索 引 号:11450700008105026C/2018-24777主题分类:农业、畜牧业、渔业
发文机关:钦州市农业局成文日期:2018年02月02日
标  题: 钦州市农业局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期:2018年02月11日
钦州市农业局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市农业局是市人民政府主管全市农业经济和综合管理种植业的职能部门,主要职能为:

(一)贯彻落实国家、自治区和市关于农业和农村工作的方针、政策、法律、法规,研究、拟订并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作,归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

(二)具体负责全市农业和农村工作的综合协调,组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

(三)拟订农业产业政策措施,协调农产品产需调控、引导农业产业结构的合理调整、促进农产品有效供给和总量平衡、农业资源的优化配置和产品品质的改善,提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、税收及农业财政补贴等政策性建议,受市人民政府的委托起草规范性文件草案,负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

(四)研究并提出全市粮食、糖料、油料、水果、桑蚕、蔬菜、茶叶、麻类、中草药以及生物质能原料作物等农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施,拟订农作物、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织实施农业项目,指导农作物产业体系与技术推广体系建设;负责全市植物(农业部分)检疫、种子(种苗)、种质资源管理工作。指导全市作物基地建设项目的立项申报和组织实施工作。

(五)提出深化农村经济体制改革的意见,指导和协调现代农业核心示范区、农村改革试验区工作,指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、专业大户、农民专业合作社、家庭农场和农业龙头企业建设,贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和农村土地(耕地)承包合同管理及农村土地承包经营权流转工作,指导全市农村集体资金、资产、资源管理工作。

(六)拟订农业产业化经营的政策措施,指导全市主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,指导全市农业产业化经营,组织协调和实施“菜篮子工程”建设,负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息,负责全市农村经济收益分配统计工作。

(七)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业、循环农业建设与农业可持续发展工作,指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理,负责开展农业资源保护工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设。负责组织农用地等农业区域性开发工作,研究实施大型农业工程和农民增收措施。

(八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略,负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施,组织农民教育与职业技能开发工作,指导和协调基层农技推广体系改革与建设工作。

(九)拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施,负责组织实施农业种植业无公害产品和绿色食品的质量监督认证及农业植物新品种保护工作,负责组织开展种子、农药、肥料等农业投入品的质量监测和执法监督管理,负责初级农产品生产环节质量安全监管,按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况。

(十)负责组织全市农业植物保护工作和植物检疫执法监督管理(含植物内部检疫)。

(十一)提出全市农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展跨市间的农业经济、技术交流与合作。

二强农由自治区公布取消的行政审批事项。(十二)指导直属单位的工作,按照权限管理直属单位机构编制、人事、劳动工资工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

二、机构设置情况

钦州市农业局是全市农业综合性行政单位,其中行政内设12个科室(含挂牌科室);包括办公室、计划财务科、人事科、监察室、科教科、农业行政审批科、生产科、农村改革与经营管理科、市场与经济信息科、糖料科、法规科、农产品质量安全监督科。

下属事业单位15个,其中:财政全额拨款单位14个、财政差额拨款单位1个。财政全额拨款事业单位包括钦州市水果局、钦州市农业科学研究所、钦州市农村经济经营管理站、钦州市农业技术推广站、钦州市植保植检站、钦州市农药检定管理所、钦州市土壤肥料工作站、钦州市农业环境保护站、钦州市经济作物技术推广站、钦州市种子管理站、钦州市农业技术推广中心、钦州市农产品质量安全检测中心、钦州市农业区划委员会办公室、钦州市农业行政执法支队;财政差额拨款单位为钦州市常乐蚕种场。

三、人员构成及编制现状

经市机构编制委员会办公室核定,钦州市农业局行政及事业单位编制184名,其中:局机关编制31名,全额事业单位编制113名,差额事业单位编制39名;机关后勤中心控制数1名。

钦州市农业局及所属事业单位2018年实有在职人员162人,其中:局机关人员28人,占17.28%,事业人员134人,占82.72%;机关后勤聘用人员1人;离退休人员197人。

说明:上述人员构成数据不含市水果局。

第二部分:钦州市农业局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总体情况

八、部门收入总体情况

九、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算4030.7万元,同比增加723.7万元,增长21.9%。其中:

一般公共预算拨款4008.7万元,同比增加726.7万元,增长22.1%。

政府性基金拨款22万元,同比减少3万元,下降12 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算4030.7万元,其中:基本支出1944.85万元,占支出总预算的48.3%,同比增加16.85万元,增长0.87%;项目支出2085.85万元,占支出总预算的51.75%,同比增加706.85万元,增长51.26%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1)农林水支出类科目3525.31万元,占支出总预算87.46%,同比增加699.31万元,增长24.75%

2)教育支出类科目13万元,占支出总预算0.32%,同比减少7万元,下降34.98%

3)社会保障和就业类科目258.81万元,占支出总预算6.43%,同比增加31.81万元,增长14.01%

4)医疗卫生类科目107.03万元,占支出总预算2.65%,同比增加2.03万元,增长1.93%

5)住房保障支出类科目101.6万元,占支出总预算2.52%,同比减少1.37万元,下降1.33%

(6)城乡社区支出类科目22万元,占支出总预算0.55%,同比减少3万元,下降12%

7)其他支出科目2.95万元,占支出总预算0.07%,同比增加2.95万元,增长100%

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1944.85万元,占支出总预算的48.3%,同比增加16.85万元,增长0.87% 

工资福利支出预算1738.9万元,占基本支出预算89.41%,同比增加359.9万元,增长22.8%。

商品和服务支出预算176.91万元,占基本支出预算9.1%,同比减少2.09万元,下降1.17%。

对个人和家庭的补助支出预算29.05万元,占基本支出预算的1.49%,同比减少140.95万元,下降82.91%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2085.85万元,占支出总预算的51.75%,同比增加706.85万元,增长51.26%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少28万元,下降100%。

