索 引 号:114507000081050422/2017-06909主题分类:财政、金融、审计;财政
发文机关:钦州市环境保护局成文日期: 2017年07月31日
标  题: 钦州市环境保护局2016年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2017年07月31日
钦州市环境保护局2016年度部门决算


 

钦州市环境保护局2016年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、规章和政策。
    2、受环境保护行政主管部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理。
    3、负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作。
    4、负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。
    5、负责对海洋和生态破坏事件的调查,并参与处理。
    6、环境污染事故、纠纷的调查处理。
    7、参与污染治理项目年度计划的编制。负责该计划执行情况的监督检查。
    8、负责环境监察人员的业务培训,总结交流环境监察工作经验。
    9、承担国家、自治区或市环境保护行政主管部门委托的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

1)钦州市环境保护局机关机构设置有:办公室(法规宣教科)、审批科、总量控制科、综合业务科、污染防治科和监察室。

2)派出机构有:

钦州市环保局钦州港区分局

钦州市环保局钦南区分局

钦州市环保局钦北区分局

3)二层机构有:

钦州市环保监测站(钦州市环境科学研究所、钦州市机动车排汽污染管理中心)为参公副处级单位,机构设置有:环境监测一科、环境监测二科、秘书科、质控科、综合业务科。原钦市编[2013]27号文增设机动车排气监测科、已挂牌运作。

钦州市环境监察支队(全额拨款参公正科级单位)

钦州市辐射环境监督站(全额拨款参公正科级单位)

钦州市环境应急与事故调查中心(全额拨款科级事业单位) 

()人员构成情况

1 钦州市环境保护局核定行政编制16人。后勤服务人员控制数2名。在编在职13人,退休10人,聘用人员7人。

2)派出机构:

钦州市环境保护局钦州港区分局核定行政事业编制2名。在编在职2人、聘用人员3名。

钦州市环境保护局钦南区分局核定行政编制2名,行政事业编制1名。在编在职1人。南区公益性岗位人员3人。

钦州市环境保护局钦北区分局核定行政编制2名,行政事业编制1名。在编在职2人。借调3人。

3)下属单位有:

钦州市环境监察支队核定编制20人,为全额拨款公务员管理事业单位。在编在职人员19人,退休2人,聘用人员2人。

钦州市环境保护监测站核定编制53人,在编在职人员49人,退休人员15人。在编在职人员49人,退休人员21人,聘用人员26人。

钦州市辐射环境监督站核定全额拨款参公事业编制6名,在职3人。

钦州市环境应急与事故调查中心核定编制6名,在职5人。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3099.45万元。其中:

1.财政拨款收入268.78万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上级补助收入79.19万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。如:监测补助经费,下拨仪器设备购置资金,机动车管理经费和绿标印刷费,飞行比对试验经费,国家酸雨土壤监测经费,2016国家网地表水监测经费 

3.其他收入39.91万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:市人社局拨入的人才补贴经费,区环保拨入的固体废物管理中心经费,公益岗位补贴、社保补贴等。

4.上年结转和结余292.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3099.45万元。其中:

1. 节能环保类2135.02 万元。主要用于:1.保证行政单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.保证单位项目正常运行支出的项目支出,如总量减排、环境管理、污染防治、生态环境保护、辐射安全、核应急、环境监测、海洋环境监测、环境应急、环境监察、固废管理、行政执法等工作经费,3.上级补助部分企业的补助资金,如污染源在线监控第三方运维补助资金、飞行抽检经费、城市燃煤小锅炉整治资金、糖厂锅炉烟气治理改造资金等4.监测仪器设备购置经费。

2. 医疗卫生类58.19万元。全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗费。

3.教育支出22类万元。主要用于:1、参加自治区环保厅举行的总量减排、环境管理、污染防治、环境监测、环境应急等业务培训班费用以及开展基层环境监测岗位业务培训费用,2、根据自治区环保厅统一部署,组织人员参加自治区级环境监察业务培训经费。

4.社会保障和就业类171.05万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出67.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.城乡社区支出25万元。主要用于本单位聘用人员工资和各项目社会保险缴费。

7.其他支出142.03万元。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余478.87万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

2016年度财政拨款收入2687.79万元(其中:一般公共预算财政拨款2687.79万元、政府性基金预算财政拨款  万元)比2015年度增加868.94 万元, 主要原因是:1.增加新增单位钦州市固体废物管理中心人员的工资及各项工作经费,2、增加在职人员公务员交通补贴费,3、增加在职人员基本养老保险缴费支出,4、增加在职人员工资5、上级补助各企业的各项补助经费。

