

4.钦州市植物保护站。全额事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员3人。

5.钦州市土壤肥料工作站。参公事业编制7人,实有财政供养事业编制在职人员7人,退休人员6人。

6.钦州市农业生态与资源保护站。全额事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员3人,退休人员1人。

7.钦州市农村经济经营管理站。参公事业编制6人,实有财政供养事业编制在职人员6人,退休人员1人。

8.钦州市农业科学研究所。全额事业编制46人,机关后勤服务聘用人员控制数3名,实有财政供养事业编制在职人员42人,离休人员2人,退休人员61人。

9.钦州市种子管理站。参公事业编制6人,实有财政供养事业编制在职人员5人,退休人员2人。

10.钦州市农业技术推广中心。全额事业编制11人,机关后勤服务聘用人员控制数2人,实有财政供养事业编制在职人员11人,退休人员26人。

11.钦州市常乐蚕种场。差额事业编制32人,实有财政部分供给事业编制在职人员27人,退休人员55人。

12.钦州市农产品质量安全检测中心。全额事业编制7人,实有财政供养事业编制在职人员7人。

13.钦州市水产技术推广站,全额事业编制14人,实有财政供养事业编制在职人员14人,退休人员2

14.钦州市渔政管理中心站,参公事业编制29人,机关后勤服务聘用人员控制数2人,实有财政供养事业编制在职人员25人,退休人员9

15.中华人民共和国钦州渔港监督处,参公事业编制21人,机关后勤服务聘用人员控制数5人,实有财政供养事业编制在职人员21人,实有机关后勤服务聘用人员控制数5人,退休人员5人,自聘人员3人。

16.钦州市渔业电台,全额事业编制7人,实有财政供养事业编制在职人员7人,退休人员5

17.钦州中华白海豚保护管理处,全额事业编制2人,实有财政供养事业编制在职人员2人,退休人员0

18.钦州市畜牧站,全额事业编制5人,实有财政供养事业编制在职人员5人,退休人员1

19.钦州市动物卫生监督所,参公事业编制23人,实有财政供养事业编制在职人员23人,退休人员20人。

20.钦州市动物疫病预防控制中心,参公事业编制18人,实有财政供养事业编制在职人员18人,退休人员9

21.钦州市农机安全监理所,全额事业编制10人,机关后勤服务聘用人员控制数1人,实有财政供养事业编制在职人员10人,退休人员2人。

22.钦州市农机技术推广站,参公事业编制8人,实有财政供养事业编制在职人员5人,退休人员11人。

 

第二部分:农业农村2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:农业农村2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算8129.37万元,同比增加741.77万元,增长10.04%。其中:

一般公共预算拨款8109.37万元,同比增加741.77万元,增长10.07%

政府性基金拨款20万元,同比不变

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比不变

上年结余收入0万元,同比不变

2020年收入预算总体增加的主要原因是:机构改革后市乡村振兴办划归我局管理根据机构改革职能调整,涉及机构改革的项目支出“费随事走”,乡村振兴和美丽乡村建设经费810万归口由我局统筹使用,致使预算收入总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算8129.37万元,其中:基本支出4442.79万元,占支出总预算的54.65%,同比减少108.21万元,下降2.38%;项目支出3686.58万元,占支出总预算的45.35%,同比增加849.98万元,增长29.96%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1社会保障和就业科目支出预算669.12元,占支出总预算8.23%,同比减少116.67万元,下降14.85%。

2卫生健康科目支出预算197.96万元,占支出总预算2.44%,同比减少10.33万元,下降4.96%。

3农林水科目支出预算7048.84万元,占支出总预算86.71%,同比增加881.91万元,增长14.30%。

4)住房保障科目支出预算213.45万元,占支出总预算2.63%,同比减少13.14万元,下降5.80%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算4442.79万元,占支出总预算的54.65%,同比减少108.21万元,下降2.38%

工资福利支出预算3633.47万元,占基本支出预算81.78%,同比减少65.29万元,下降1.77%。

商品和服务支出预算500.75万元,占基本支出预算11.27%,同比减少7.38万元,下降1.45%。

对个人和家庭的补助支出预算308.57万元,占基本支出预算的6.95%,同比减少35.54万元,下降10.33%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3686.58万元,占支出总预算的45.35%,同比增加849.98万元,增长29.96 %

