第一部分：部门概况

一、环保局及所属事业单位基本情况

 （一）基本职能

 1、狠抓主要污染物总量减排，确保目标任务完成。

2、积极推进农村环境连片整治和生态文明示范工作。

3、加强和改进环评审批制度，推进重大项目环评审批工作。

4、积极推进重金属污染防治工作。

5、加强环境执法力度，保障群众健康。

6、加强环境监测和应急管理工作。

7、加强核与辐射安全监管工作。

8、加强固体废物与危险化学品环境监管工作。

9、加强党的建设和队伍建设。

10、加强政府信息公开工作。

（二）机构设置情况

  （1）钦州市环境保护局机关机构设置有：办公室(法规宣教科)、审批科、总量控制科、综合业务科、污控科和监察室。

（2）派出机构有：

钦州市环保局钦州港区分局

钦州市环保局钦南区分局

钦州市环保局钦北区分局

（3）二层机构有：

钦州市环保监测站机构设置有(参公副处级单位)：站长室、总工室、环境监测一科、环境监测二科、质控科、综合科和秘书科。

钦州市环境监察支队（参公副处级单位）

钦州市辐射环境监督站（参公正科级事业单位）

钦州市环境应急与事故调查中心（全额拨款科级事业单位） 。

钦州市固体废物管理中心（全额拨款科级事业单位）

二、人员构成情况

（1） 钦州市环境保护局核定行政编制14人。后勤服务人员编制2名。

在编在职16人，在职人员包括：局长1人、书记1人、纪检组长1人、副局长2人、总工程师1人、正处级调研员2人、正科长5人、主任科员1人、副主任科员2人。

退休8人。

临时工11人，其中：聘用司机1人、后勤人员2人、清洁员1人、返聘退休人员1人、监控中心6人。

（2）派出机构：

钦州市环境保护局钦州港区分局核定事业编制2名。在职2人，其中正、副科级各1人、聘用3人。

钦州市环境保护局钦南区分局核定编制3名，其中：行政编2名、行政事业编1名。在职主任科员、副主任科员各1人、聘用3人。

钦州市环境保护局钦北区分局核定编制3名，行政编2名、行政事业编1名。在职正科2人。借调4人。

（3）下属单位有：

钦州市环境监察支队核定编制20人，为全额拨款公务员管理事业单位。在编在职人员19人，退休2人。其中：正科级4人，副科级4人，科员9人，技术工人2人。聘用司机2人。

钦州市环境保护监测站核定编制53人，现有工作人员70人，退休人员17人。其中：在职在编50人，高级工程师2人、工程师20人，高级技工4人，聘用临时人员20人。

钦州市辐射环境监督站核定全额拨款参公事业编制6名，在职3人，招录2人。

钦州市环境应急与事故调查中心核定编制6名，在职5人。

钦州市固体废物管理中心核定编制5人，在职2人,支出经费未列入预算。

 

第二部分：“2016年收支预算总表”、“2016年公共财政拨款支出表”、“2016年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2016年收支预算总表

单位：万元

 

收            入		支                  出
项                    目	预算数	项   目（按支出功能科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1669.76	一、一般公共服务
1.经费拨款	1568.76	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	101.00	三、国防
（1）专项收入安排的资金	14.00	四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金	87.00	五、教育	22.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	56.48
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保	1753.37
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	67.91
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本  年  收  入  合  计	1669.76	本  年  支  出  合  计	1899.76
五、上年结余收入	230	二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		7.文化体育与传媒
		8.社会保障和就业
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生
		11.节能环保
		12.城乡社区事务
		13.农林水事务
		14.交通运输
		15.资源勘探电力信息等事务
		16.商业服务业等事务
		17.金融监管等事务支出
		18.地震灾后恢复重建支出
		19.援助其他地区支出
		20.国土资源气象等事务
		21.住房保障支出
		22.粮油物资储备事务
		23.预备费
		24.国债还本付息支出
		25.其他支出
		26.转移性支出
收      入      总      计	1899.76	支　　出　　总　　计	1899.76

 

 

 

 

2016年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

 

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
211	01	01	行政运行	643.6	643.6
211	01	99	其他环境保护管理事务	64.14	54.14	10
205	08	03	环保业务培训费	22		22
210	05	01	行政单位医疗费	20.79	20.79
210	05	02	事业单位医疗费	26.75	26.75
210	05	03	公务员医疗补助	8.94	8.95
211	03	07	排污费支出	135		135
221	02	01	住房公积金	67.91	67.91
211	11	02	环境执法监察	53.24	20.24	33
211	11	01	环境监测与信息	12		12
211	02	99	其他环境监测与监察支出	169.79	67.79	102
211	02	04	核与辐射安全监督	15		15
211	11	03	节能减排	40		40
211	03	02	水体污染防治	40		40
211	03	01	大气污染防治	50		50
211	01	04	环境宣传	10		10
211	04	01	生态保护	20		20
211	03	99	其他污染防治	270.6		270.6

 

2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位：万元

 

项目	本年预算数
合计	61.10
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	21.72
3.公务用车费	39.38
其中：（1）公务用车运行维护费	39.38
（2）公务用车购置	0

 

 

第三部分：2016年部门预算、“三公经费”报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明

2016年收入总预算1899.76万元，同比增加635.71 万元，增长61.48%。

公共财政预算拨款1568.76万元，同比增加620.61万元，增长65.45%。

纳入财政预算管理的非税收入安排的资金101万元，同比增加15.1万元，增长17.58%。

上年结余收入230万元，同比增加230万元，增长100 %，其中：公共财政预算拨款结转145万元，同比增加145万元，增长100%；其他结转85万元，同比增加85万元，增长100%。

