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索 引 号:114507000081051653/2021-19406主题分类:国土资源、能源
发文机关:钦州市自然资源局成文日期: 2021年07月30日
标  题: 钦州市自然资源局2020年度部门决算
发文字号:发布日期: 2021年07月30日
钦州市自然资源局2020年度部门决算


目录 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 主要职能

市自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,主要职责是:

(1)履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和自治区自然资源、国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定,研究起草相关地方性法规、规章草案,制定相关政策并监督检查执行情況。

(2)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和自治区自然资源调查监測评价的指标体系和统计标准,组织实施统规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监測。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调査监測评价工作。

 (3)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,组织实施相关工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯物执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行国家和自治区的考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收相关资产收益。

(5)负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划。拟订全市自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。升展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监測、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边果和相关海洋保护利用等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国家和自治区国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空同用途转用工作,负责土地征收征用管理。  

(7)负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作,指导海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织实施重大工程项目,组织开展矿业遗迹保护工作。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责管理全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘察。协助落实自治区地质劼查规划,负责管理市级地质勘査项目。协助落实自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详査、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测量标志保护。

(13)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外5/15光合作,落实自然资源对外合作发展规划、计划和我策。

(14)根据授权,对县(区)人民政府、经济技术开发区(管理区、园区)管委落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及測绘重大违法案件。依法查处重大无证物查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范来掌违法违规行为。指导县(区)有关行政执法工作。

(15)统一领导和管理市林业局、市海洋局。

(16)完成市委、市人民政府及自治区自然资源厅交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

钦州市自然资源局设16个内设机构,即办公室、财务与资金运用科、人事科、政策法规科、行政审批科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、土地征收征用管理科、国土空间生态修复和地质管理科、耕地保护监督科、 矿产资源管理科、绘地理信息科、执法督察科。
    所属事业单位8个,钦州市国土资源交易中心、钦州市测绘院、钦州市国土资源执法监察支队、钦州市土地开垦整理中心、钦州市国土资源档案馆、钦州市国土资源数据信息中心、钦州市不动产登记中心、钦州市土地储备中心

二、部门决算单位构成

截止2020年末,纳入钦州市自然资源局部门决算的单位有9个,分别是1个行政单位、8个下属事业单位,比上年增加1个单位,即钦州市土地储备中心。   

行政单位是钦州市国土资源局本级。

下属事业单位是钦州市国土资源执法监察支队、钦州市国土资源交易中心、钦州市测绘院、钦州市土地开垦整理中心、钦州市国土资源信息中心、钦州市国土资源档案馆、钦州市不动产登记中心、钦州市土地储备中心,全部为财政全额拨款事业单位。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计56,164.73万元,同比增加25,800.41万元,增长84.97 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入56,039.38万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加25,929.22万元,增长86.11%,主要原因是由于机构改革,2020年我局部门决算增加了1个单位,即钦州市土地储备中心纳入我局2020年部门决算编制范围,城乡社区支出增加了26,986.27万元,自然资源海洋气象等支出减少1,259.43万元。

2. 其他收入9.75万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:钦州市开发投资集团有限公司、钦州市钦南区土地房屋征收中心等转入的征地拆工作经费。同比减少157.18万元,下降94.16 %,主要原因是征地工作经费大幅度减少。

3.上年结转和结余115.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加28.37万元,增长32.52%,主要原因是增加征地工作经费结转28.37万元。

(二)支出总计56,164.73万元,同比增加25,800.41万元,增长84.97 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)57.95万元:主要用于自然资源执法巡查工作支出。同比减少10.69万元,下降15.57%,主要原因是由于2019年机构改革,征拆办有人员转入我局,相应人员及办公经费预算转入我局,转入行政运行及机关服务经费7.45万元,2020年无该项经费;同时2020年执法巡查工作经费经比上年略有下降。

2.社会保障和就业支出(类)330.53万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加25.63万元,增长8.41%,主要原因是由于机构改革,2020年我局部门决算增加了1个单位,即钦州市土地储备中心纳入我局2020年部门决算编制范围,相应社会保障和就业支出有所增加。

3. 卫生健康支出(类)99.15万元:主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费等医疗保障方面的基本支出。同比增加30.03万元,增长43.45%,主要原因是由于机构改革,2020年我局部门决算增加了1个单位,即钦州市土地储备中心纳入我局2020年部门决算编制范围,事业单位医疗支出有所增加。

4.城乡社区支出(类)51,251.64万元:主要用征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出土地出让业务支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目支出。同比增加26,986.27万元,增长111.21%,主要原因是增加了城市建设支出446.24万元、征地和拆迁补偿支出比上年增加20,440.74万元、土地开发支出比上年增加了5,037.46万元。

