索 引 号:11450700008105130G/2020-02154主题分类:工业、交通
发文机关:钦州市交通运输局成文日期: 2020年05月29日
标  题: 钦州市交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年06月02日
钦州市交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(钦政办〔2010〕156号)。

1)贯彻执行国家和自治区有关方针、政策和法规;负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

2)制定全市铁路、公路、水路及城市客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划。负责全市交通运输行业统计和信息引导。

3)负责港口、铁路、高等级公路等行业协调工作,促进各种运输方式相互衔接,加快形成城乡一体的综合交通运输体系。

4)组织研究全市铁路建设发展的重大政策、跟踪、指导全市铁路建设和开展项目前期工作,配合做好全市铁路资产的管理、服务工作。

5)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路、城市客运等交通运输设施建设和维护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。负责全市收费公路的行业监管。

6)负责公路路政、道路运政、水路运政等行政执法监督管理工作。负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理等行政审批事项办理及服务工作。

7)负责全市道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、道路运输车辆综合性能检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

8)负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作,组织协调重点物资运输和紧急运输。会同有关部门做好交通战备工作。

9)协调并参与交通运输建设资金筹集,提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导并组织交通运输行业内部审计。负责交通运输行业利用外资和开展国际交流合作工作。

10)负责组织实施交通运输行业技术标准和规范。指导协调行业信息化项目的建设与管理,组织重大科技开发、推动行业技术进步。组织开展本行业环境保护和节能减排工作。

11)指导交通运输行业队伍建设和精神文明建设。负责本局行政机关和直属事业单位干部人事、劳资、机构编制管理工作。

    二、机构设置情况

钦州市交通运输局(含所属事业单位,下同)共有直属单位  7个。其中行政单位 1个,局属非参照公务员管理事业单位 6个。行政单位是局机关本级;局属非参照公务员管理事业单位分别是:市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市交通工程质量监督站、交通战备机械工程队,铁路建设办公室(原铁路建设办公室已合并入我局)。

局机关本级内设办公室(含内部审计科)、人事教育科、财务科、行政审批科(法规安全科)、建设规划科5个内设机构。

三、人员构成及编制现状

2020钦州市交通运输在职人员编制总数为114人,实有在职113人,实有离休0人,实有退休39人。具体情况如下:

1.局机关编制数18人,编内实有在职20人,实有离休0人,实有退休18人。实有聘用人员14人,其中:后勤服务控制编4人(其中铁建办2人),自聘10人。

2.市公路管理处编制数25人,编内实有在职24人,实有离休0人,实有退休7人。实有聘用人员1人,其中:后勤服务控制编0人,自聘1人。

3.市道路运输管理处编制数46人,编内实有在职28人,实有离休 0人,实有退休10人。实有聘用人员8人,其中:后勤服务控制编0人,自聘8人。

4.市航务管理处编制数12人,编内实有在职12人,实有离休0人,实有退休0人。实有聘用人员6人,其中:后勤服务控制编0人,自聘6人。

5.市交通工程质量监督站编制数5人,编内实有在职 3人,实有离休0人,实有退休1人。

6.交通战备机械工程队编制数8人,编内实有在职5人,实有离休0人,实有退休3人。

 

第二部分:钦州市交通运输2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市交通运输2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算2778.10万元,同比减少74.11万元,下降2.59 %。其中:

一般公共预算拨款2778.10万元,同比减少74.11万元,下降2.59 %

政府性基金拨款资金、纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入

2020年收入预算总体减少的主要原因:项目支出一般公共预算拨款支出减压,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算2778.10万元,其中:基本支出 442.85万元,占支出总预算的15.94%,同比增加100.12万元,增长29.21%;项目支出2335.25万元,占支出总预算的84.05%,同比减少174.23万元,下降6.94%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1交通运输支出预算2676.68元,占支出总预算96.34%,同比减少107.19万元,下降3.85%。