钦州市环境保护局2016年度财政拨款支出2397.04万元,比2015年度增加225.97万元,主要原因是:1.增加新增单位钦州市固体废物管理中心人员的工资及各项工作经费,2、增加在职人员公务员交通补贴费,3、增加在职人员基本养老保险缴费支出,4、增加在职人员工资5、上级补助各企业的各项补助经费。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2397.04万元,其中:基本支出1315.93万元,项目支出1081.11万元。具体支出情况如下:

1、培训支出22万元,主要用于:1、参加自治区环保厅举行的总量减排、环境管理、污染防治、环境监测、环境应急等业务培训班费用以及开展基层环境监测岗位业务培训费用,2、根据自治区环保厅统一部署,组织人员参加自治区级环境监察业务培训经费。

2、归口管理的行政单位离退休9.24万元,全部是基本支出。主要用于保障行政单位离退休人员生活支出的工资费用。

3、事业单位离退休18.81万元,全部是基本支出。主要用于保障事业单位离退休人员生活支出的工资费用。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出143万元,全部是基本支出。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5、行政单位医疗21.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗保险。

6、事业单位医疗27.83万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗保险。

7、公务员医疗补助9.19万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

8、行政运行(环境保护管理事务)890.33万元,全部是基本支出预算。主要用于保证行政单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9、一般行政管理事务12万元,全部是项目支出预算。主要用于《钦州市饮用水源保护区突发环境应急预案》编制经费

10、环境保护宣传10万元,全部是项目支出预算。主要用于1.配置环境宣教能力设备,组织开展“六.五”世界环境日宣传活动、参加各种环保活动、环保宣传报道等工作经费,2.参加自治区环保厅举行的总量减排、环境管理、污染防治、生态环境保护、辐射安全、核应急、环境监测、海洋环境监测、环境应急、环境监察、固废管理、行政执法等业务培训班费用以及开展基层环保系统环境监测、监察业务培训费用。

11、其他环境保护管理事务支出113.26万元,其中:基本支出102.66万元,。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,项目支出10.6万元,主要用于。

12、核与辐射安全监督支出29.43万元,其中:基本支出14.41万元,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出15.02万元,主要用于(1).根据《自治区人民政府办公厅关于加强核与辐射安全防范的通知》要求,开展核与辐射安全监管,放射性安全防范及监督体系建设、建立应急机制等工作经费;(2).为加强我市核安全监管,预防和处置核与辐射事故,开展核能、核辐射、核应急等方面知识宣传,制作宣传册、宣传展板,广播、新闻媒体等工作经费;(3).用于市核应急前沿指挥中心日常运行及系统仪器设备保养维护费用。

13、其他环境监测与监察支出130.5万元,其中:基本支出12万元,主要用于事业单位日常运转发生的基本支出,包括在职人员奖励性绩效和公务员交通补贴费等支出;项目支出118.5万元,主要用于对全市入海河流断面及直排入海的市政排污口、重点监控企业、重点污染源企业的排污口水质、烟气排放等实施监督性监测费用和监测仪器设备维修维护费等支出。

14、大气64.21万元,全部是项目支出预算。主要用于1.开展淘汰落后产能、大气防治实施计划编制、重污染天气预警体系建设、监督检查工业企业污染治理、组织考核等工作经费。2.开展扬尘整治工作经费。3. 安排机动车监管系统网络建设及监管工作经费。

15、水体40万元,全部是项目支出预算。主要用于1. 安排机动车监管系统网络建设及监管工作经费和饮用水源水质监测经费等支出。

16、排污费安排的支出163.38万元,全部是项目支出预算。主要用于环保站飞行监测经费和污染源自动监控中心社会化运行补助经费。

17、其他污染防治支出495.39万元,全部是项目支出预算。主要用于1.根据《国家重金属污染防治“十二五”规划》要求,对重金属污染进行监测已成为环境监测常规性项目,提高监督性监测能力建设,完善仪器配置维护等费用。2.建立油气污染排放数据库和环保管理台账,开展典型油气污染治理示范点工程,加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理,编报技术报告、检查验收等工作经费。

18、生态保护支出20万元,全部是项目支出预算。主要用于根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市推进生态文明示范区建设工作计划的通知》(钦政办[2012]215号)精神,开展生态文明示范区建设,组织“美丽钦州”乡村建设活动、农村环境整治示范、生态建设引导资金等环保生态项目申报、编制实施方案、监督检查、组织考核验收、绩效评估等工作经费。