5.农林水支出(类)36.71万元:主要用于森林资源管理及扶贫支出。同比增加29.22万元,增长390.12 %,主要原因是2020年增加了市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费11.83万元,林地使用报告编制费17.39万元。

6.自然资源海洋气象等支出(类)4,040.18万元:主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、机关服务、土地资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理以及其他国土资源事务支出安排的基本支出和项目支出。同比减少1,259.43万元,下降23.76%,主要原因是自然资源利用与保护支出经费大幅度减少。

7.住房保障支出(类)213.22万元:主要用于棚户区改造项目支出及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加128.19万元,增长150.76 %,主要原因是增加了棚户区改造项目支出101.04万元及增加了市土地储备中心住房公积金支出。

8、其他支出(类)14.75万元:主要用于征拆工作支出。同比减少123.81万元,下降89.35%,主要原因是征拆工作支出减少。

9.灾害防治及应急管理支出10万元:主要用于自然灾害防治体系建设支出。

10.年末结转和结余110.60万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少5万元,下降4.33 %,主要原因是征拆工作经费支出增加,当年结转资金减少。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市自然资源局2020年度财政拨款收入56,039.38万元(其中:一般公共预算财政拨款4,787.74万元、政府性基金预算财政拨款51,251.64万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加25,929.22万元,主要原因是由于机构改革,2020年我局部门决算增加了1个单位,即钦州市土地储备中心纳入我局2020年部门决算编制范围,城乡社区支出增加了26986.27万元,自然资源海洋气象等支出减少1,259.43万元。

钦州市自然资源局2020年度财政拨款支出56,039.38万元,比2019年度增加25,929.22万元,主要原因是:由于机构改革,2020年我局部门决算增加了1个单位,即钦州市土地储备中心纳入我局2020年部门决算编制范围,城乡社区支出增加了26,986.27万元,自然资源海洋气象等支出减少1,259.43万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,787.74万元,其中:基本支出2,915.13万元,项目支出1,872.61万元。具体支出情况如下:

1.其他一般公共服务支出57.95万元,主要用于国土执法巡查工作支出。

2.行政单位离退休80.36万元,主要用于按国家规定发放局机关的离退休人员离退休费支出。

3.事业单位离退休7.39万元,主要用于按国家规定发放的所属事业单位退休人员退休费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出203.48万元,主要用于按照国家政策规定为为局机关职工缴纳的养老保险。

5.机关事业单位职业年金缴费支出10.59万元,主要用于按照国家政策规定为所属事业单位职工缴纳的职业年金。

6.死亡抚恤28.7万元,主要用于按国家规定发放病故人员家属抚恤金支出。

7.行政单位医疗50.86万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗32.03万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助16.26万元,主要用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的医疗补助支出。

10森林资源管理17.39万元,主要用于林地使用报告编制费支出。

11.行政运行9.52万元,主要用于局机关2020年市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作差旅补助及伙食补助支出。

12.机关服务9.79万元,主要用于所属事业单位脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作差旅补助及伙食补助支出。     

13.行政运行1235.65万元,主要用于局机关履行国土资源行政管理职能发生的支出。

14.一般行政管理事务38.2万元,主要用于收储业务支出。

15.机关服务2.6万元,主要用于后勤聘用人员工资及生活补助支出。

16.自然资源利用与保护818.59万元,主要用于钦南区黄屋屯镇东场镇土地(残次林)开发项目、钦南区沙埠镇土地(残次林地)开发项目、钦南区那丽镇那彭镇土地开垦项目、钦北区青塘镇青塘村土地整治项目、钦北区平吉镇永隆村提质改造(旱改水)项目、钦南区大番坡镇大窝口村板桥村市级土地开垦项目、钦北区大寺、大垌、平吉、大直4个镇土地开垦项目钦北区大垌镇歌标村土地开垦项目等支出。

17.地质勘查与矿产资源管理85.47万元,主要用于矿产监督、钦州湾外湾B区、C区海砂矿产资源开发利用方案编制、采矿权出让前期评估报告编制、地质矿产类技术报告方案评审等支出。

18.事业运行1,122.50万元,主要用于所属事业单位的基本支出。

19.其他自然资源事务支出737.17万元,主要用于土地利用总体规划调整、档案管理工作、土地整治业务工作、地籍测绘、交易业务工作、网上交易系统维护费、有形市场设备购置、收储业务、信息化管理工作、不动产登记业务工作、不动产登记违规收费清退及办公设备购置等项目支出。