2)社会保障和就业科目支出预算58.67万元,占支出总预算2.12%,同比减少5.88万元,下降9.1%。

3卫生健康支出科目支出预算19.99万元,占支出总预算0.72%,同比增加4.76万元,增长31.25%。

4)住房保障科目支出预算22.76万元,占支出总预算0.82%,同比增加5.83万元,增长34.43%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算442.85万元,占支出总预算的15.94%,同比增加100.12万元,增长29.21%其中: 

工资福利支出预算359.99万元,占基本支出预算81.28%,同比增加102.31万元,增长39.7 %。

商品和服务支出预算63.62万元,占基本支出预算14.36%,同比增加8.5万元,增长15.42 %。

对个人和家庭的补助支出预算19.24万元,占基本支出预算的4.34%,同比减少10.69万元,下降35.71%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2335.25万元,占支出总预算的84.05%,同比减少174.23万元,下降6.94 %

工资福利支出预算1001.00万元,占项目支出预算42.86%,同比增加16.00万元,增长1.62%。

商品和服务支出预算549.25万元,占项目支出预算23.51%,同比增加243.77万元,增长79.79%。

资本性支出预算300.00万元,占项目支出预算12.84%去年无资本性支出预算

对企业补助支出预算480.00万元,占项目支出预算的20.55同比增加280.00万元,增长140%

其他支出5.00万元,占项目预算支出0.21%,同比减少1015万元,下降99.5%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算2778.10万元,其中:基本支出预算442.85万元,项目支出预算2335.25万元。具体支出预算如下:

1.行政运行327.83万元,其中:基本支出327.83万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务297.95万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗16.31万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金22.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.行政单位离退休17.60万元,全部是基本支出预算。是对离退休人员的个人和家庭的补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.07万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.公务员医疗补助3.68万元,全部是基本支出预算是在城镇职工基本医疗保险制度的基础上,对公务员实施的补充医疗保障,主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

8.机关服务13.60万元,全部是基本支出预算。是行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.其他公路水路运输支出1557.30万元,全部是项目支出预算主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出及农村公路养护经费。

10.公共交通运营补助480.00万元,全部是项目支出预算。主要是老年人、中小学生免费乘车财政补贴资金;新能源车购置及新能源公交运营财政补贴资金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2020年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算3.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.60万元,公务用车购置及运行费支出预算1.70万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算3.30万元,比2019年预算3.44万元增加0.14万元,同比减少4.18%2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:我局严格执行管理规定,节约控制开支

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与去年持平。

2.公务接待费2020年预算1.60万元,同比减少0.14万元,减少8.26%。主要用于上级单位调研和业务指导及招商引进等公务活动人员就餐接待费,减少的主要原因是我局严格执行管理规定,节约控制开支。

3.公务用车购置及运行费2020年预算1.70万元,与去年持平。其中:

1)公务用车购置2020年预算 0万元

2)公务用车运行维护费2020年预算1.70万元,与去年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市交通运输局预算单位的构成

钦州市交通运输2020年的部门预算由局本级及局属6个事业单位构成,其中:

纳入钦州市交通运输局部门预算的6个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。非参公事业单位分别是市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市交通工程质量监督站、交通战备机械工程队、市铁路建设办公室(原钦州市铁路建设办公室已合并入本局)。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行327.83万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算550.00万元,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算550.00万元,占政府采购预算的100%政府采购资金类型:一般公共预算拨款550.00万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算550.00万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(越野车1辆,小型普通客车0辆)

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目5个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1549.00万元,其中:局本级1个绩效考核项目,分别是:公共交通运营补助—新能源购置项目,项目经费预算300.00万元局属单位4个绩效考核项目,分别是:税费改革基数返还项目-道路运输管理处人员经费项目,项目经费预算309.00万元;税费改革基数返还项目-公路处人员经费项目,项目经费预算390.00万元;税费改革基数返还项目-农村公路养护经费项目,项目经费预算300.00万元;税费改革基数返还项目-项目规划编制、前期工作经费及建设补助经费项目,项目经费预算250.00万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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