索 引 号:114507000081050422/2016-06047主题分类:财政、金融、审计;财政
发文机关:钦州市环境保护局成文日期: 2016年07月22日
标  题: 钦州市环境保护局2015年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2016年07月23日
钦州市环境保护局2015年度部门决算


 

 

钦州市环境保护局2015年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 7 22

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度财政拨款收入支出决算情况

三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、“三公“经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2015年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十: “三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、规章和政策。
    2、受环境保护行政主管部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理。

 3、负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作。
    4、负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。
    5、负责对海洋和生态破坏事件的调查,并参与处理。
    6、环境污染事故、纠纷的调查处理。
    7、参与污染治理项目年度计划的编制。负责该计划执行情况的监督检查。
    8、负责环境监察人员的业务培训,总结交流环境监察工作经验。
    9、承担国家、自治区或市环境保护行政主管部门委托的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

(一)钦州市环境保护局机关机构设置有:办公室(法规宣教科)、审批科、总量控制科、综合业务科、污染防治科和监察室。

(二)派出机构有:

1、钦州市环保局钦州港区分局

2、钦州市环保局钦南区分局

3、钦州市环保局钦北区分局

(三)二层机构有:

1、钦州市环境保护监测站(含钦州市环境科学研究所、钦州市机动车排汽污染管理中心)为参公副处级单位,机构设置有:环境监测一科、环境监测二科、秘书科、质控科、综合业务科。原钦市编[2013]27号文增设机动车排气监测科、现未挂牌运作。

2、钦州市环境监察支队(全额拨款参公正科级单位)

3、钦州市辐射环境监督站(全额拨款参公正科级单位)

4、钦州市环境应急与事故调查中心(全额拨款科级事业单位)

5、钦州市固体废物管理中心(全额拨款科级事业单位)

第二部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2580.68万元。

1.财政拨款收入1818.84万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上级补助收入103万元,补助二层机构项目支出。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入120.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:区环保厅补助2015年度钦州市环境保护和生态建设“十三五”规划编制经费 。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余538.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2580.68万元。其中:

 1.一般公共服务(类)支出3万元:主要用于招商引资发生的差旅费等支出.

2、医疗卫生与计划生育支出42.65万元:主要用于按规定为职工缴纳医疗保险费、生育保险费、医疗补助费等支出。

3、节能环保支出1990.53万元:主要用于环保部门运行支出及项目支出。

4.社会保障和就业(类)141.41万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)68.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出40.21万元。

7、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余294.86万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市环境保护局2015年财政拨款收入1818.84万元(其中:一般公共预算财政拨款1818.84万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2014年减少841.8万元,主要原因是:节能环保项目收入减少。

钦州市环境保护局2015年财政拨款支出2171.07万元,比2014年减少499.75万元,主要原因是:节能环保项目支出减少,从预算执行情况来看,2015年财政拨款支出完成年初预算的100%,完成年度调整预算数的100%

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出2171.07万元,其中:基本支出1063.38万元,项目支出1107.69万元。具体支出情况如下:

一般公共服务支出年初预算数0万元,年度调整预算数为3万元,支出决算3万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于招商引资工作支出。

社会保障和就业支出年初预算数98.31万元,年度调整预算数141.41万元,支出决算141.41万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于归口管理的行政单位离退休人员工资38.48万元和事业退休人员工资102.94万元。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数42.65万元,年度调整预算数为42.65万元,支出决算42.65万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于按国家规定缴纳行政单位人员医疗保险16.65万元、事业单位医疗保险17.82万元 、公务员医疗补助8.18万元。

节能环保支出年初预算数756.17万元,年度调整预算数1915.98万元,支出决算1915.98万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于按国家规定发放在职人员工资、公用经费支出、公务车运行支出及项目支出。

住房保障年初预算数49.24万元,年度调整预算数68.02万元,支出决算68.02万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于按规定标准缴交在职人员住房公积金

