索 引 号:114507000081057479/2019-12328主题分类:水利
发文机关:钦州市水利局成文日期: 2019年03月26日
标  题: 钦州市水利局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月03日
钦州市水利局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市水利局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市水利局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市水利局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

(一)统一管理全市水资源组织、指导水政监察、水行政执法和水行政规费征收工作。

(二)主管全市水土保持工作,组织实施水土流失的综合防治,监督实施及水土保持设施的验收工作,指导有关水土保持建设项目的实施。

(三)归口管理全市水利水电工程,组织开展水利行业质量监督工作,指导水库、水电站大坝及河海堤防的安全监管,组织实施水利工程建设监管。

(四)指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设等。

(五)负责水能资源及地方农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(六)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。

(七)承担全市河长制组织实施具体工作。

二、 机构设置情况

本单位内设机构有办公室(人事教育科)、计划财务科、水政水资源科、农村水利科、防汛抗旱指挥部办公室;下属事业单位有13个:市水利局水利基本建设站、市水利电力工程管理站、是水利电力科技教育站、市水土保持站(挂钦州市水土保持预防监督站、钦州市水土保持监测分站牌子)、市水利行政综合执法支队、市水利电力勘测设计院、市青年水闸水利电力管理处、市供水水源工程建设管理处、市钦江防洪堤管理处、市钦北水利电力管理处、市水电物资供应站、钦灵灌区管理局。

三、 人员构成及编制现状

本部门共有编制人数249人,财政供养实有人员212人,其中:行政编制14人,事业编制235人(包括:参公40人、全额107人、差额事业编制26人、自收自支编制62人);机关服务后勤控制聘用人员2人;财政供养退休人员有158人,财政负担遗属9人。机动车编制数5辆,财政供养机动车4辆。

第二部分:钦州市水利局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算5231.55万元,同比增加366.80万元,增长7.54%。其中:

一般公共预算拨款4106.55万元,同比增加451.80万元,增长12.36%。

政府性基金拨款0万元,与去年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与去年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1125.00万元,同比减少85万元,下降7.02%。

上年结余收入0万元,与去年持平。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一、机关事业单位公用经费增加,其中机关事业单位养老保险缴费有所增长,新增了公务移动通讯补贴和机关事业单位伙食补助两个项目;二、部门预算的专项项目费用增加,其中新增了市青年水闸水利电力管理处经营人员养老保险缴费补助资金和市钦北水利电力管理处经营人员养老保险缴费补助资金两个项目。因此,收入预算总体同比增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算5231.55万元,其中:基本支出3412.55万元,占支出总预算65.23%,同比增加172.65万元,增长5.33%;项目支出1819.00万元,占支出总预算34.77%,同比增加194.15万元,增长11.95%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算336.84万元,占支出总预算6.44%,同比增加69.51万元,增长26%。增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算105.81万元,占支出总预算2.02%,同比减少 1.85万元,下降1.72%。减少原因主要是行政事业单位医疗费减少。

3)住房保障科目支出预算117.90万元,占支出总预算2.25%,同比增加8.77万元,增长8.04%。

4)农林水支出预算4671.01万元,占支出总预算89.29%

同比增加290.38万元,增长6.63%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2287.55万元,占支出总预算的43.73%,同比增加257.66万元,增长12.69%。

工资福利支出预算1972.05万元,占基本支出预算86.21%,同比增加129.55万元,增长7.03%。

商品和服务支出预算246.98万元,占基本支出预算10.80%,同比增加70.41万元,增长39.88%。

对个人和家庭的补助支出预算68.53万元,占基本支出预算的3%,同比增加57.70万元,增长532.70%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1819.00万元,占支出总预算的34.77%,同比增加194.15万元,增长11.95%。

工资福利支出预算222.74万元,占项目支出预算12.25%,同比增加168.30万元,增长309.15%。

商品和服务支出预算1381.00万元,占项目支出预算75.92%,同比增加10.59万元,增长0.77%。增长原因主要是委托编制业务费用支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,与去年持平。

资本性支出预算215.26万元,占项目支出预算11.83%,同比增加15.26万元,增长7.63%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算4106.55万元,其中:基本支出预算2287.55万元,项目支出预算1819.00万元。具体支出预算如下:

 1. 社会保障和就业支出336.84万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费。

2. 行政单位医疗34.65万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3. 事业单位医疗56.34万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助14.82万元,全部是基本支出预算。主要用于可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的医疗补助费。

5.行政运行689.90万元,其中:基本支出689.90万元,项目支出0万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.一般行政管理事务2.46万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7.机关服务(水利)1037.11万元,全部是基本支出预算。主要用于所属事业单位工资福利支出。

