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索 引 号:114507000081050422/2022-34359主题分类:环境监测、保护和治理
发文机关:钦州市生态环境局成文日期:2022年02月18日
标  题: 钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月18日
钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


  

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境保护综合行政执法支队预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和市有关生态环境保护领域的法律、法规、规章和政策规定。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

依法行使海洋、海岛污染防治和生态保护等方面的执法权。依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护的执法权。依法行使农业面源污染防治的执法权。依法行使机动车排气污染方面的执法权。
    负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查,组织开展全市生态环境保护执法检查活动。组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。负责督办上级交办生态环境案件的整改落实。

负责受理、转办、督办生态环境保护有关投诉、举报(信访)案件和管理12369环保热线。协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。参与突发生态环境事件的应急、预警工作。

负责全市生态环境执法信息化管理和移动执法工作。负责全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。负责组织.开展全市污染源自动监控监督管理、执法检查、行政处罚工作。负责全市污染源监控设施第三方运维监督管理工作。

负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

完成钦州市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市生态环境保护综合行政执法支队为钦州市生态环境局下属二层机构,副处级公益一类参公事业单位。

机构改革后,钦州市生态环境保护综合行政执法支队内设8个科室,分别:办公室、法制宣教科、信访处置科、信息监控科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、人员构成及编制现状

钦州市生态环境保护综合行政执法支队,核定编制46在职22人,退休5人。其中支队领导3人,其他参公干部18人,工勤人员1人。

第二部分:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

第三部分:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算402.30万元,同比减少48.04万元,增下降10.67%。其中:

一般公共预算拨款402.30万元,同比减少48.04万元,增下降10.67%

2022收入预算总体减少的主要原因:2021年有在职人员退休管理成本减少,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算402.30万元,其中:基本支出349.30万元,占支出总预算的86.83%,同比减少48.04万元,下降12.09%;项目支出53.00万元,占支出总预算的13.17%与上年持平 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出预算43.64万元,占支出总预算10.85%,同比增加6.75万元,增长18.30%。

2)卫生健康支出预算14.56万元,占支出总预算3.62%,同比减少1.40万元,下降8.77%。

3)节能环保支出预算315.56万元,占支出总预算78.44%,同比减少62.57万元,下降16.55%。

4)住房保障支出预算28.54万元,占支出总预算7.09%,同比增加9.18万元,增长47.42%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算349.30万元,占支出总预算的86.83%,同比减少48.04万元,下降12.09%

工资福利支出预算293.20万元,占基本支出预算83.94%,同比减少47.47万元,下降13.93%。

商品和服务支出预算50.67万元,占基本支出预算14.51%,同比减少2.85万元,下降5.33%。

对个人和家庭的补助支出预算5.43万元,占基本支出预算的1.55%,同比增加2.28万元,增长72.38%。

2)项目支出预算。

项目支出预算53.00万元,占支出总预算的13.17%与上年持平

商品和服务支出预算49.82万元,占项目支出预算94.00%,同比增加5.97万元,增长13.61%。

资本性支出预算3.18万元,占项目支出预算6.00%,同比减少5.97万元,下降65.25%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算402.30万元,其中:基本支出预算349.30万元,项目支出预算53.00万元。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休5.59万元,全部是基本支出。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.05万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗12.70万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.86万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

5.行政运行262.56万元,全部是基本支出262.56万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.生态环境执法监察53.00万元,全部是项目支出预算。主要用于生态环境执法工作经费、生态环境移动执法系统建设及日常维护经费对污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域污染源开展日常检查、环境违法行为的调查取证、环境信访投诉和一般环境污染纠纷的调查处理,参与突发环境事件应急处置,开展各类专项执法检查等生态环境保护综合行政执法工作

7.住房公积金28.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算4.20万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.60万元,公务用车购置及运行费支出预算3.60万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.20万元,比2020年预算5.28万元减少1.08万元,同比下降20.45%2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费支出。其中:

1.钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022无因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费2022年预算0.60万元,同比减少1.08万元,下降64.29%。主要用于:日常公务接待支出,减的主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费支出

3.公务用车购置及运行费2022年预算3.60万元,与上年持平其中:

1)公务用车购置2022年预算0.00万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2022年预算3.60万元,与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境保护综合行政执法支队预算单位的构成

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022年的部门预算由本队1个单位构成

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行262.56万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市生态环境保护综合行政执法支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算4.18万元,同比减少8.17万元,下降66.15%,其中:集中采购1.18万元,占政府采购预算的28.23%,同比减少9.20万元,下降88.63%;分散采购预算3.00万元,占政府采购预算的71.77%,同比增加1.03万元,增长52.28%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.18万元,上年结余收入安排0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.18万元,服务类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定钦州市生态环境保护综合行政执法支队保留的公务用车编制为1辆,其中:应急机要通信车1辆(越野车1辆)

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算报表

 

钦州市生态环境保护综合行政执法支队

2022218




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