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索 引 号:114507000081050422/2021-17108主题分类:环境监测、保护和治理
发文机关:钦州市生态环境局成文日期:2021年05月26日
标  题: 钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月26日
钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

     

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境保护综合行政执法支队预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关生态环境保护领域的法律、法规、规章和政策规定。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

依法行使海洋、海岛污染防治和生态保护等方面的执法权。依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护的执法权。依法行使农业面源污染防治的执法权。依法行使机动车排气污染方面的执法权。
   负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查,组织开展全市生态环境保护执法检查活动。组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。负责督办上级交办生态环境案件的整改落实。

负责受理、转办、督办生态环境保护有关投诉、举报(信访)案件和管理12369环保热线。协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。参与突发生态环境事件的应急、预警工作。

负责全市生态环境执法信息化管理和移动执法工作。负责全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。负责组织.开展全市污染源自动监控监督管理、执法检查、行政处罚工作。负责全市污染源监控设施第三方运维监督管理工作。

负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据实际工作需要,及更好地服务地方经济、社会发展及环境监察工作,2020年7月中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于印发《钦州市生态环境保护综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》整合市、县(区)两级的生态环境、自然资源、农业农村、水利、林业、海洋等部门有关污染防治和生态保护执法职责,组建钦州市生态环境保护综合行政执法支队,为市生态环境局管理的综合行政执法机构,为副处级。暂列入公益一类事业单位管理。

三、人员构成及编制现状

钦州市生态环境保护综合行政执法支队财政全额拨款事业编制46名,在职在编人员23,退休人员4人,其中领导班子4人,其他干部18人,工勤人员1人。

第二部分:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算450.34万元,同比增加157.27万元,增长53.66%。其中:

一般公共预算拨款450.34万元,同比增加157.27万元,增长53.66%

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是单位机构改革,新增人员编制26个,2020新增入职人员7人员增加,管理成本增加;二是单位职能整合,整合市、县(区)两级的生态环境、海洋、自然资源、农业农村、水利、林业等部门有关污染防治和生态保护执法职责,以我局名义依法统一行使执法工作。工作职能增加,工作内容增加,管理成本增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算450.34万元,其中:基本支出397.34万元,占支出总预算的88.23%,同比增加138.77万元,增长53.67%;项目支出53万元,占支出总预算的11.77%,同比增加18.50万元,增长53.62%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算36.89万元,占支出总预算8.19%,同比增加7.18万元,增长24.15%。

2卫生健康支出科目支出预算15.96万元,占支出总预算3.54%,同比增加4.68万元,增长41.56%。

3)节能环保科目支出预算378.13万元,占支出总预算83.97%,同比增加139.66万元,增长58.56%。

4)住房保障科目支出预算19.36万元,占支出总预算4.30%,同比增加5.75万元,增长42.28%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算397.34万元,占支出总预算的88.23%,同比增加138.77万元,增长53.67%

工资福利支出预算340.67万元,占基本支出预算85.73%,同比增加124.41万元,增长57.53%。

商品和服务支出预算53.52万元,占基本支出预算13.47%,同比增加15.52万元,增长40.84%。

对个人和家庭的补助支出预算3.15万元,占基本支出预算的0.80%,同比减少1.16万元,下降26.94%。

2)项目支出预算。

项目支出预算53万元,占支出总预算的11.77%,同比增加18.50万元,增长53.62%

商品和服务支出预算43.85万元,占项目支出预算82.74%,同比增加14.08万元,增长47.30%。

资本性支出预算9.15万元,占项目支出预算17.26%,同比增加4.42万元,增长93.40%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算450.34万元,其中:基本支出预算397.34万元,项目支出预算53万元。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休2.95万元,全部是基本支出。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.94万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.政单位医疗13.98万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.98万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

5.行政运行325.13万元,其中:基本支出325.13万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.生态环境执法监察53万元,全部是项目支出预算。主要用于生态环境执法工作经费、生态环境执法人员服装制作费、生态环境移动执法系统建设及日常维护经费、环保专项行动检查整治环境安全专项检查环境违法案件调查取证等环境监察执法工作。

7.住房公积金19.36万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算5.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.68万元,公务用车购置及运行费支出预算3.60万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算5.28万元,比2020年预算3.66万元增加1.62万元,同比增长44.34%2021年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:单位机构改革,人员和工作职能增加,公务活动增加。其中:

1. 钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年无因公出国(境)经费支出,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算1.68万元,同比增加0.42万元,增长33.55%。主要用于:安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是单位机构改革,人员和工作职能增加,公务活动增加

3.公务用车购置及运行费2021年预算3.60万元,同比增加1.20万元,增长50%。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2021年预算3.60万元,同比增加1.20万元,增长50%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是单位机构改革,工作职能增加

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境保护综合行政执法支队预算单位的构成

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年的部门预算由本队1个单位构成

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行325.13万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市生态环境保护综合行政执法支队机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算12.35万元,同比增加7.62万元,增长61.70%,其中:集中采购10.38万元,占政府采购预算的84%,同比增加10.38万元,增长100%;分散采购预算1.97万元,占政府采购预算的16%,同比减少2.76万元,下降58.35%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款12.35万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.95万元,服务类采购预算2.40万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定钦州市生态环境保护综合行政执法支队保留的公务用车编制为1辆,其中:钦州市生态环境保护综合行政执法支队核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市生态环境保护综合行政执法支队部门预算及三公经费公开预算报表

 

                                                                                          钦州市生态环境保护综合行政执法支队

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