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索 引 号:114507000081050422/2022-34357主题分类:环境监测、保护和治理
发文机关:钦州市生态环境局成文日期:2022年02月18日
标  题: 钦州市生态环境局2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月18日
钦州市生态环境局2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市生态环境局2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市生态环境局2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。监督实施生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源生态环境规划和水功能区划。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(区)政府(管委)对较大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)组织和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。组织和监督农村生态环境保护,开展生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故以及特别重大、重大、较大辐射事故的应急处理,负责一般辐射事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测。

(十)负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动。

(十一)组织开展全市生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察工作,根据授权对各县(区)各有关部门贯彻落实中央、自治区、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

(十二)负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)负责全市生态环境宣传教育工作,制定生态环境保护宣传教育计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成自治区生态环境厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态环境安全,建设美丽钦州。

(十七)与城市管理行政执法局的有关职责分工。完善市生态环境局与市城市管理行政执法局的管理、执法衔接,两部门之间要建立信息互通、资源共享、协调联动的工作机制。建立城市管理领域违法查处联动机制,市城市管理行政执法局查处重大、复杂或者争议较大的违法行为,需要市生态环境局出具专业性意见或对违法行为现场检查、勘验、技术鉴定等提供协助的,市生态环境局应予配合。

二、机构设置情况

钦州市生态环境局(含所属事业单位、派出机构,下同)共有直属单位9个。其中:行政单位5个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位为局派出机构,分别是:钦州市灵山生态环境局、钦州市浦北生态环境局、钦州市钦南生态环境局、钦州市钦北生态环境局、钦州市钦州港经济技术开发区生态环境局;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市生态环境保护综合行政执法支队、钦州市辐射环境监督站;局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市环境应急与事故调查中心、钦州市固体废物管理中心。

局机关本级内设8个科室分别是:办公室、法规宣教科、审批与排放科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与应急科、综合业务科。

三、人员构成及编制现状

2022钦州市生态环境局在职人员编制总数为173人,实有在职133人,实有离休0人,实有退休43人。具体情况如下:

(一)钦州市生态环境局本级

核定行政编制19人,在职17人,其中:局长1人、副局长4人、总工程师1人、科级领导9人;退休10人;后勤服务人员编制2;临时聘用人员18人。

(二)派出机构

钦州市灵山生态环境局:核定编制36人,在职32人,退休16人,聘用25人。

钦州市浦北生态环境局:核定编制39人,在职35人,退休12人,聘用21人。

钦州市钦南生态环境局:核定编制3人,在职3人,退休0人,聘用4人。

钦州市钦北生态环境局:核定编制3人,在职2人,退休0人,聘用1人。

钦州市钦州港经济技术开发区生态环境局:核定编制2人,在职1人,退休0人,聘用4人。

(三)二层机构

钦州市生态环境保护综合行政执法支队,副处级参公事业单位,核定编制46在职22人,退休5人。其中支队领导3人,其他参公干部18人,工勤人员1人。

钦州市辐射环境监督站,正科级参公事业单位,核定编制为6在职5人。其中正科级领导1人,其他参公干部4人。

钦州市环境应急与事故调查中心,全额拨款科级事业单位 ,核定编制11人,在职9,其中专业技术人员5、管理岗位人员2,技术工人1,未定级1

钦州市固体废物管理中心,全额拨款科级事业单位,核定编制8人,在职7人,其中专业技术人员5,管理岗位人员1,技术工人1

第二部分:钦州市生态环境局2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市生态环境局2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算3206.86万元,同比减少30.97万元,下降0.96%。其中:

一般公共预算拨款3206.86万元,同比减少30.97万元,下降0.96%

2022收入预算总体减少的主要原因:2021年有在职人员退休或调出等,工资福利支出减少,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算3206.86万元,其中:基本支出2217.86万元,占支出总预算的69.16%,同比减少63.97万元,下降2.80%;项目支出989.00万元,占支出总预算的30.84%,同比增加33.00   万元,增长3.45%。支出增的主要原因一是2021年有在职人员退休或调出等,工资福利支出减少,使基本支出减少;二是2022年新增部分项目,项目支出增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业支出预算242.07万元,占支出总预算7.55%,同比增加47.48万元,增长24.40%。

2卫生健康支出预算82.16万元,占支出总预算2.56%,同比减少0.71万元,下降0.86%。

3节能环保支出预算2733.67万元,占支出总预算85.24%,同比减少128.37万元,下降4.49%。

4)住房保障支出预算148.96万元,占支出总预算4.65%,同比增加50.63万元,增长51.49%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2217.86万元,占支出总预算的69.16%,同比减少63.97万元,下降2.80%

工资福利支出预算1894.59万元,占基本支出预算85.42%,同比减少76.80万元,下降3.90%。

商品和服务支出预算281.09万元,占基本支出预算12.67%,同比增加11.10万元,增长4.11%。

对个人和家庭的补助支出预算42.17万元,占基本支出预算的1.90%,同比增加1.72万元,增长4.25%。

2)项目支出预算。

项目支出预算989.00万元,占支出总预算的30.84%,同比增加33.00万元,增长3.45%

工资福利支出预算3.00万元,占项目支出预算0.30%,同比减少13.00万元,下降81.25%。

商品和服务支出预算956.72万元,占项目支出预算96.74%,同比增加95.28万元,增长11.11%。

资本性支出预算 29.28 万元,占项目支出预算2.96%,同比减少49.68万元,下降62.92%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算3206.86万元,其中:基本支出预算2217.86万元,项目支出预算989.00万元。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休43.46万元,全部是基本支出。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出198.61万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗64.43万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗6.91万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助10.82万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