工资福利支出预算106.80万元,占项目支出预算2.9%。

商品和服务支出预算2514.97万元,占项目支出预算68.22%

对个人和家庭的补助支出预算182.24万元,占项目支出预算的4.94%。

资本性支出预算267.57万元,占项目支出预算7.26%

对企业补助支出预算615.00万元,占项目支出预算16.68%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算8109.37万元,其中:基本支出预算4442.79万元,项目支出预算3666.58万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(农业农村)1981.95万元,其中:基本支出1981.95万元,项目支出0万元主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(农业农村)20.35万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如职称评审、人材引进、应急管理、安全生产等方面的支出。

3.机关服务(农业农村)1.65万元,全部是项目支出预算。主要是机关党委的工作经费。

4.事业运行(农业农村)1390.30万元,其中:基本支出1380.30万元,项目支出10万元,主要用于局属二层事业单位的基本支出,如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5.科技转化与推广服务915.18万元,其中:基本支出0万元,项目支出915.18万元主要用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务方面的支出。如:市长“菜篮子”工程、海红米产业化示范项目、农业科学科研、种植业,渔业,畜牧业的品牌推广与品牌建设、农业新机械新技术的推广等项目支出。

6.病虫害控制242万元,其中:基本支出0万元,项目支出242万元。主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防控制检疫、防疫防治、扑杀补偿及劳务补助、动植物及其产品检疫检测等方面的支出。如:村级动物防治员工作补助经费项目、动物疫病防控防堵监管项目、草地贪夜蛾等农作物病虫害预测预报及防控项目、养殖疫病防控监管项目、动物疫病检验监测和处置项目、动物防疫疫苗运输冷藏及冷库维修项目等。

7.农产品质量安全153.70万元,其中:基本支出0万元,项目支出153.7万元。主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、监管等方面的面支。如:农产品质量检测中心、水产畜牧产品质量安全检验检测中心的运转经费、畜禽无公害产地产品认证监管和农产品地理标志宣传监管项目、动物产品药物残留及生鲜乳监控专项、“瘦肉精”等饲料兽药抽样检测经费等。

8.执法监管353.8万元其中:基本支出0万元,项目支出353.8万元。主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出如:农业农村政策法规建设及依法行政工作经费、农业行政综合执法和监督经费、渔政船和渔政执法快艇运行及执法经费、渔港渔船监督管理及执法经费、动物卫生监督执法办案经费、渔业涉外安全及执法人员业务培训经费等。

9.统计监测与信息服务28.65万元,其中:基本支出0万元,项目支出28.65万元主要用于农业农村统计调查与信息收集、整理、反析、发布,以及农业自源资源调查与农业区划等方面的支出,如:农业遥感监测站运维及水稻样方监测工作经费、农村经济发展工作经费。

10.行业业务管理(农业农村)85.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出85.6万元主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等方面的支出,如:推进乡村振兴和美丽乡村建设经费、钦州市农村土地承包经营权信息应用平台运维项目。

11.农业生产发展1158万元,其中:基本支出0万元,项目支出1158万元主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出,如:粮食安全行政首长责任制及耕地地力保护经费、现代特色农业示范区建设资金、粮食安全行政首长责任制及耕地地力保护经费、美丽钦州乡村建设专项资金。

12.农村合作经济90万元,其中:基本支出0万元,项目支出90万元主要用于农村集休经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出:如新型农业经营体系建设补助资金项目。

13.农产品加工与促销220万元,其中:基本支出0万元,项目支出220万元主要用于促进农产品加工、储存、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出,如:名特优农产品交易会和庆祝农民丰收节经费、农产品品牌宣传经费。

14.农村社会事业5万元,其中:基本支出0万元,项目支出5万元主要用于农村社会事业发展的支出,如:农村人居环境整治工作经费。

15.农业资源保护修复与利用45.70万元,其中:基本支出0万元项目支出45.70万元主要用于耕地质量保护、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出,如:耕地质量保护与提升技术应用示范项目、伏季休渔管理及海难救助等工作经费、渔业执法监管及伏季休渔、防汛防台经费、耕地土壤环境质量类别划分专项工作、化肥减量增效技术应用示范项目、钦州市富硒农产品开发示范项目、三娘湾中华白海豚日常保护监管经费等。

16.农田建设50万元,其中:基本支出0万元,项目支出50万元主要用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出,如:农田建设和产业化等项目管理经费。

17.其他农业农村支出286.95万元,其中:基本支出0万元,项目支出286.95万元主要用于“双高”糖料蔗基地建设工作经费、农业信贷担保工作经费、市委执政纪事编撰、海洋渔船安全救助信息系统运行经费、钦州市农业科学研究所搬迁项目经费等。