商品和服务支出预算391.63万元,占项目支出预算18.78%,同比减少37.37万元,下降8.71 %。

对个人和家庭的补助支出预算59.21万元,占项目支出预算的2.84%,同比增加7.21万元,增长13.87%。

其他资本性支出预算710万元,占项目支出预算34.03%,同比增加677万元,增长2051.51%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算4008.7万元,其中:基本支出预算1944.85万元,项目支出预算2063.85万元。具体支出预算如下:

1.行政运行697.36万元,其中:基本支出697.36万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗20.20万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗66.71万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助20.12万元,全部是基本支出预算。用于局机关及局属事业单位医疗补助支出。

5.住房公积金101.60万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.归口管理的行政单位离退休0.93万元,全部是基本支出预算。主要为局机关及归口管理的参公单位离退休人员相关支出。

7.事业单位离退休2.76万元,全部是基本支出预算。主要为局属事业单位离退休人员相关支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费245.81万元,全部是基本支出预算。主要为局机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费6.8万元,全部是基本支出预算。主要为局机关及事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.机关服务(农业)34.23万元,全部是项目支出。主要为我局机关后勤服务方面的支出。

11.事业运行(农业)776.90万元,全部是基本支出预算。主要为局直属事业单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等。

12.科技转化与推广服务896.1万元,全部是项目支出。主要为农业新品种、新技术引进、技术培训、试验、示范推广及服务等方面的支出。

13.病虫害控制22万元,全部是项目支出。主要为农作物病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫方面的支出。

14.农产品质量安全75万元,全部是项目支出。主要用于农业质量标准制定、实施监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、安全检测、普查、标准化生产示范等方面的支出。

15.执法监管22.5万元,全部是项目支出。主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农资打假与市场监管等方面的支出。

16.统计监测与信息服务29万元,全部是项目支出。主要用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

17.农业行业业务管理14.82万元,全部是项目支出。主要用于农业区划遥感、农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业管理方面的支出。

18. 农业生产支持补贴100万元,全部是项目支出。主要用于对农业生产资料、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

19.农业组织化与产业化经营100万元,全部是项目支出。主要用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

20.农产品加工与促销30万元,全部是项目支出。主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

21.农业资源保护与利用22.4万元,全部是项目支出。主要用于农业耕地保护、修复与建设,优化测土配方施肥提高耕地生产力,富硒农产品开发示范,耕地重金属污染调查,农业环境污染事故调查处理方面支出。

22.教育支出13万元,全部是项目支出,主要用于基层农业技术推广人员培训、农村中等专业实用人才培养、现代农业实用技术培训、新型职业农民培育工程。

23.其他支出2.95万元,全部是项目支出,主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算22万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

土地开发支出22万元,全部是项目支出预算。主要用于耕地质量监测、耕地质量保护和地力建设支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算25.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.83万元,公务用车运行维护费支出预算15.3    万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算25.13   万元,比2017年预算29.02万元减少3.71万元,下降12.78%。2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公车制度改革,加强公务车使用管理,认真贯彻落实中央及市委关于厉行节约反对浪费的各项要求,进一步严格控制公务接待费开支。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比无增减

2.公务接待费2018年预算9.83万元,同比增加0.01万元,增长0.1%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算15.3万元,同比减少3.9万元,下降20.31 %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算15.3万元,同比减少3.9万元,下降20.31 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0万元,同比无增减

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦州市农业局预算单位的构成

 

钦州市农业局2018年的部门预算由局本级及局属13个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、计划财务科、人事科、监察室、科教科、农业行政审批科、生产科、农村改革与经营管理科、市场与经济信息科、糖料科、法规科、农产品质量安全监督科。

纳入钦州市农业局部门预算的13个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位7个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个,差额拨款事业单位1个。参公事业单位分别是:钦州市农村经济经营管理站、钦州市农业技术推广站、钦州市植保植检站、钦州市土壤肥料工作站、钦州市种子管理站、钦州市农业区划委员会办公室、钦州市农业行政执法支队;非参公事业单位分别是钦州市农业科学研究所、钦州市农业环境保护站、钦州市经济作物技术推广站、钦州市农业技术推广中心、钦州市农产品质量安全检测中心;财政差额拨款单位为钦州市常乐蚕种场。

(二)局机关运行经费预算安排情况

行政运行697.36万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市农业局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算627.82万元,同比增加613.82万元,增长4384.43%,其中:集中采购600万元,占政府采购预算的95.57%,同比增加600万元,增长100%;分散采购预算27.82万元,占政府采购预算的4.43%,同比增加13.82万元,增长98.71%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款623.18万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算156.64万元,服务类采购预算21.18万元,工程类采购预算450万元。

(四)国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为7辆,实有6辆,其中:

局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车1辆);

市农科所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;

钦州市农业行政执法支队核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;

钦州市经济作物技术推广站核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;

钦州市农产品质量安全检测中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;

钦州市农业技术推广中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目7个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1742万元,其中:局本级5个绩效考核项目,分别是:市长“菜篮子”工程建设资金--万亩蔬菜基地发展项目,项目经费预算380万元;广西现代特色农业(核心)示范区创建项目,项目经费预算420万元;农产品质量安全检测中心运转项目,项目经费预算62万元;构建新型农业经营体系建设项目,项目经费预算100万元;北部湾(钦州)台湾农民创业园建设, 项目经费预算100万元;局属二层单位2个绩效考核项目,分别是:钦州市农业科学研究所科研试验基地项目,项目经费预算450万元,钦州市农业科学研究中心建设,项目经费预算230万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                       2018年2月2日




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