6.行政运行1675.06万元,其中:基本支出1543.06万元,项目支出132.00万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.一般行政管理事务188.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出。

8.生态环境保护宣传54.00万元,全部是项目支出预算。主要用于浦北生态环境局水、大气、土壤等环境保护的宣传,乡镇集中式饮用水标识牌、警示牌等建设经费。

9.环境保护法规、规划及标准60.00万元,全部是项目支出预算。主要用于生态环境局审批与评估类项目,其中用于排污许可管理技术支持服务项目;建设项目环评文件技术评估专家劳务费建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审专家劳务费;农村环境综合整治项目实施方案评审专家劳务费等支出

10.其他环境保护管理事务支出84.06万元。全部是基本支出预算。主要用于保证钦州市环境应急与事故调查中心日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.建设项目环评审查与监督90.00万元,全部是项目支出预算。主要用于生态环境局本级污染防治监测类项目,其中用于水污染防治监测;南北区局农村生活污水处理设施外排水监督性监测;固体废物重点污染源执法监测;机动车柴油货车污染治理路检路查抽测;非道路移动机械排气污染管理系统及现场抽测等支出。

12.核与辐射安全监督62.72万元,其中基本支出54.72万元,主要用于保证钦州市辐射环境监督站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出8.00万元,主要用于核与辐射安全监督管理及宣传相关费用支出。

13.其他环境监测与监察支出205.00万元,全部为项目支出预算。主要为灵山、浦北派出机构用于环境执法监测、污染源监测、突发环境事件应急监测等生态环境保护管理费用。

14.固体废弃物与化学品65.83万元,其中基本支出62.83万元,主要用于保证钦州市固体废物管理中心日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出项目支出3.00万元主要用于开展固体废物管理工作经费。

15.其他污染防治支出112.00万元,全部为项目支出预算。主要用于生态环境局项目运行维护费其中:用于大气环境网格化监管体系27个空气质量监测微型站2022年运维;机动车环保检测监管系统维护;机动车遥感及黑烟车抓拍系统计量认证;23个水质自动站2022年运维;钦州市钦江流域排污口视频监控系统2022年运维。以及钦州市“十三五”土壤污染防治工作成效评估项目经费

16.生态环境执法监察117.00万元,全部是项目支出预算。主要用于生态环境执法工作经费、生态环境移动执法系统建设及日常维护经费、大队监察执法及污染治理经费。对污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域污染源开展日常检查、环境违法行为的调查取证、环境信访投诉和一般环境污染纠纷的调查处理,参与突发环境事件应急处置,开展各类专项执法检查等生态环境保护综合行政执法工作

17.其他节能环保支出20.00万元全部是项目支出预算。主要用于应急中心环境应急与事故调查工作经费,中央环保督察整改领导小组工作经费。

18.住房公积金148.96万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算27.92万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算8.22万元,公务用车购置及运行费支出预算19.70万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算27.92万元,比2021年预算34.01万元减少6.09万元,同比下降17.91%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:根据《钦州市财政局关于编制市本级2022-2024年部门中期财政规划和2022年部门预算的通知》(钦市财预〔202154号)要求,2022年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费在2021年部门预算批复数的基础上暂按5%的比例压减

1.我局2022年无因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费2022预算8.22万元,同比减少5.30万元,下降39.20%。主要用于:日常公务接待支出减少的主要原因是根据2022年部门预算编制要求,2022年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费在2021年部门预算批复数的基础上按比例压减

3.公务用车购置及运行费2022预算19.70万元,同比减少0.79万元,下降3.86%。其中:

1)公务用车购置2022预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2022预算19.70万元,同比减少0.79万元,下降3.86%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是根据2022年部门预算编制要求,2022年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费在2021年部门预算批复数的基础上按比例压减

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境局预算单位的构成

钦州市生态环境局2022年部门预算由局本级局属4个事业单位2个派出机构行政单位构成,其中:

纳入钦州市生态环境局部门预算的4个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2参公事业单位分别是:钦州市生态环境保护综合行政执法支队、钦州市辐射环境监督站;非参公事业单位分别是钦州市环境应急与事故调查中心、钦州市固体废物管理中心2个派出机构行政单位分别是钦州市浦北生态环境局、钦州市灵山生态环境局

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行1675.06万元,其中基本支出预算1543.06万元,项目支出预算132.00万元。主要用于钦州市生态环境局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算289.48万元,同比减少143.87万元,下降33.20%,其中:集中采购22.88万元,占政府采购预算的7.90%,同比减少42.00万元,下降64.73%;分散采购预算266.60万元,占政府采购预算的92.10%,同比减少101.87万元,增长下降27.65%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款289.48万元,上年结余收入安排0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.48万元,服务类采购预算   278.00万元,工程类采购预算0.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为4辆,其中:派出机构钦州市灵山生态环境局核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车1辆);派出机构钦州市浦北生态环境局核定公务车编制2辆,实有车辆1辆(越野车1辆);二层机构钦州市生态环境保护综合行政执法支队公务车编制1辆,(越野车1辆)。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为2辆,其中:钦州市生态环境局本级2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车2辆)

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额3206.86万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局有1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额100.00万元,为钦州市生态环境局本级的生态环境局项目运行维护费预算金额100.00万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.钦州市生态环境局2022年部门预算报表

2.钦州市生态环境局2022年绩效目标公开表

 

钦州市生态环境局

2022218




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