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索 引 号:114507000081051653/2021-20649主题分类:国土资源、能源
发文机关:钦州市自然资源局成文日期:2021年07月26日
标  题: 钦州市自然资源档案馆2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年07月26日
钦州市自然资源档案馆2020年度部门决算


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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市自然资源档案馆是隶属于钦州市自然资源局的二层机构单位,是财政全额拨款事业单位。本单位的主要职责是自然资源档案的接收和收集、整理、保管、借阅、编研开发,提供利用、档案寄存以及档案成果验收、档案管理技术培训指导等服务。2020年钦州市自然资源档案馆核定编制5名,实有人数4名,其中事业管理人员3名,事业专业技术人员1名。

二、部门决算单位构成

截止2020年末,钦州市自然资源档案馆纳入部门决算单位一个。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计74万元,同比减少63.92万元,下降 46.35 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入74万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少63.92万元,下降46.35 %,主要原因是档案馆8月份减少在编人员1名,政府性基金支出减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计74万元,同比减少63.92万元,下降 46.35 %。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出2.6万元:主要用于职工医疗补助同比增加0.6万元,增长0.3 %,主要原因是职工医疗基数上调 

2.城乡社区支出7.99万元:主要用于档案馆库房设备购置同比减少81.29万元,下降91.05 %,主要原因是档案馆库房经过三期建设,已基本达成建设目标,所以减少设备购置。

3.自然资源海洋气象等支出52.68万元:主要用于单位基本支出同比增加13.72万元,增长25.24 %,主要原因是人员经费增加

4.社会保障和就业(类)7.95 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.8万元,增长54.37  %,主要原因是职工基数上调。

5.住房保障支出(类)3.09 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.56万元,增长22.13 %,主要原因是职工住房公积金基数上调。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市自然资源档案馆2020年度财政拨款收入74万元(其中:一般公共预算财政拨款 66.01万元、政府性基金预算财政拨款7.99万元、国有资本经营预算财政拨款 0万元)比2019年度减少63.92万元, 主要原因是:档案馆8月份减少在编人员1名,政府性基金支出减少。

钦州市自然资源档案馆2020年度财政拨款支出 74万元,比2019年度减少63.92万元, 主要原因是档案馆8月份减少在编人员1名,政府性基金支出减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出66.01万元,其中:基本支出63.56万元,项目支出2.45万元。具体支出情况如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.53万元,主要用于职工基本养老保险缴费

2. 机关事业单位职业年金缴费支出2.11万元,主要用于职工职业年金缴费。

3事业单位医疗2.31万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助0.29万元,主要用于职工公务员医疗补助。

5.事业运行50.23万元,主要用于事业运行。

6.住房公积金3.09万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

档案管理专项工作经费支出2.45 万元,主要是用于档案业务经费支出

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市自然资源档案馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出63.56 万元,其中:人员经费58.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费5.33万元,主要包括:办公费、手续费、水费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源档案馆2020年度政府性基金预算财政拨款支出7.9965万元,其中:

1.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.9965万元,主要用于档案馆库房设备购置专项支出。

档案库房设备购置专项支出 7.9965万元,主要是用于档案馆库房设备购置专项支出

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源档案馆2020年度没有国有资本经营预算

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.37万元,支出决算 0万元,完成年初预算的0 %;支出决算数比2019年度增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

本单位2020年度无因公出国(境)支出情况。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

1. 公务用车购置费2020度年支出  万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。主要用于 ……(按实际情况列示)。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0 辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

本单位2020年度无公务用车购置及运行费支出情况。

(三)2020年度公务接待费支出0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于……。据统计,2020年本单位公务接待共 0个批次、共计   人其中:国内公务接待0 个批次、0人,国(境)外公务接待0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

本单位2020年度无公务接待费支出情况。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市自然资源档案馆2020年度机关运行经费支出 

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市自然资源档案馆2020年度政府采购支出总额7.9965  万元,其中:政府采购货物支出7.9965万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市自然资源档案馆共有车辆0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦州市自然资源档案馆2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)




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