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市环境保护局2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市环境保护局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1063.38万元,其中:人员经费965.58元,主要包括:基本工资272.73万元、津贴补贴298.69万元、奖金(绩效奖)69.51万元、社会保障缴费41.55万元、绩效工资68.12万元、其他工资福利支出1.43万元,退休费122.73万元、医疗费4.12万元、退休奖励金(绩效奖)18.68万元、住房公积金68.02万元。

公用经费97.8元,主要包括:办公费8.12万元、印刷费0.27万元、水费0.39万元、电费6.89万元、邮电费5.91万元、差旅费10.81万元、维(修)护费4.47万元、培训费2.81万元、公务接待费1.61万元、专用材料费3.87万元、委托业务费1.85万元、工会经费8.21万元、福利费1.09万元、公务车运行维护费35.09万元、其他商品和服务支出3.44万元、其他资本性支出2.97万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市环境保护局2015年一般公共预算财政拨款项目支出1107.69万元,其中:基本工资22.39万元、社会保障缴费30.21万元、其他工资福利支出20.7万元,生活补助0.2万元;办公费27.55万元、印刷费12.45万元、咨询费2万元、水费1.89万元、电费18.78万元、邮电费5.2万元、差旅费89.64万元、维(修)护费20.38万元、培训费3.57万元、公务接待费6.2万元、专用材料费22.53万元、被装购置费6.96万元、劳务费0.6万元、委托业务费80.91万元、福利费0.19万元、公务车运行维护费9.6万元、其他交通费11.98万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出2.99万元、办公设备购置124.03万元、专用设备购置271.52万元、信息网络及软件购置更新56.59万元、其他对企事业单位补助(企业自动监控设施社会化运行补助)支出258.11万元

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

钦州市环境保护局2015年“三公”经费年初预算(全口径)安排71.74万元,支出决算(全口径)52.93万元,完成年初预算的71.78 %,比2014年“三公”经费支出减少14.87万元,下降21.93%,主要原因是公务接待费减少。其中: 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排16.74万元,支出决算8.23万元,完成年初预算的49.16%,比2014年“三公”经费支出减少8.51万元,下降50.84%。

(一)2015年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)2015年度公务接待费支出8.23万元,同比减少8.51万元,下降50.84%。其中,一般公共预算财政拨款开支8.23万元,同比减少8.50万元,下降50.84%。主要用于接待上级领导、检查组、业务往来人员接待等。2015年本单位公务接待共    106批次、共计1077人次。

从预决算执行情况来看,2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了上级领导、业务往来接待。

从上下年增减变动情况来看,2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是:减少接待批次及人次。

(三)2015年公务用车费支出44.7万元,同比减少6.66万元,下降12.97%。其中,一般公共预算财政拨款开支44.7万元,同比减少6.66万元,下降12.97%。

1.公务用车运行维护费2015度年支出44.7万元,同比减少6.66万元,下降12.97%。其中,一般公共预算财政拨款开支  44.7元,同比减少6.66万元,下降12.97%。主要用于公务车燃油费、车过路费、车保险费及车辆维修维护等支出。2015年末,本单位实有车辆总数18辆,其中:市环保局本级3辆、港区环保分局1辆、北区环保分局1辆、南区环保分局1辆、市环境监察支队4辆、市环保监测站7辆、市辐射环境监督站1辆。

从预决算执行情况来看,2015年公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:控制出差次数,减少车辆运行费用

从上下年增减变动情况来看,2015年公务用车运行维护费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是:控制出差次数,减少车辆运行费用。

2.公务用车购置2015年支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市环境保护局2015年机关运行经费支出97.79万元,比2014年增加32.35万元,增长49.43%。主要原因是:新增两个二层机构的运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市环境保护局2015年政府采购支出总额522.37万元,其中:政府采购货物支出522.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,钦州市环境保护局单位共有公务用车18辆(其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆)比2014年增加0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套),比2014年增加0台套。

第三部分:2015年度部门决算报表

详见附件。

 

                     


 

 

 




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