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索 引 号:114507000081051653/2021-20653主题分类:国土资源、能源
发文机关:钦州市自然资源局成文日期:2021年07月26日
标  题: 钦州市土地开垦整理中心2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年07月26日
钦州市土地开垦整理中心2020年度部门决算


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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市土地开垦整理中心是隶属于钦州市自然资源局的二层机构单位,是财政全额拨款正科级事业单位。我中心具体负责土地开垦、复垦、整理项目的选址、论证评估、实施、验收及项目技术研究、推广。我中心核定编制7人,现在编7人,退休2人,聘用17人,临时工3人。

二、部门决算单位构成

截止2020年末,钦州市土地开垦整理中心纳入部门决算单位一个。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 2108.19万元,同比减少1411.92万元,下降40.11%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入2108.19万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1411.92万元,下降40.11%,主要原因是我中心本年度专项项目减少,实施进度慢。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元,增长0 %,与上年一致。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元,增长0%,与上年一致。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0万元,增长0%,与上年一致。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元,增长0%,与上年一致。

(二)支出总计2108.19万元,同比减少1411.92万元,下降40.11%。支出具体情况如下:

1.卫生健康(类)3.06万元:主要用于聘用人员和临时工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、聘用人员奖励性绩效工资的支出。同比增加0.48万元,增长18.60%,主要原因是聘用人员增加,社保缴费数额增多。

2.城乡社区(类)1122.25万元主要用于各项目的工程施工费、土地清查费等支出。同比增加 285.27万元,增长 34.08 %,主要原因是本年度的专项项目经费大部分安排在其他国有土地使用权出让收入科目支出。

3.自然资源海洋气象(类)969.18万元:主要用于各项目的工程施工费、土地清查费等和人员经费支出。同比减少1688.43万元,下降 63.53 %,主要原因是本年度的专项项目经费大部分安排在其他国有土地使用权出让收入科目支出,少部分项目经费安排在自然资源利用与保护科目支出。

4.社会保障和就业(类)10.27万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少9.83万元,下降 48.91  %,主要原因是2019年1名在职在编人员病逝,增加了抚恤金这项支出。

5.住房保障支出(类)3.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.58万元,增长20.35 %,主要原因是聘用人员增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元,增长0%,与上年一致。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元,增长0%,与上年一致。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市土地开垦整理中心2020年度财政拨款收入  2108.19 万元(其中:一般公共预算财政拨款985.94万元、政府性基金预算财政拨款1122.25万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少1411.92 万元,主要原因是:我中心本年度专项项目减少,实施进度

钦州市土地开垦整理中心2020年度财政拨款支出  2108.19 万元,比2019年度减少1411.92 万元,主要原因是:我中心本年度专项项目减少,实施进度

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市土地开垦整理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出985.94万元,其中:基本支出72.35万元,项目支出913.59万元。具体支出情况如下:

1.事业单位离退休2.12万元,主要用于退休人员的的物业补贴改革前获得荣誉改革后退休人员补助费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元,为我单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.机关事业单位职业年金缴费2.37万元,事业单位按规定的比例计缴的职业年金缴费

4.事业单位医疗2.39万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险养老保险、失业保险

5.公务员医疗补助0.67万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险

6.住房公积金3.43万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.自然资源利用与保护818.59万元,主要用于专项项目工程施工费、工程监理费等费用的支出

8.事业运行55.60主要用于聘用人员和临时工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、聘用人员奖励性绩效工资。

9.其他自然资源事务支出95.00万元,主要用于聘用人员和临时工工资、聘用人员奖励性绩效工资,办公费、水电费的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市土地开垦整理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出72.35万元,其中:人员经费64.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他和个人家庭补助;公用经费7.83万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市土地开垦整理中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出1122.25万元,全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出1122.25万元,主要用于专项项目工程施工费、工程监理费等费用的支出

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市土地开垦整理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与上年一致。本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市土地开垦整理中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.10万元,支出决算4.64万元,完成年初预算的90.98%;支出决算数比2019年度减少0.59万元,下降10.37%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0,与上年持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

本单位2020年度无因公出国(境)的支出。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出4.64万元,完成年初预算的 96.67 %,同比减少1.05万元,下降18.45%。

1. 公务用车购置费2020度年支出 0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。与上年持平2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

本单位2020年度公务用车购置

2.公务用车运行维护费2020年度支出 4.64万元,完成年初预算的96.67%,同比减少1.05万元,下降18.45%。主要原因是:本年度车辆减少了1

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:“三公”经费按部门预算批复数要压减了5%.

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:2020年度车辆减少了1

(三)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加0万元,增长0%。与上年持平。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

本单位2020年度无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市土地开垦整理中心2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年度增加0万元,增长0%。本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市土地开垦整理中心2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额    0万元,占政府采购支出总额的0%

本单位2020年度政府采购支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市土地开垦整理中心共有车辆3    辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我单位1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出158.95万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

土地整治项目经费自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是无法协调水利设施占用群众土地建设的问题,群众阻止我单位施工;二是部分水田水平达不到验收标准。下一步改进措施:一是使用原有土沟进行排灌水利以满足排灌需求在项目区范围内寻找未开垦的荒地来补充缺少的指标;二是督促施工方整改水田水平问题在项目区范围内寻找未开垦的荒地来补充缺少的指标;三是在设计阶段充分征求群众意见,做到更细化,加强宣传建设土整项目的公益意义和收益

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

 




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