8.水利行业业务管理43万元,全部是项目支出预算。主要用于钦灵灌区管理局业务管理方面的支出。

9. 水利工程运行与维护130万元,其中:基本支出0万元,项目支出130万元。主要用于钦江防洪堤管理处管理房维修、海河堤闸及钦江拦水坝管护、东西干渠及四个水库管护、钦北灌区公益性水利工程管护及水利工程日常维修养护的支出。

10. 水利执法监督47.54万元,全部是项目支出预算。主要用于开展水利执法监督活动的支出。

11.水利前期工作经费340万元,全部是项目支出预算。主要用于有关水利项目前期工作经费,以及用于符合水利发展资金使用规定的相关支出。

12. 水资源节约管理与保护100万元,全部是项目支出预算。主要用于实施最严格水资源管理及保护方面工作的支出。

13. 水质监测30万元,全部是项目支出预算。主要用于对钦州市主要河流、水库水质进行监测的支出。

14. 防汛80万元,全部是项目支出预算。主要用于防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、应急度汛、山洪灾害防治等防汛业务支出。

15. 农田水利555万元,全部是项目支出预算。主要用于钦灵灌区续建配套与节水改造项目地方配套资金、小型农田水利及水利基础设施建设维护资金的支出。

16.江河湖库水系综合整治310万元,全部是项目支出预算。主要用于推行河长制工作专项的支出。

17. 水利安全监督30万元,全部是项目支出预算。主要用于开展水利安全生产监督和水利工程质量监管的业务支出。

18.其他水利支出151万元,全部是项目支出。主要用于钦州市水利系统职称评审经费、青年水闸水利电力管理处经营人员养老保险缴费补助资金和钦北水利电力管理处经营人员养老保险缴费补助资金等费用支出。

19.住房公积金117.90万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元,与去年持平。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 28.92 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 12.02 万元,公务用车运行维护费支出预算16.90万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.92万元,比2018年预算29.30万元减少0.38万元,同比下降1.28%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与去年持平。

2.公务接待费2019年预算12.02万元,同比减少 0.08 万元,减少0.61%。减少的主要原因是2019年度上级检查及验收工作减少,接待工作任务相对减少以及我局加强预算控制,厉行节约等规定加强了公务接待规范,减少公务接待费用的支出。

3.公务用车购置及运行费2019年预算16.90万元,同比减少0.3万元,下降1.74%。减少的原因主要是我局加强预算控制,严格执行八项规定,厉行节约等规定加强公务用车规范,减少公车费用的支出。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算16.90万元,同比

减少0.3万元,下降1.74%。减少的原因主要是采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算0万元,与去年持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市水利局预算单位的构成。

钦州市水利2019年的部门预算由局本级及局属5个事业单位构成,其中:

1.纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(人事教育科)、计划财务科、水政水资源科、农村水利科、钦州市防汛抗旱指挥部办公室,钦州市河长制办公室;局本级参公事业单位分别是:钦州市水利电力工程管理站、钦州市水土保持站钦州市水利行政综合执法支队非参公事业单位分别是:市水利电力科技教育管理站、市水利建设管理站及钦灵灌区管理局。

2.纳入钦州市水利局部门预算的5个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。参公事业单位分别是:钦州市钦江防洪堤管理处,非参公事业单位分别是钦州市青年水闸水利电力管理处、钦州市钦北水利电力管理处、钦州市供水水源工程建设管理处及钦州市水利电力勘测设计院。

二、局机关及二层事业单位运行经费预算安排情况。

行政运行1727.01元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市水利局局机关及二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算818.26万元,同比增加15.76万元,增加1.96%,其中:集中采购818.26万元,占政府采购预算的100%,同比增加818.26万元,增加100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少802.50万元,减少 100 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款818.26万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.8万元,服务类采购预算200   万元,工程类采购预算605.46万元。

四、国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 辆,其中:

1.局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1 辆(越野车1 辆,小型普通客车 0 辆);

2.钦江防洪堤管理处核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;

3.钦州市青年水闸水利电力管理处核定公务车编制2辆,实有车辆2 辆(越野车0 辆,小型普通客车2辆),其中应急机要通信车2辆(越野车0辆,小型普通客车2辆);

4.钦州市钦北水利电力管理处核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车 辆,小型普通客车 辆)其中应急机要通信车 1辆;

5.钦州市供水水源工程建设管理处核定公务车编制0辆,实有车辆 0 辆;

6.钦州市水利电力勘测设计院核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1 辆(越野车1辆,载货汽车0辆);

五、200万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算200万元以上项目有4个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1150万元,其中:局本级4个绩效考核项目,分别是:钦灵灌区续建配套与节水改造项目地方配套资金,项目经费预算200万元;水利项目前期工作经费,项目经费预算340万元;小型农田水利及水利基础设施建设维护资金,项目经费预算300万元;推行河长制工作专项资金,项目经费预算310万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 钦州市水利局2019年部门预算及三公经费公开预算报表

 

 

 

 

                                  钦州市水利局    

                                  2019年3月26日




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