索 引 号:11450700008105130G/2018-23458主题分类:工业、交通
发文机关:局办公室成文日期: 2018年02月08日
标  题: 钦州市交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2018年02月08日
钦州市交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关方针、政策和法规;负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

2.制定全市铁路、公路、水路及城市客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划。负责全市交通运输行业统计和信息引导。

3.负责港口、铁路、高等级公路等行业协调工作,促进各种运输方式相互衔接,加快形成城乡一体的综合交通运输体系。

4.组织研究全市铁路建设发展的重大政策、跟踪、指导全市铁路建设和开展项目前期工作,配合做好全市铁路资产的管理、服务工作。

5.承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路、城市客运等交通运输设施建设和维护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。负责全市收费公路的行业监管。

6.负责公路路政、道路运政、水路运政等行政执法监督管理工作。负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理等行政审批事项办理及服务工作。

7.负责全市道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、道路运输车辆综合性能检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

8.负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作,组织协调重点物资运输和紧急运输。会同有关部门做好交通战备工作。

9.协调并参与交通运输建设资金筹集,提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导并组织交通运输行业内部审计。负责交通运输行业利用外资和开展国际交流合作工作。

10.负责组织实施交通运输行业技术标准和规范。指导协调行业信息化项目的建设与管理,组织重大科技开发、推动行业技术进步。组织开展本行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业队伍建设和精神文明建设。负责本局行政机关和直属事业单位干部人事、劳资、机构编制管理工作。

二、机构设置情况

钦州市交通运输局是行政单位,局机关本级设办公室(含内部审计科)、人事教育科、财务科、行政审批科(法规安全科)、建设规划科共5个内设机构。另设局系统党委、局工会、局妇委会、监察室。

三、人员构成及编制现状

局机关(含交通战备办公室)本级单位编制在职人员17人,其中行政编制15人,机关事业编制2人,机关后勤服务聘用人员控制数2人,离退休人员18人(其中离休1人)。共计37人。

第二部分:本局 2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2820.32万元,同比增加57.95万元,增长2%。其中:

一般公共预算拨款2820.32万元,同比增加57.95万元,增长2%

政府性基金拨款0万元,上年没有安排资金。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增加新能源公交车运营补贴安排资金;二是调减税费改革基数返还项目资金,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算2820.32万元,其中:基本支出410.02万元,占支出总预算的14.53%,同比增加110.65万元,增长33.96%;项目支出2410.30万元,占支出总预算的85.47%,同比减少52.70万元,下降2.13%。支出增减的主要原因:一是增加了新增及晋升人员的工资;三是对项目资金安排进行优化,部分如项目规划编制、前期工作及建设补助经费比上年减少150万元,适当增加其他急需项目经费,导致总体项目经费减少52.7万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算156.85万元,占支出总预算5.56%,同比增加120.17万元,增长327.58%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算13.32万元,占支出总预算0.47%,同比减少0.36万元,下降2.63%。

3)交通运输支出科目支出预算2635.55万元,占项目支出预算93.44%,同比减少61.11万元,下降2.26%

4)住房保障科目支出预算14.60万元,占支出总预算0.51%,同比减少0.75万元,下降4.88%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算410.02万元,占支出总预算的14.53%,同比增加110.65万元,增长37.96 %

工资福利支出预算239.31万元,占基本支出预算58.36%,同比增加17.28万元,增长7.78%。

商品和服务支出预算44.54万元,占基本支出预算10.86%,同比减少4.09万元,下降8.41%。

对个人和家庭的补助支出预算126.17万元,占基本支出预算的30.77%,同比增加97.47万元,增长339.61%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2410.30万元,占支出总预算的85.47%,同比减少52.70万元,下降2.13 %

工资福利支出预算906.50万元,占项目支出预算37.62%,同比增加29万元,增长3.30%。

商品和服务支出预算172.30万元,占项目支出预算7.14 %,同比增加5.30万元,增长3.17%。

其他资本性支出预算14万元,占项目支出预算0.58 %,同比减少25万元,下降64.10%

其他支出预算1317.50万元,占项目支出预算54.66%,同比减少62万元,下降4.49%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2820.32万元,其中:基本支出预算410.02万元,项目支出预算2410.30万元。具体支出预算如下:

1.归口管理的行政单位离退休125.26万元,全部是基本支出,主要用于行政单位离退休人员经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.58万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗10.22万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及退休职工工资。

4.公务员医疗补助3.1万元,全部是基本支出,主要用于本单位职工医疗补助。

5.行政运行(公路水路运输)208.95万元,全部是基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6. 一般行政管理事务(公路水路运输)2.3万元,全部是项目支出,主要用于市纪委派驻纪检组办公经费。

7. 机关服务(公路水路运输)6.3万元,全部是基本支出。主要用于后勤服务聘用人员控制数人员经费支出。

8. 公路运输管理309万元,全部是项目支出,主要用于道路运输管理处运行经费。

9. 其他公路水路运输支出40万元,其中10万元是基本支出,30万元是项目支出,主要用于本局机关日常运行经费。

10.成品油价格改革补贴其他支出1569万元,主要是税费改革基数返还安排的项目支出,用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如用于项目规划编制、前期工作及建设补助经费;农村公路养护经费;交通建设工作经费等项目建设。

11.公共交通运营补助500万元,全部是项目支出,主要用于新能源公交车购置财政补贴、新能源公交车运营补贴、老年人免费乘车财政补贴。

12.住房公积金14.60万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元,与上年持平。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.06万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.36万元,公务用车运行维护费支出预算1.70万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.06万元,比2017年预算21.10万元减少18.04万元,同比下降85.49%2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:公务接待减少,公务车改革后,运行维护费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算1.36万元,同比减少1.94万元,下降58.78%。主要是预计接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待减少,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用也相应减少。

3.公务用车费2018年预算1.70万元,同比减少16.10万元,下降90.44%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算1.70万元,同比减少16.10万元,下降90.44%。主要是公务车改革后,运行维护费减少。用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0万元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)本局预算单位的构成。

本局2018年的部门预算由局本级及局属5个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(含内部审计科)、人事教育科、财务科、法规安全科、建设规划科共5个内设机构。

纳入本局部门预算的5个事业单位包括:局属全额拨款事业单位1个,是市交通战备办公室。局属非全额拨款事业单位4个分别是:市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市交通质量监督站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行(公路水路运输)208.95万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关及交通战备办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算14万元,同比减少25万元,下降64.10%,其中:集中采购预算0万元,分散采购预算14万元,占政府采购预算的100 %,同比增加14万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款14万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目11个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2298.50万元,其中:局本级11个绩效考核项目,分别是:税费改革基返还项目项目规划编制、前期工作经费及建设补助经费,项目经费预算420万元;税费改革基数返还项目交通建设工作经费,项目经费预算120万元;税费改革基数返还项目道路运输管理处运行经费309万元;税费改革基数返还项目-农村公路养护经费,项目预算经费300万元;税费改革基数返还项目公路处人员经费,项目经费预算380万元;税费改革基数返还项目公路处日常运行经费,项目经费预算50万元;税费改革基数返还项目路政管理工作经费,项目经费预算50万元;税费改革基数返还项目航务管理处人员经费,项目预算经费169.50万元;公共交通运营补助老年人免费乘车补贴,项目预算经费100万元;公共交通运营补助新能源公交车运营补贴,项目预算经费100万元;公共交通运营补助新能源公交车财政补贴,项目预算经费300万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                       钦州市交通运输局

                                                                201828




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