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索 引 号:114507000081050422/2021-17112主题分类:环境监测、保护和治理
发文机关:钦州市生态环境局成文日期:2021年05月13日
标  题: 钦州市灵山生态环境部门2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月13日
钦州市灵山生态环境部门2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


       

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市灵山生态环境2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市灵山生态环境2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市灵山生态环境局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

一、贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,贯彻执行国家生态环境保护相关政策、规划、法规、规章、标准及规范。

二、负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;协辖区生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作,协助解决跨县区、开发区环境污染纠纷,负责辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

三、负责监督管理辖区污染物减排目标的落实,协调和组织实施辖区主要污染物减排工作。

四、负责辖区环境污染防治的监督管理。对辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、放射性等污染防治实施统一监督管理;会同辖区有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导辖区大气环境保护工作。

五、指导协调和监督辖区生态环境保护修复。

六、组织开展或协助开展辖区污染源监督性监测、执法监测、突发环境事件应急监测工作。

七、负责辖区生态环境监督执法工作。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法行为。

八、负责辖区行政许可实施后的事中事后监管工作。

九、完成市生态环境局交办的其他工作。

十、协助辖区党委(党工委)、政府(管委会)做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作。

二、机构设置情况

钦州市灵山生态环境局(含所属事业单位,下同)共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市灵山生态环境监测站和钦州市灵山县生态环境保护综合执法大队。

三、人员构成及编制现状

2021钦州市灵山生态环境局在职人员编制总数为36人,实有在职32人,实有离休0人,实有退休16人。具体情况如下:

1.局机关编制数8人,后勤服务聘用人员控制数(老人老办法)1人,编内实有在职 8人,实有离休0人,实有退休7人。

2. 钦州市灵山生态环境监测站编制数10人,编内实有在职 9人,实有离休0人,实有退休5人。

3. 钦州市灵山县生态环境保护综合执法大队编制数17人,编内实有在职15人,实有离休0人,实有退休4人。

第二部分:钦州市灵山生态环境2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市灵山生态环境2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算787.18万元,同比增加45.48万元,增长6.13 %。其中:

一般公共预算拨款787.18万元,同比增加45.48万元,增长6.13 %

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是2021年新增在职人员1人,二是2021年绩效奖励编制高于上年,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算787.18万元,其中:基本支出575.18万元,占支出总预算的73.07%,同比增加63.48万元,增长12.41%;项目支出212.00万元,占支出总预算的26.93%,同比减少18万元,下降7.82%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算44.41万元,占支出总预算5.64%,同比减少0.14万元,下降0.32%。

2卫生健康支出科目支出预算19.41万元,占支出总预算2.47%,同比增加0.65万元,增长3.46%。

3节能环保科目支出预算700.87元,占支出总预算89.04%,同比增加43.72万元,增长6.65%。

4)住房保障科目支出预算22.49万元,占支出总预算2.85%,同比增加0.82万元,增长3.78%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算575.18万元,占支出总预算的73.07%,同比增加63.48万元,增长12.41%

工资福利支出预算492.64万元,占基本支出预算85.65%,同比增加63.16万元,增长14.71%。

商品和服务支出预算66.93万元,占基本支出预算11.64%,同比增加1.18万元,增长1.79%。

对个人和家庭的补助支出预算15.61万元,占基本支出预算的2.71%,同比减少0.86万元,下降5.22%。

2)项目支出预算。

项目支出预算212.00万元,占支出总预算的26.93%,同比减少18万元,下降7.82%

商品和服务支出预算183.69万元,占项目支出预算86.65%,同比减少16.31万元,下降8.16%。

资本性支出预算28.31万元,占项目支出预算13.35%,同比减少1.69万元,下降5.63%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算787.18万元,其中:基本支出预算575.18万元,项目支出预算212.00万元。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休14.41万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,行政机关退休职工的退休费

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.00万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

3.行政单位医疗16.12万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助3.28万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助

5.行政运行488.87万元,其中:基本支出488.87万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.一般行政管理事务73万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如生态环境保护专项工作经费。

7.其他环境监测与监察支出75万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如监测站实验室维护及环境监测经费。

8.生态环境执法监察64万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如大队监察执法及污染治理监测经费。

9.住房公积金22.50万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2021年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算8.19万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.20万元,公务用车购置及运行费支出预算4.00万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算8.19万元,比2020年预算8.56万元减少0.36万元,同比下降4.23%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:压缩了公务接待标准和降低非必须公务用车次数。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算4.20万元,同比减少0.15万元,下降3.49%。主要用于:各级公务往来接待费,减少的主要原因是压缩公务接待标准。

3.公务用车购置及运行费2021年预算3.99万元,同比减少0.20万元,下降5%。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2021年预算3.99万元,同比减少0.20万元,下降5%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是降低非必须公务用车次数。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市灵山生态环境局预算单位的构成

钦州市灵山生态环境局2021年的部门预算由局本级及局属  2个事业单位构成,其中:

纳入钦州市灵山生态环境局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:钦州市灵山生态环境监测站和钦州市灵山县生态环境保护综合执法大队。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行488.87万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市灵山生态环境局机关及其事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算10.46万元,同比增加4.46万元,增长74.33%,其中:集中采购10.46万元,占政府采购预算的100%,同比增加4.46万元,增长74.33%;分散采购预算0万元,与上年持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款10.46万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.26万元,服务类采购预算1.2万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆)

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆.

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件:钦州市灵山生态环境局2021年部门预算及三公经费公开预算报表

 

 

钦州市灵山生态环境局

2021513




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