18.行政单位医疗89.43万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机、参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

19.事业单位医疗70.47万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

20.公务员医疗补助38.06万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,行政机、参公事业单位按一定标准计缴的医疗补助经费

21.住房公积金213.45万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

22.行政单位离退休136.16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政、参公事业单位开支的离退休经费

23.事业单位离退休129.90万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位开支的离退休经费

24.机关事业单位基本养老保险缴费支出396.62万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

25.机关事业单位职业年金缴费支出6.45万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算20万元,全部为项目支出预算。用于农业资源保护修复与利用

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算96.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算36.50万元,公务用车购置及运行费支出预算60.10万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算96.60万元,比2019年预算98.94万元减少2.34万元,同比下降2.37%2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:贯彻落实过“紧日子”要求,进一步加强和规范部门预算管理,从严从紧编制预算。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

2.公务接待费2020年预算36.50万元,同比减少4.29万元,下降10.52%。主要用于:接规定开支的各类公务接待,减少的主要原因是:贯彻落实过“紧日子”要求,从严从紧编制预算。

3.公务用车购置及运行费2020年预算60.10万元,同比增加1.95万元,增长3.35%。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

2)公务用车运行维护费2020年预算60.10万元,同比增加1.95万元,增长3.35%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车运行维护费增长的主要原因是:局属二层单位钦州市动物疫病预防控制中心2019年新购一台项目用车,故公务用车运行维护费2020年预算比2019年有所增长。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、农业农村局预算单位的构成

农业农村2020年的部门预算由局本级及局属24个事业单位构成,其中:

纳入农业农村局部门预算的24个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位10个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位13企业化管理管理事业单位(差额拨款)1个

参公事业单位分别是:钦州市水果产业发展中心(单独做预算,不包含在本预算内)、钦州市渔政管理中心站、中华人民共和国钦州渔港监督处、钦州市农业技术推广站、钦州市土壤肥料工作站、钦州市农村经济经营管理站、钦州市种子管理站、钦州市动物卫生监督所、钦州市农机安全监理所、钦州市农机技术推广站。

非参公事业单位分别是:钦州市农业科学研究所、钦州市经济作物技术推广站、 钦州市植物保护站、钦州市农业生态与资源保护站、钦州市农业技术推广中心、钦州市农产品质量安全检测中心(非独立财务核算)、钦州市水产技术推广站、钦州市渔业电台、钦州中华白海豚保护管理处(非独立财务核算)、钦州市畜牧站、钦州市动物疫病预防控制中心、钦州市农业遥感监测站(非独立财务核算)、农业行政综合执法支队(非独立财务核算)。

企业化管理管理事业单位是钦州市常乐蚕种场。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行1981.95万元,全部是基本支出预算。主要用于农业农村局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预278.64万元,其中:集中采购66.86万元,占政府采购预算的24.00%;分散采购预算211.78万元,占政府采购预算的76.00%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款278.64万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算74.31万元,服务类采购预算10.33 万元,工程类采购预算194万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为16辆,具体如下:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),执法执勤用车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆)钦州市农业科学研究所实有车辆1辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车1钦州市农业技术推广中心实有车辆1辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车1辆。钦州市农产品质量检测中心实有车辆1辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车1辆。钦州市水产技术推广站实有车辆2辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车2辆。钦州市渔政管理中心站实有车辆3辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车2特种专业技术用车1辆;其他用车0辆。中华人民共和国钦州市渔港监督处实有车辆1辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车1特种专业技术用车0其他用车0辆。钦州市畜牧站实有车辆1辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车1辆。钦州市动物卫生监督所实有车辆2辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车2特种专业技术用车0其他用车0辆。钦州市动物疫病预防控制中心实有车辆2辆,其中:保留应急、机要通讯用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0辆;其他用车2辆。钦州市农业安全监理所实有车辆1辆,其中:保留应急、机要通讯用车1执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为3辆,其中:局本级3辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车3辆(越野车1辆,小型普通客车2辆)

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目4个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1800万元,其中:局本级4个绩效考核项目,分别是:美丽钦州乡村建设专项资金,项目经费预算752万元;市长“菜篮子”工程建设资金,项目经费预算428万元;市长“菜篮子”工程建设资金-生猪生产(畜牧业),项目经费预算270万元;现代特色农业示范区建设资金,项目经费预算350万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2020年钦州市农业农村局部门预算及三公经费公开预算报表




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