19、环境监测与信息支出12万元,全部是项目支出预算。主要用于根据国家环保部及自治区要求,每个地市选择3个基本农田作为监测区域对土壤进行监测化验,数据和报告上报国家总站,作为国家土壤环境质量调查网络基础数据的工作经费支出。

20、环境执法监察支出33万元。全部是项目支出预算33万元,主要用于1.环境突发污染事件应急处置工作经费,2.环境监察执法工作经费3.环境监察执法人员执法服装制作费4.环境监察移动执法系统建设及日常维护经费。

21、减排专项支出40万元,全部是项目支出预算。主要用于1.国控重点污染源自动监控中心运行经费,包括聘用监控员经费和仪器设备设施日常维护运行费用;2.主要污染物总量减排组织实施、监督专项工作经费,包括日常开展主要污染物排放总量控制和排污许可制度的监督实施、督查、督办,核查各县区污染减排任务完成情况,加强环境生态保护整治、污染源企业检查监管等的工作经费。

22、其他城乡社区管理事务支出25万元,全部是项目支出预算。主要用于购买环境监测监察仪器专用设备等支出。

23、住房公积金支出67.29万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市环境保护局2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1315.93万元,其中:人员经费1180.24万元,主要包括:基本工资289.74万元、津贴补贴277.33万元、奖金291.19万元、其他社会保险缴费56.56万元、绩效工资11.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费143万元、其他工资福利支出1.21万元、退休费9.84万元、退休人员生活补助26.46万元、医疗费6.25万元、住房公积金67.29万元;公用经费135.09万元,主要包括:办公费4.07万元、印刷费0.33万元、水费2.96万元、电费4.11万元、邮电费4.06万元、差旅费14.87万元、维修(维护)9.63万元、会议费0.3万元、培训费0.96万元、公务接待费1.57万元、专用材料费3万元、工会经费11.32万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费12.45万元、其他交通费58.18万元、其他商品和服务支出4.3万元、办公设备购置费0.3万元、信息网络及软件购置更新0.46万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款项目支出1081.11万元,主要包括:基本工资(聘用人员)15.9万元、奖金0.6万元、其他社会保险缴费18.23万元、其他工资福利支出23.44万元、办公费16.91、印刷费10.49万元、水费1.77万元、电费24.16万元、邮电费11.49万元、差旅费83.33万元、维修(维护)72.38万元、租赁费0.08万元、培训费16.1万元、公务接待费6.33万元、专用材料费58.07万元、被装购置费2.96万元、委托业务费51万元、公务用车运行维护费7.77万元、其他交通费2.5万元、其他商品和服务支出9.61万元、办公设备购置费16.58万元、专用设备购置费475.44万元、信息网络及软件购置更新19.77万元、其他资本性支出27.13万元、企业政策性补贴85.81万元、事业单位补贴23.27万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排52.27万元,支出决算28.12万元,完成年初预算的53.8%;支出决算数比2015年度减少24.81万元,下降46.87%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元。同比持平。

(二)2016年度公务接待费支出7.91万元,完成年初预算的80.96%,同比减少0.32 万元,下降3.89%。主要用于接待各项检查工作人员餐饮费用。2016年本单位公务接待共144个批次、共计603人,其中:国内公务接待144个批次、603人,国(境)外公务接待 0个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守八项目规定,厉行节约,控制接待的人次和批次。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格遵守八项目规定,厉行节约,控制接待的人次和批次。

(三)2016年度公务用车费支出20.21万元,完成年初预算的47.55%,同比减少24.49万元,下降54.79%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出20.21万元,完成年初预算的47.55%,同比减少24.49万元,下降54.79 %。主要用于公务用车的车辆油费、保险费、过路费(按实际情况列示)。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为18辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因公务用车已实行公车改革,车辆已减少,只需支付现保用公务用车和其他已参与公车改革车辆的保险费用。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数或小于2015年度决算数的主要原因是:因公务用车已实行公车改革,车辆已减少,只需支付现保用公务用车和其他已参与公车改革车辆的保险费用。

2.公务用车购置2016年度支出0 万元。同比持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市环境保护局2016年度机关运行经费支出133.42万元,比2015年度增加38.73万元,增长40.9 %。主要原因是:主要是增加在职人员公务员交通补贴费。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市环境保护局2016年度政府采购支出总额585.68万元,其中:政府采购货物支出575.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 10万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,钦州市环境保护局共有车辆 18辆。其中:部级领导干部用车 0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

 




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