（二）支出预算说明

2016年支出总预算1899.76万元，基本支出914.16万元，占支出总预算的48.12%，同比增加204.11万元，增长28.75%；项目支出985.6万元，占支出总预算的51.88%，同比增加661.6万元，增长204.2%，主要增加上级拨款项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）环保节能类科目1753.37万元，占支出总预算92.29％，同比增加909.52万元，增长107.78％。

（2）教育类科目22万元，占支出总预算1.16％，同比增加22万元，增长100％，主要用于环保法律法规、环保监测、环保监察业务等培训。

（3）医疗卫生类科目56.48万元，占支出总预算2.97％，同比增加13.83万元，增长32.43％。

（4）住房保障支出类科目67.91万元，占支出总预算3.57%，同比增加25.26万元，增长59.23％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算914.16万元，占支出总预算的48.12%，同比增加204.11万元，增长28.75%。其中：

工资福利支出预算726.69万元，占基本支出预算79.49％，同比增加281.85万元，增长63.36％。

商品和服务支出预算110.62万元，占基本支出预算12.1％，同比增加1.14万元，增长1.04％。

对个人和家庭的补助支出预算76.85万元，占基本支出预算8.41 ％，同比减少78.88万元，下降50.65％。主要是退休人员退休费不列入预算。

（2）项目支出预算。

项目支出985.6万元，占支出总预算的51.88%，同比增加661.6万元，增长204.2%。其中：

工资福利支出预算41.49万元，占项目支出预算4.21％，同比增加6.65万元，增长19.09％。

商品和服务支出预算714.11万元，占项目支出预算72.45%，同比增加424.95万元，增长146.96％。

二、2016年公共财政拨款支出预算情况

2016年公共财政拨款支出预算1669.76万元，其中：基本支出914.16万元，项目支出985.6万元。具体支出预算如下：

1、行政运行643.6万元，其中：基本支出643.6万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、其他环境保护管理事务支出64.14万元，其中：二层机构事业单位基本支出54.14万元、主要用于市辐射环境监督站、市环境应急与事故调查中心在职人员工资福利性支出和办公费、差旅费、车辆运行费等支出，非税工作经费10万元，主要用于聘请临时人员工资、社会保障缴费等支出。

3、行政单位医疗保险20.79万元，是根据相关统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4、事业单位医疗保险26.75万元，是根据相关统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5、公务员医疗补助8.94万元，是根据相关统一规定，按行政事业单位在职工职级计缴的医疗费。

6、排污费支出135万元，其中：成本费用4万元，收费材料费、差旅费等支出；上级补助2016年度污染源自动监控设施社会化运行46万元（飞行抽检对比监测经）、污染源补助资金70万元。

7、住房公积金67.91万元，根据相关统一规定，为市环保局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。

8、环境执法监察53.24万元，其中：基本支出20.24万元，主要用于保证局属事业单位环境执法监察日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出33万元，主要用于环境监察执法专项工作支出。

9、环保业务培训22万元，用于行政单位及局属事业单位业务培训、法律法规培训支出。

10、其他环境监测与监察169.79万元，其中：基本支出67.79万元，主要用于保证局属事业单位环境监测站的日常运转发生的基本支出及项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出102万元，包括：环保服务业财务统计工作经费2万元、非税工作经费40万元、监测仪器设备维护经费20万元、重点污染源监督监测经费15万元、污染事故应急监测经费5万元、环评工程师聘用费用10万元、环境应急与事故调查工作经费10万元。

11、核与辐射安全监督15万元，主要用于辐射环境监督项目支出。

12、节能减排项目支出40万元，主要用于主要污染物减排、生态保护、重金属、固废污染源监督管理、环境监测与监察、核与辐射环境安全监测与监察等支出。

13、环境监测与信息项目12万元 ，其中 ：环保科普统计调查经费2万元、农村环境质量监测经费5万元、土壤环境质量监测经费5万元。

14、水污染防治项目40万元，其中： 水污染防治工作经费10万元、 地表水月报监测经费5万元、江河水质自动监测站运行经费10万元、 饮用水源水质监测经费15万元。

       15、大气污染防治项目50万元，其中： 机动车环保合格标志印刷经费10万元、大气污染防治工作经费5万元、 机动车污染防治监控中心运行经费10万元、 酸雨污染监测经费5万元、    空气质量自动监测站运行经费20万元。

        16、环境宣传项目支出10万元，用于组织开展“六五”世界环境日宣传活动、参加各种环保活动、环保宣传报道等工作。

     17、生态环境保护项目20万元，主要用于开展文明示范区建设，组织“美丽钦州”乡村建设活动等支出。

     18、其他污染防治项目270.6万元，其中：油气污染防治工作经费5万元、上级提前下达2016年度河流水质自动监测网络运行项目资金19万元、上级提前下达★2016年度环境监测仪器设备配置项目资金70万元、 上级提前下达★2016年度二恶英监督性监测补助项目资金3.6万元、重金属污染监测经费5万元、上级提前下达2016年度污染防治项目资金168万元。

三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2016年没有安排经费预算 。

（二）公务接待费2016年预算21.72万元，主要是用于按照有关规定开支的公务接待费用。

（三）公务用车费2016年预算39.38万元，其中：

1.公务用车运行维护费2016年预算39.38万元，主要用于环保局机关及局属事业单位公务用车的车燃料费、维修维护费、车辆保险费、过桥过路费、车辆年审费、出差停车洗车费等支出，同比减少15.62万元，下降28.4%。

2.公务用车购置2016年没有安排经费预算。

 

                           

                          2016年 3月29日