钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:114507000081050422/2021-17114主题分类:环境监测、保护和治理
发文机关:钦州市生态环境局成文日期:2021年05月13日
标  题: 钦州市浦北生态环境局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月13日
钦州市浦北生态环境局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


 

     

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市浦北生态环境局2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市浦北生态环境局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市浦北生态环境局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发<钦州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(钦办通〔2019〕66 号)文件,我局作为钦州市生态环境局正科级派出机构。

(一)贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,贯彻执行国家生态环境保护相关政策、规划、法规、规章、标准及规范。

(二)负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;协助辖区生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作,协助解决跨县区、开发区环境污染纠纷,负责辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理辖区污染物减排目标的落实,协调和组织实施辖区主要污染物减排工作。

(四)负责辖区环境污染防治的监督管理。对辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、放射性等污染防治实施统一监督管理;会同辖区有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导辖区大气环境保护工作。

(五)指导协调和监督辖区生态环境保护修复。

(六)组织开展或协助开展辖区污染源监督性监测、执法监测、突发环境事件应急监测工作。

(七)负责辖区生态环境监督执法工作。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法行为。

(八)负责辖区行政许可实施后的事中事后监管工作。

(九)完成市生态环境局交办的其他工作。

(十)协助辖区党委(党工委)、政府(管委会)做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作。

(十一)各派出机构内设股室由各派出机构根据工作需要另行设置。

二、机构设置情况

钦州市浦北生态环境局(含所属事业单位,下同)共有直属单位4个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位  2个,局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市浦北生态环境监测站、钦州市浦北县生态环境保护综合行政执法大队。局属非参照公务员管理事业单位是:浦北县环境应急与事故调查中心。

局机关本级内设办公室、行政审批股、污染物排放总量控制监测和污染防治股、综合业务股。

三、人员构成及编制现状

2021钦州市浦北生态环境局在职人员编制总数为38人,实有在职33人,实有离休0人,实有退休12人。具体情况如下:

(一)局机关行政编制数8人,编内实有在职 7人,实有退休11人。后勤控制数1人,实有在职1人。

(二)钦州市浦北生态环境监测站编制数10人,编内实有在职 8人,实有退休1

(三)钦州市浦北县生态环境保护综合行政执法大队编制数15人,编内实有在职 13

(四)浦北县环境应急与事故调查中心编制数5人,编内实有在职 5

第二部分:钦州市浦北生态环境局2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市浦北生态环境局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

 

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算906.71万元,同比增加90.73万元,增长11.12%。其中:

一般公共预算拨款906.71万元,同比增加90.73万元,增长11.12 %

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是我局作为钦州市生态环境局派出机构,新形势下污染防治攻坚任务重,工作职能增加,相应的管理成本、工作成本增加;二是20202月我局新调入1名公务员,人员管理成本增加

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算906.71万元,其中:基本支出590.71万元,占支出总预算的65.15%,同比增加90.73万元,增长18.15%;项目支出316万元,占支出总预算的34.85%,同比增加0万元,同比无增减 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算44.40万元,占支出总预算4.90%,同比增加1.24万元,增长2.87%。

2卫生健康科目支出预算21.10万元,占支出总预算2.33%,同比增加1.09万元,增长5.45 %。

3节能环保科目支出预算816.21 元,占支出总预算90.02 %,同比增加86.98万元,增长11.93%。

4)住房保障科目支出预算 25.00万元,占支出总预算2.76%,同比增加1.42万元,增长6.02%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算590.71万元,占支出总预算的65.15%,同比增加90.73万元,增长18.15 %

工资福利支出预算507.64万元,占基本支出预算85.94%,同比增加88.29万元,增长21.05%。

商品和服务支出预算71.09万元,占基本支出预算12.03%,同比增加3.11万元,增长4.57%。

对个人和家庭的补助支出预算11.98 万元,占基本支出预算的2.03%,同比减少0.67万元,下降5.30 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算316.00万元,占支出总预算的34.85%,同比无增减

工资福利支出预算 14.00万元,占项目支出预算4.43%,同比增加14.00万元,增长100.00%。

商品和服务支出预算274.00万元,占项目支出预算86.71 %,同比减少17.00万元,下降5.84%。  

资本性支出预算28.00万元,占项目支出预算8.86%,同比增加3.00万元,增长12.00%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算906.71万元,其中:基本支出预算590.71万元,项目支出预算316.00万元。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休11.06万元,全部是基本支出预算。是用于离退休人员公用经费、生活补助等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.34万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3.行政单位医疗17.92万元全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助3.18万元全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助

5.行政运行632.21万元,其中:基本支出500.21万元,项目支出132.00万元。基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于饮用水水源地保护、大气污染防治工作、土壤污染防治、生态建设保护、主要污染物总量减排组织实施、监督专项工作支出

6.生态环境保护宣传54.00万元全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:辖区范围内水、大气、土壤环境保护的宣传,在饮用水保护区、南流江等重点河流流域投以及乡镇、农村集中式饮用水水源保护区标识牌、警示牌等制作等支出。

7.其他环境监测与监察支出130.00万元,全部是项目支出预算主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:农村作为农村环境质量(包括地表水或地下水、土壤、环境空气等)定时定点监测;辖区范围内乡镇集中式生活饮用水水源质分析监测辖区范围内南流江、武思江流域流经的16个乡镇(街道办)进行水质质量监测辖区范围内各乡镇(街道)企业的监督性监测、污染源监测、环境投诉监测、执法监测的正常开展支出

8.住房公积金25.00万元全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2021部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算8.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.45万元,公务用车购置及运行费支出预算6.40万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算8.85万元,比2020年预算 8.91万元减少0.06万元,同比下降0.67%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费的支出。其中:

1.我局2021年无因公出国(境)经费支出

2.公务接待费2021年预算2.45万元,同比减少0.06万元,下降0.67 %。主要用于:安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减的主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费的支出。

3.公务用车购置及运行费2021年预算6.40万元,同比增加0 万元,增长0%。其中:

1)公务用车购置2021年预算0 万元,与上年持平

2)公务用车运行维护费2021年预算6.40万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市浦北生态环境局预算单位的构成

钦州市浦北生态环境局2021年的部门预算由局本级及局属  个事业单位构成,其中:

纳入钦州市浦北生态环境局部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位分别是:钦州市浦北生态环境监测站、钦州市浦北县生态环境保护综合行政执法大队。非参公事业单位是浦北县环境应急与事故调查中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行632.21万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市浦北生态环境局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算166.30万元,同比增加82.3万元,增加97.98%,其中:集中采购10.30万元,占政府采购预算的6.19 %,同比增加10.30万元,增长100.00%;分散采购预算156.00万元,占政府采购预算的93.81 %,同比增加72.00万元,增长85.71%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款166.30万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算55.80万元,服务类采购预算110.50 万元,工程类采购预算0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆);钦州市浦北县生态环境保护综合行政执法大队核定公务车编制 1辆,实有车辆 1 辆(小型轿1)。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市浦北生态环境局2021年部门预算及三公经费公开预算报表

 

 

钦州市浦北生态环境局

2021513




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图