钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:114507000081050422/2021-17107主题分类:环境监测、保护和治理
发文机关:钦州市生态环境局成文日期:2021年05月17日
标  题: 钦州市生态环境局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月17日
钦州市生态环境局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


 第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市生态环境2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市生态环境2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

)负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。监督实施生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源生态环境规划和水功能区划。

)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(区)政府(管委)对较大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

)组织和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。组织和监督农村生态环境保护,开展生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

)负责全市核与辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故以及特别重大、重大、较大辐射事故的应急处理,负责一般辐射事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

)负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

)负责组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测。

)负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动。

十一)组织开展全市生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察工作,根据授权对各县(区)各有关部门贯彻落实中央、自治区、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

十二)负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

十三)负责全市生态环境宣传教育工作,制定生态环境保护宣传教育计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

十四)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

十五)完成自治区生态环境厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

十六)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态环境安全,建设美丽钦州。

十七)与城市管理行政执法局的有关职责分工。完善市生态环境局与市城市管理行政执法局的管理、执法衔接,两部门之间要建立信息互通、资源共享、协调联动的工作机制。建立城市管理领域违法查处联动机制,市城市管理行政执法局查处重大、复杂或者争议较大的违法行为,需要市生态环境局出具专业性意见或对违法行为现场检查、勘验、技术鉴定等提供协助的,市生态环境局应予配合。

二、机构设置情况

钦州市生态环境局(含所属事业单位,下同)共有直属单位9  个。其中行政单位5个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关派出机构,分别为:钦州市灵山生态环境局、钦州市浦北生态环境局、钦州市钦南生态环境局、钦州市钦北生态环境局、钦州市钦州港经济技术开发区生态环境局;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市生态环境保护综合行政执法支队、钦州市辐射环境监督站局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市环境应急与事故调查中心、钦州市固体废物管理中心

局机关本级内8个科室,分别是:办公室、法规宣教科、审批与排放科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与应急科、综合业务科。

三、人员构成及编制现状

2021钦州市生态环境在职人员编制总数为171人,实有在职128人,实有离休0人,实有退休 41人。具体情况如下:

(一)钦州市生态环境局本级

核定行政编制19个,在职在编19人,在职人员包括:局长1人、副局长4人、总工程师1人;科级领导6人(其中兼任一级主任科员2人、三级主任科员1人);二级主任科员4人、三级主任科员1人、四级主任科员1人,未定级1人;退休9人;后勤控制数2名;临时聘用人员19人,其中:各科室聘用人员13人,监控中心6人。

(二)派出机构

1.钦州市灵山生态环境局:核定编制35在职在编31人,退休16人,后勤控制数1名,聘用25人。

2.钦州市浦北生态环境局:核定编制38在职在编33人,退休12人,后勤控制数1名,聘用18人。

3.钦州市钦南生态环境局:核定编制3在职在编3人,退休0人,聘用4人。

4.钦州市钦北生态环境局:核定编制3在职在编1人,退休0人,聘用1人。

5.钦州市钦州港经济技术开发区生态环境局:核定编制2在职在编0人,退休0人,聘用4人。

(三)二层机构

1.钦州市环境监察支队,参公副处级单位,核定编制为46名,在职人员23,退休人员4人,其中支队领导4人,其他参公干部18人,工勤人员1人。

2.钦州市辐射环境监督站,参公正科级事业单位,核定编制为6名,在职在编5人,其中正科级领导1人,其他参公干部4人。 

3.钦州市环境应急与事故调查中心,全额拨款科级事业单位 ,核定编制为11人,实有在职人员7名,其中单位领导正职1名,副职1名,专业技术人员4名。

4.钦州市固体废物管理中心,全额拨款科级事业单位,核定编制8人,在职6人。

第二部分:钦州市生态环境2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市生态环境2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算3237.83万元,同比增加760.92万元,增长30.72%。其中:

一般公共预算拨款3237.83万元,同比增加760.92万元,增长30.72 %

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是政府机构改革,原灵山、浦北生态局并入到市生态局统一管理,2021年主要增加两县项目支出预算经费其中灵山局212万元,浦北局316万元,合计528万元,占总预算的16%;二是新增入职人员12名,人员管理成本、工作成本增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算3237.83万元,其中:基本支出2281.83万元,占支出总预算的70.47%,同比增加277.42万元,增长13.84 %;项目支出956.00万元,占支出总预算的29.53%,同比增加483.5万元,增长102.33%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算194.59万元,占支出总预算6.01%,同比增加10.57万元,增长5.74%。

2卫生健康支出科目支出预算82.87万元,占支出总预算2.56%,同比增加3.12万元,增长3.91%。

3)节能环保支出科目支出预算2862.04万元,占支出总预算88.39%,同比增加743.75万元,增长35.11%。

4)住房保障科目支出预算98.33万元,占支出总预算3.04%,同比增加3.48万元,增长3.67%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2281.83万元,占支出总预算的70.47 %,同比增加277.42万元,增长13.84 %

