索 引 号:11450700008105130G/2017-12721主题分类:工业、交通
发文机关:钦州市交通运输局成文日期: 2017年07月31日
标  题: 钦州市交通运输局2016年度部门决算
发文字号:发布日期: 2017年07月31日
钦州市交通运输局2016年度部门决算


 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)基本职能

1.贯彻执行国家和自治区有关方针、政策和法规;负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

2.制定全市铁路、公路、水路及城市客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划。负责全市交通运输行业统计和信息引导。

3.负责港口、铁路、高等级公路等行业协调工作,促进各种运输方式相互衔接,加快形成城乡一体的综合交通运输体系。

4.组织研究全市铁路建设发展的重大政策、跟踪、指导全市铁路建设和开展项目前期工作,配合做好全市铁路资产的管理、服务工作。

5.承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路、城市客运等交通运输设施建设和维护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。负责全市收费公路的行业监管。

6.负责公路路政、道路运政、水路运政等行政执法监督管理工作。负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理等行政审批事项办理及服务工作。

7.负责全市道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、道路运输车辆综合性能检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

8.负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作,组织协调重点物资运输和紧急运输。会同有关部门做好交通战备工作。

9.协调并参与交通运输建设资金筹集,提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导并组织交通运输行业内部审计。负责交通运输行业利用外资和开展国际交流合作工作。

10.负责组织实施交通运输行业技术标准和规范。指导协调行业信息化项目的建设与管理,组织重大科技开发、推动行业技术进步。组织开展本行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业队伍建设和精神文明建设。负责本局行政机关和直属事业单位干部人事、劳资、机构编制管理工作。

二、部门决算单位构成是市交通运输局本级。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 34475.4万元。

1.财政拨款收入20844.9万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入3986.4万元,为当年地方政府债券安排拨付资金等。

3.上年结转和结余9644.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计34475.4万元。其中:

1.社会保障和就业支出113.8万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出12.6万元,主要用于按国家规定的用于职工医疗保险、生育保险方面的支出。

3.节能环保支出120.0万元,主要用于采购新能源公交车补贴方面的支出。

4.农林水支出6.0万元,主要用于扶贫工作经费的支出。

5.交通运输支出15888.3万元,主要用于公路水路运输的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路运输管理、其他公路水路运输、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、石油价格改革补贴其他支出、对公共交通运营补助、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、其他交通运输的支出。

6.住房保障支出13.5万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出4455.4万元,主要用于地方政府债券安排的支出。

8.年末结转和结余13865.8万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

市交通运输局本级2016年财政拨款收入20844.9万元(其中:一般公共预算财政拨款20844.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年减少21460.4万元,主要原因是:减少政府性基金安排的支出和农村道路建设方面的支出。

市交通运输局本级2016年财政拨款支出20609.6万元,比2015年减少18099.3万元,主要原因是:减少政府性基金安排的支出和农村道路建设方面的支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输局本级2016年度一般公共预算财政拨款支出16194.7万元,其中:基本支出308.6万元,项目支出15886.1万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休22.1万元,主要是用于局本级离休职工工资的支出。

2.事业单位离退休0.7万元,主要是用于局本级退休职工绩效奖励的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出85.2万元,为局本级按规定的比例计缴的养老保险。

4.其他社会保障和就业支出5.8万元,主要是用于补助局本级钦州舰开放日暨国防教育日活动经费。

5.行政单位医疗9.7万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助2.9万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗费。