20棚户区改造101.04万元,主要用于钦师附小整体搬迁项目及钦州市茅尾海商务基地项目支出。

21.住房公积金112.18万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

22地质灾害防治10万元,主要用于自然灾害防治体系建设支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,915.13万元,其中:人员经费2,630.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费284.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源局2020年度政府性基金预算财政拨款支出51,251.64万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出29,279.33万元,主要用于广西广明码头仓储有限公司项目用地及构建筑物收回补偿款、广西钦州万事达房地产开发有限公司土地补偿款、收回广西钦州市钦江欧亚糖业有限公司土地使用权补偿款、钦市网拍2019-8号土地收储成本、中央民族大学附属中学钦州国际学校一期项目用地土地收储成本、钦市网拍2019-6号地块土地收储成本、广西钻石海岸房地产投资有限公司32.01亩土地补偿款、土地收储整理项目等支出。

 2.土地开发支出5,142.18万元,主要是用于城市建设用地耕地开垦费、钦市网拍2019-6号地块土地收储成本、钦市网拍2019-8号土地收储成本、钦市网拍2019-14号土地收储成本、钦市网拍2019-7号土地收储成本。

3.城市建设支出446.24万元,主要是用于白石湖公园景观水体水质保持与补水水质处理工程结算款及监理费。

4.土地出让业务支出154.35万元,主要是用于土地评估费及土地交易合同印花税款费用支出。

5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出16,229.54万元,主要是用于基础测绘、地质灾害防治、耕地和基本农田保护、土地卫片执法检查、土地管理业务、城乡建设用地增减挂钩试点、中心城区土地利用总体规划、建设用地报批等工作、钦州市城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩工作年度评估报告编制、第三次土地调查、土地推介会费用、十三五”单位GDP建设用地下降目标执行情况评估经费、钦州市国土空间开发保护现状年度评估经费、档案库房设备购置、优化营商环境不动产登记指标百日攻坚行动工作、不动产登记自助服务系统、钦南区黄屋屯镇屯显及西显土地整治项目、钦州市钦北区大垌镇歌标村土地开垦项目、钦州市新光农场土地开垦项目、钦南区沙埠镇平银村及泥桥村提质改造(旱改水)项目、钦州市主城区及滨海新城20宗地块林地报批费用、市师范学校附属小学迁建项目土地收储成本、钦市网拍2019-8号土地收储成本、钦市网拍2019-6号地块土地收储成本及钦市网拍2019-7号土地收储成本等项目支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排32.77万元,支出决算19.01万元,完成年初预算的58.01%;支出决算数比2019年度减少0.43万元,下降2.21 %。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出16.20万元,完成年初预算的76.13 %,同比增加减少0.8万元,下降4.71 %。

1.公务用车购置费2020度年支出0万元,与上年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为11辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出16.20万元,完成年初预算的76.13 %,同比减少0.8万元,下降4.71 %。主要原因是:我局严格公务用车管理,杜绝公车私用,降低公车使用的频率,公务用车运行维护费减少

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:由于受疫情影响,市自然资源交易中心外业用车的次数减少,因而油费、维修费等费用相应减少。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:由于受疫情影响,市自然资源交易中心外业用车的次数减少,因而油费、维修费等费用相应减少。

(三)2020年度公务接待费支出2.82万元,完成年初预算的24.54%,同比增加0.38 万元,增长15.57%。主要用于我局接待上级领导来钦州视察、调研和检查国土资源管理工作,兄弟市来钦州学习交流等接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共20个批次、共计226人 其中:国内公务接待20 个批次、226人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定和自治区关于国内公务接待的规定,严格执行财经纪律,严格落实以公函为接待报销依据,从严控制并减少接待规模,必须的公务接待均安排在单位内部食堂就餐,降低了接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:业务工作接待比上年增加,公务接待费相应增加。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市自然资源局2020年度机关运行经费支出204.30万元,比2019年度增加63.78万元,增长45.39 %。主要原因是:由于机构改革,2020年我局部门决算增加了1个参公事业单位,即钦州市土地储备中心纳入我局2020年部门决算编制范围,增加了机关运行经费59.28万元。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市自然资源局2020年度政府采购支出总额749.68万元,其中:政府采购货物支出215.25万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出534.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市自然资源局共有车辆11辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对5个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款280万元,占年初项目预算的7.39%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出4787.74万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