工资福利支出预算1971.39万元,占基本支出预算86.4%,同比增加273.62万元,增长16.12%。

商品和服务支出预算269.99万元,占基本支出预算11.83%,同比增加4.67万元,增长1.76%。

对个人和家庭的补助支出预算40.45万元,占基本支出预算的 1.77%,同比或减少0.87万元,下降2.11%。

2)项目支出预算。

项目支出预算956万元,占支出总预算的29.53 %,同比增加483.5万元,增长102.33%

工资福利支出预算16.00万元,占项目支出预算1.67%,同比增加10万元,增长166.67%。

商品和服务支出预算861.04万元,占项目支出预算90.07%,同比增加407.82万元,增长89.98%。

资本性支出预算78.96万元,占项目支出预算8.26%,同比增加65.68万元,增长494.58%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算3237.83万元,其中:基本支出预算2281.83万元,项目支出预算956万元。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休支出37.37万元,全部是基本支出。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出157.22万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗65.09万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗5.70万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助12.08万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

6.行政运行1844.47万元,其中:基本支出1712.47万元,项目支出132万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.一般行政管理事务193.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出。

8.生态环境保护宣传54.00万元,全部是项目支出预算。主要用于水、大气、土壤环境保护的宣传乡镇集中式饮用水标识牌、警示牌等建设经费

9.环境保护法规、规划及标准40.00万元,全部是项目支出预算,主要用于生态环境局编制规划类项目经费,“十四五”土壤生态环境保护规划编制、“十四五”海洋规划编制、以及项目入库相关的编制规划前期经费。

10. 其他环境保护管理事务131.91万元。全部是基本支出预算。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.建设项目环评审查与监督90.00万元,全部是项目支出预算。主要用于审批与评估类项目,其中用于排污许可管理技术支持服务项目、建设项目环评文件技术评估专家劳务费、建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审专家劳务费等支出。

12.核与辐射安全监督支出68.67万元,其中:基本支出61.67万元,主要用于保证事业单位(辐射站)日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出7万元,主要用于核与辐射安全监督管理相关的费用支出。

13.其他环境监测与监察支出205.00万元,全部为项目支出预算。主要为灵山、浦北派出机构用于环境执法监测、污染源监测、突发环境事件应急监测等生态环境保护管理费用。

14.固体废弃物与化学品3.00万元,全部是项目支出预算主要用于开展固体废物管理工作经费。

15.其他污染防治支出90.00万元,全部为项目支出预算。主要用于局本级污染防治监测类项目经费,生态环境重点污染源执法监测、碳排放报告与核查及排放监测、水污染防治监测、农村生活污水处理设施外排水监督性监测等事权监测工作。

16.生态环境执法监察117.00万元,全部是项目支出预算。主要用于生态环境执法工作经费、生态环境执法人员服装制作费、生态环境移动执法系统建设及日常维护经费、环保专项行动检查整治环境安全专项检查环境违法案件调查取证等环境监察执法工作。 

17.其他节能环保支出25.00万元。全部是项目支出预算。主要用于应急中心环境应急与事故调查工作经费,中央环保督察整改领导小组经费。

18.住房公积金98.32万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2021年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算34.01万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算13.52万元,公务用车购置及运行费支出预算20.49万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算34.01万元,比2020年预算25.79万元增加8.22万元,同比增长31.88%2021年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:政府机构改革,原灵山、浦北生态局并入到市生态局统一管理,2021年主要增加灵山、浦北派出机构在项目经费中列支的“三公”经费。其中灵山局4.19万元,浦北3.00万元。

1.我局2021年无因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费2021年预算13.52万元,同比增加1.73万元,增长14.69%。主要用于:公务接待费,增加的主要原因是:政府机构改革,原灵山、浦北生态局并入到市生态局统一管理,2021年主要增加灵山派出机构在项目经费中列支的公务接待费1.9万元

3.公务用车购置及运行费2021年预算20.49万元,同比增加6.49元,增长46.36 %。其中:

1)公务用车购置2021年预算0 万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2021年预算20.49万元,同比增加6.49万元,增长46.36%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是:政府机构改革,原灵山、浦北生态局并入到市生态局统一管理,2021年主要增加灵山、浦北派出机构在项目经费中列支的公务用车运行维护费5.29万元

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境局预算单位的构成

钦州市生态环境2021年的部门预算由局本级及局属6个事业单位构成,其中:

纳入钦州市生态环境局部门预算的4个事业单位,派出机构行政单位2,其中事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:钦州市生态环境保护综合行政执法支队、钦州市辐射环境监督站;非参公事业单位分别是钦州市环境应急与事故调查中心、钦州市固体废物管理中心;派出机构行政单位分别是:钦州市浦北生态环境局、钦州市灵山生态环境局。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行1844.47万元,其中基本支出预算1712.47万元,项目支出预算132万元。主要用于生态环境局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算433.35万元,同比增加110.07万元,增长34.05%,其中:集中采购64.88万元,占政府采购预算的14.97%,同比减少165.12万元,下降71.79%;分散采购预算368.47万元,占政府采购预算的85.03 %,同比增加275.19万元,增长295.02 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款433.35万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算101.15万元,服务类采购预算332.2万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制0 辆;派出机构钦州市灵山生态环境局核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车1辆,小型普通客车0);派出机构钦州市浦北生态环境局核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(越野车1辆,小型普通客车0)。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为3辆,其中:局本级2 辆,其中应急机要通信车2辆(越野车2辆,小型普通客车0 辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);钦州市生态环境保护综合行政执法支队(二层)1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1 辆,小型普通客车0 辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0 辆(越野车0  辆,小型普通客车0辆)

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个,部门预算安排资金3237.83万元,其中:基本支出2281.83万元、项目支出956万元。

我单位部门预算0个项目编制项目绩效目标。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


      附件:钦州市生态环境局2021年部门预算及三公经费公开预算报表




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