7.其他节能环保支出120.0万元,主要是用于采购新能源公交车补贴资金。

8.扶贫-行政运行支出6.0万元,主要是用于局本级扶贫工作经费。

9.行政运行支出169.1万元,为局本级在职职工日常办公、工资福利等支出。

10.一般行政管理事务支出50.0万元,主要用于市区至保税港区公交专线补贴和珠江片区“中国航海日”活动经费。

11.机关服务支出5.4万元,为局本级后勤控制数人员经费。

12.公路养护支出15.0万元,主要用于那思镇那京村委水毁公路抢修补助。

13.公路运输支出334.2万元,主要用于本局下属二层机构道路运输管理处运行经费和经营性道路客货运输驾驶员考试考务支出。

14.其他公路水路运输支出320.7万元,主要用于局本级非税工作经费和成品油价格税费改革转移支付增长性安排的支出。

15.对城市公交的补贴1215.1万元,主要用于按照国家政策规定对城市公交的补贴支出。

16.对农村道路客运的补贴1056.8万元,主要用于按照国家政策规定对农村道路客运的补贴支出。

17.成品油改革补贴其他支出1228.5万元,主要用于局本级及下属二层机构公路管理处、航务管理处质量监督站人员经费和日常运行经费支出。

18.车辆购置税用于公路等基础建设支出10537.3万元,主要是车辆购置税用于交通项目钦州至灵山公路、南宁至钦州公路(南间至黎合江段)改扩建的支出。

19.公共交通运营补助600.0万元,主要用于公交车购置、公共交通运营补助方面的支出。

20.其他交通运输支出356.2万元,主要用于浦北至钦州港公路、钦州市区绕城公路(大垌-康熙岭)项目前期工作经费;2016年价格税费改革转移支付增长性资金安排的支出。

21.住房公积金13.5万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

22.其他支出40.5万元,主要用于PPP项目前期工作经费。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市交通运输局本级2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市交通运输局本级2016年一般公共预算财政拨款基本支出308.6万元,其中:人员经费281.3万元,主要包括:基本工资57.0万元、津贴补贴55.6万元、奖金29.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.5万元、其他工资福利支出5.4万元、离休费9.8万元、退休费82.7万元、医疗费12.6万元、奖励金11.4万元、住房公积金13.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元;公用经费27.3万元,主要包括:办公费1.6万元、印刷费0.3万元、水费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费5.0万元、维修(护)费1.0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.9万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用14.0万元,其他商品和服务支出0.2万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

市交通运输局本级2016年一般公共预算财政拨款项目支出15886.1万元,其中:基本工资68.5万元、奖金6.0万元、社会保障缴费9.7万元、伙食补助费10.4万元、其他工资福利支出10.6万元、办公费30.4万元、印刷费2.9万元、水费2.6万元、电费9.4万元、邮电费7.4万元、物业管理费27.7万元、差旅费34.1万元、维修(护)费12.9万元、会议费0.5万元、培训费1.9万元、公务接待费3.3万元、专用材料费0.2万元、劳务费7.2万元、委托业务费3.9万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费5.9万元、税金及附加费用3.7万元、其他商品和服务支出10.6万元、医疗费0.9万元、住房公积金7.8万元、其他对个人和家庭的补助支出8.1万元、基础设施建设(基本建设支出)11066.4万元、大型修缮15万元、房屋建筑物购建1.5万元、办公设备购置23.5万元、专用设备购置0.1万元、基础设施建设189.1万元、大型修缮16.2万元、企业政策性补贴2271.9万元、事业单位补贴1286.7万元、其他对企事业单位的补贴720.0万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排23.8万元,支出决算 13.4万元,完成年初预算的56.3%,支出决算数比2015年减少26.6万元,下降66.5%,具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2016年度公务接待费支出 3.3万元,完成年初预算的98.7%,同比减少2.0万元,下降37.7%。主要用于对上级领导和外地部门来访接待2016年本单位公务接待共33批次、共计298人,其中:国内公务接待33批次、298人,国(境)外公务接待0批次、0人。

从预决算执行情况来看,2016年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:主要是严格规范公务接待,执行统一派餐制,严格控制接待标准和陪餐人员,不安排到营业性娱乐场所活动,不以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品等

从上下年增减变动情况来看,2016年公务接待支出决算数小于2015年决算数的主要原因是:规范公务接待,尽量安排在部门的食堂就餐。

(三)2016年公务用车费支出 10.1万元,完成年初预算的49.31%,同比减少24.6万元,下降70.9%。。

1.公务用车运行维护费2016度年支出10.1万元,完成年初预算的49.3%,同比减少24.5万元,下降70.8%。主要用于车辆燃油、维修费、保险费等支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。(由于公车改革,公车办尚未有手续核消公务车2辆,账面实有量是3辆)

从预决算执行情况来看,2016年公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:规范公务用车运行维护费管理,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2016年公务用车运行维护费支出决算数小于2015年决算数的主要原因是:规范管理,厉行节约。

2.公务用车购置2016年支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

市交通运输局本级2016年机关运行经费支出27.3万元,比2015年增加12.2万元,增长80.1%。主要原因是:人员增加、物价上涨、公车改革后车辆补贴纳入该范畴核算等。

(二)政府采购支出情况说明。

市交通运输局本级2016年政府采购支出总额23.5万元,其中:政府采购货物支出23.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,市交通运输局本级共有公务用车3辆(其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆),与2015车辆数一致。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)国有资产占用情况说明。

2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。



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