土地管理业务费项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因:一是资金分配方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。年中项目资金使用时,因实际使用情况变动,出现资金分配结构不合理,经和财政对接后进行经济科目调整;二是业务管理方面,总体上说,各业务科室档案资料进度、成果归档工作完成情况一般,对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。下一步改进措施:一是在资金分配方面,根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算,加强各业务科室和财务科的沟通联系;二是业务管理方面,继续加强业务学习,加强各业务科室的资料归集归档整理工作,同时落实问责机制,将项目工作完成情况作为科室绩效考核的评价依据,以提高工作效率和效果。

第三次土地调查专项经费项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:一是“政企”互动不够,双方配合时有脱节。有些工作人员有时会存在“已出钱包干,不用也不愿多费心”的错误认识,个别甘做“甩手掌柜”,个别县区对作业队伍的进度过问不多、质量把控不严、督促检查不足,有的甚至不了解作业单位派来多少人手、到底做了些什么、做到什么程度了、成果是何时提交的,而作业单位在开展工作过程中,也没能做到及时报告(报备),到底派遣多少人手入场、人员名单、调查区域与进展等都少有报备,政府部门(合同甲方)与技术承担单位(合同乙方)没能快速建立起良好的互动、合作机制。是地方财政困难、经费拨付存在“短斤拖时”现象。另外,各县区经费申请进度不一、批准额度大多不足,经费保障存在不少困难。尤其是钦南区和钦北区更加困难,目前钦南区支付比例为41%,钦北区支付比例仅为14%,达不到预定的要求。

下一步改进措施:一是项目单位加强检查,作业单位完善工作报备,政府部门(合同甲方)与技术承担单位(合同乙方)建立起良好的互动、合作机制。二是进一步协调财政部门,确保经费。

钦州市国土资源局钦州市国土空间总体规划经费项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:一是保护目标问题上位规划分解尚未下达钦州永久基本农田保护任务数量、规划新增建设用地规模等控制性指标,同时国家也尚未明确国土空间规划涉及永久基本农田的调整政策,尤其是现状永久基本农田流向三调园地、林地等非耕地类型 二是基础资料问题目前收集到的基础资料有限,缺少水利、旅游、康养、能源、环境保护等独立选址项目矢量数据;三是交通项目问题交通项目名称相同布局不同、布局相同项目名称不同、不同项目名称布局相互重叠等问题;四是项目与用地标准不符问题部分交通项目宽度较大,超过规定标准 五是海洋利用现状无法定数据,如渔业用海、工矿用海、交通运输用海、游憩用海、特殊用海等现状数据;六是围填海历史遗留问题复杂,处理情况上报国家尚未获批。

下一步改进措施:一是进一步开展研究论证,充分听取各方面的意见,对规划初步成果进行修改完善,确保规划成果的实用性和科学性;二是进一步与相关部门核实各类交通项目名称及其布局走向,核对用地规模的合理性;三是按照国家、自治区的技术规范和政策文件要求,以上位规划为指导,贯彻落实规划新要求;四是“十四五”规划衔接,确保重大项目符合规划。

地籍测绘项目工作经费项目自评得分为87分。该专项业务实施以来,在资金安排、项目推进、规范管理等方面均有充分考虑,较好地达到项目预期目标。随着经济社会的不断发展,我市的城市建设水平不断提高,社会各个方面对测绘的需求日益增大。今后工作重点是继续加大力度抓好测绘服务工作,进一步培养壮大我院的测绘专业队伍,提高测绘服务质量,增加财政收入。

下一步改进措施:地籍测绘项目的工作需要工作人员到实地踏勘及测量地形,市测绘院院作为承担我市地籍测绘项目的唯一单位,每年都需要投入大量的人力物力开展工作。在开展工作的过程中,要进一步提高测绘服务质量,完善相应的规章制度,鼓励支持员工提高自身专业水平,注重培养我们自己的测绘人才队伍。

土地整治项目工作经费项目自评得分为93 分。项目绩效目标基本实现,经济、社会、生态效益产出显著。通过土地整治项目,能够增加有效水田面积,在一定程度上缓解当地的人地矛盾,保障耕地总量动态平衡目标的实现,为城乡建设和社会经济的可持续发展奠定良好的基础。发现的主要问题及原因:一是无法协调水利设施占用群众土地建设的问题,群众阻止我单位施工;二是部分水田水平达不到验收标准;

下一步改进措施:

一是使用原有土沟进行排灌水利以满足排灌需求在项目区范围内寻找未开垦的荒地来补充缺少的指标;二是督促施工方整改水田问题在项目区范围内寻找未开垦的荒地来补充缺少的指标;三是在设计阶段充分征求群众意见,做到更细化,加强宣传建设土整项目的公益意义和收益。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

‘’‘’‘七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:市自然资源局2020年度部门决算公开附件(表一至表九)




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