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索 引 号:114507000081051653/2021-20645主题分类:国土资源、能源
发文机关:钦州市自然资源局成文日期: 2021年08月09日
标  题: 钦州市土地储备中心2020年度部门决算
发文字号:发布日期: 2021年08月09日
钦州市土地储备中心2020年度部门决算


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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)会同市有关部门共同编制年度土地、海域(海岛)储备、土地收储政府采购计划,报市人民政府批准实施。(2)负责拟定土地、海域(海岛)储备项目实施方案和土地收储政府采购实施方案,报主管部门审核,经市人民政府批准后组织实施。(3)负责对依法收回可纳入储备的土地,收购、优先购买的土地,已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地,旧城改造用地、企业改制用地和国有存量土地及其他依法取得的土地进行调查、统一储备。(4)负责对我市已确权的闲置海域(海岛)、因规划调整和公共利益等原因需收回的海域(海岛)进行盘活收回储备。(5)负责申办储备土地、海域(海岛)项目立项、选址,协助储备土地、海域(海岛)拆迁补偿等前期工作。(6)负责对储备土地、海域(海岛)进行前期开发、保护、管理、临时利用等工作。储备土地、海域(海岛)的前期开发,仅限于与储备宗地、海域(海岛)相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设。(7)拟订储备土地的供应计划建议方案报主管部门审定。(8)负责建立储备土地、海域(海岛)信息共享制度,进行项目策划、项目实施、招商等宣传活动。

(二)机构设置情况

钦州市土地储备中心是钦州市自然资源局管理的相当副处级财政全额拨款、公益一类事业单位,参照公务员法管理,内设6个相当正科级内设机构,分别为:办公室、财务核算科、计划资金管理科、土地收储科、海域(海岛)收储科、资产管理科。

二、部门决算单位构成

截至2020年末,钦州市土地储备中心纳入部门决算单位一个。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计46625.48万元,同比减少36622.45万元,下降43.99%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入46625.48万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少36622.45万元下降43.99%主要原因是2020年没有发行土地储备专项债券资金。

(二)支出总计46625.48万元,同比减少36622.45万元,下降43.99%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出35.06万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。同比增加10.95万元,增长45.39 %,主要原因是由于机构改革,原钦州市征地拆迁中心8名在职在编人员划转到钦州市土地储备中心,机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加。

2.卫生健康支出14.37万元:主要用于单位医疗保障及公务员医疗补助支出。同比增加4.67万元,增长48.12%,主要原因是由于机构改革,原钦州市征地拆迁中心8名在职在编人员划转到钦州市土地储备中心,医疗卫生支出随之增加。

3.城乡社区支出45941.33万元:主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出等。同比减少36600.02万元,下降44.34%,主要原因是2020年没有发行土地储备专项债券资金。

4.农林水支出29.10万元:主要用于森林资源核查、监测评估、林地保护等方面的支出及脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费等方面的支出。同比增加21.07万元,增长262.46 %,主要原因是2020年缴纳18宗林地报批项目使用林地可行性报告编制费。

5.自然资源海洋气象等支出488.04万元:主要用于行政运行支出。同比增加38.78万元,增加8.63%,主要原因是由于机构改革,原钦州市征地拆迁中心8名在职在编人员划转到钦州市土地储备中心,行政运行支出随之增加。

6.住房保障支出117.58万元:主要用于棚户区改造方面的支出及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少97.90万元,下降45.43%,主要原因是棚户区改造项目已基本完成。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市土地储备中心2020年度财政拨款收入46625.48万元(其中:一般公共预算财政拨款684.15万元、政府性基金预算财政拨款45941.33万元),比2019年度减少36622.45万元, 主要原因是2020年没有发行土地储备专项债券资金。

钦州市土地储备中心2020年度财政拨款支出46625.48   万元,比2019年度减少36622.45万元,主要原因是2020年没有发行土地储备专项债券资金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市土地储备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出684.15万元,其中:基本支出425.01万元,项目支出259.14 万元。具体支出情况如下:

1.行政单位离退休1.07万元,主要用于单位退休经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.99万元,为机关事业单位按规定计缴的基本养老保险。

3.行政单位医疗12.65万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.72万元,主要用于公务员医疗补助支出。

5.森林资源管理17.39万元,主要用于林地报批项目使用林地可行性报告编制费支出。

6.行政运行8.71万元,主要用于脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费。

7.机关服务3.00万元,主要用于驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费。

8.自然资源事务行政运行347.33万元,主要用于工资、奖金津补贴、社会保障缴费等支出及保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

9.一般行政管理事务38.21元,主要用于办公用房装修及办公设备购置。

10.其他自然资源事务支出102.50万元,主要用于聘用人员工资性支出及土地收储业务经费支出。

11.棚户区改造101.04万元,主要用于棚户区改造方面的支出。

12.住房公积金16.54万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市土地储备中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出425.01万元,其中:人员经费365.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费59.28万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市土地储备中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出45941.33万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出26579.33万元,主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2.土地开发支出4988.07万元,主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

3.城市建设支出446.24万元,主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出13927.69万元,主要用于征地和收购土地过程中支付的其他相关费用支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市土地储备中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.10万元,支出决算1.49万元,完成年初预算的48.13 %;支出决算数比2019年度增加0.09万元,增长6.43%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出1.36万元,完成年初预算的97.26 %,同比减少0.04万元,下降2.86%。

1.公务用车购置费2020度年支出0万元,与上年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出1.36万元,完成年初预算的97.26 %,同比减少0.04万元,下降2.86%。主要原因是严格控制部门预算支出。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制部门预算支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是严格控制部门预算支出。

(三)2020年度公务接待费支出0.13 万元,完成年初预算的7.71%,同比增加0.13万元,增长100%。主要用于自治区土地储备中心领导到我市对接钦州市自治区本级国有土地收储盘活工作业务接待费。据计,2020年本单位公务接待共1个批次、共计11人其中:国内公务接待1个批次、11人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制部门预算支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是加强推进自治区本级国有土地收储盘活工作。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市土地储备中心2020年度机关运行经费支出59.28万元,比2019年度增加19.76万元,增长50%。主要原因是增加8名人员,土地收储业务量增大。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市土地储备中心2020年度政府采购支出总额35.95万元,其中:政府采购货物支出35.95万元、政府采购工程支出0   万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市土地储备中心共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年度部门决算公开附件(表一至表九)




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