索 引 号:114507000081051653/2019-09460主题分类:国土资源、能源
发文机关:钦州市自然资源局成文日期: 2019年08月02日
标  题: 钦州市国土资源局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市国土资源局2018年度部门决算


  

钦州市国土资源局2018年度部门决算

   

  目  录 

   

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况 

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  八、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第四部分:名词解释 

   

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  (一) 主要职能 

  根据《钦州市人民政府关于印发市级以下国土资源管理体制改革实施方案的通知》(钦政发[2005]3号)和《中共钦州市委、钦州市人民政府关于钦州市人民政府机构改革的实施意见》(钦发[2010]1号),钦州市国土资源局为市人民政府工作部门。主要职责是: 

  (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需平衡的政策建议,参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策、措施。组织全市土地资源、矿产资源的调查、监测和评价。 

  (二)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与我市需报国务院、自治区或市人民政府审批的城市规划、村镇规划、城镇体系规划的审核。指导、审核县、镇土地利用总体规划、矿产资源总体规划以及土地利用、矿产资源开发利用等专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划(含供地计划)。参与各类建设项目用地方案,选址的论证工作。 

  (三)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国家和自治区有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的法律、法规、规章,组织执行技术标准、规程、规范和政策措施,并监督检查全市各级政府执行情况。受理对土地、矿产及测绘违法行为的举报,监督和指导县国土资源行政执法工作,查处违法案件。拟订全市有关国土资源管理的规范性文件并组织实施。依照规定负责有关行政复议。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源等的权属纠纷。 

  (四)承担全市耕地保护的责任。实施土地用途管制,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施国家、自治区和我市的耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。实施和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地面积动态平衡。 

  (五)承担建设用地的审查报批责任。具体办理我市需报国务院、自治区或市人民政府审批的各类用地的审查报批。指导实施农用地转用、土地征收和征用工作,管理镇、村各项用地,负责镇、村建设用地的管理和指导农村集体非农土地使用权的流转管理。 

  (六)承担节约集约利用土地资源和管理土地资产的责任。组织实施土地开发利用标准,管理和监督全市城乡建设用地批后实施、供应、开发和节约集约利用。负责闲置土地处置工作。负责对国有土地资产的管理,具体组织实施市本级国有土地使用权出让、划拔、转让等工作,指导县国有土地使用权出让、划拔、转让等工作。指导改制企业国有土地资产的处置工作。指导、管理土地收购储备工作。负责组织市本级并指导县、区开展城镇土地定级、基准地价、标定地价评测工作。协助自治区主管部门监管国土资源相关社会中介组织和行为。 

  (七)承担全市土地利用数据统计分析的责任。负责地籍管理,实施和指导全市土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测。负责市区主城区和指导县、区土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证及农用地分等定级评测工作。 

  (八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,拟订和组织实施土地市场调控措施。管理和规范土地市场,负责土地转让、出租、抵押等权属管理和审批、登记、监督检查。规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人的开采活动进行监督管理。 

  (九)负责组织和监管全市测绘工作。组织编制基础测绘规划和年度计划,管理和提供全市的基础测绘成果。负责组织和监督全市的测绘市场。负责全市测量标志的保护和管理;协助做好全市测绘行业的测绘资质证书、作业证的年检工作。 

  (十)负责矿产资源开发的管理,组织我市矿产资源的调查、监测和评价。负责矿产资源储量和开发利用的管理,组织编制和实施采矿权设置方案。依法办理采矿权的审核、审批、登记发证工作,协助上级主管部门管理探矿权。 

  (十一)承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,监督管理矿泉水和地热资源开发利用。组织对矿山地质环境、城市地质环境、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。负责保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石)。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。 

  (十二)依法依规征收资源收益,监督、规范资金使用。承担土地、矿产资源专项资金收入的征收工作;承担有关专项资金使用管理工作。配合有关部门指导、监督全市土地开垦整理资金的征收和使用。管理财政预算资金。 

  (十三)负责国土资源政策法规的宣传教育工作,组织推进国土资源科技进步,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,开展国土资源管理工作的对外合作与交流。 

  (十四)主管市、县国土资源部门正、副科级干部的任免工作。负责局机关、派出机构和直属事业单位的组织人事、财务管理、党的建设、政治思想教育、效能建设和行政监察等工作。 

  (二) 机构设置情况 

  钦州市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划管理保护、开发与合理利用等工作的市人民政府工作部门。现有内设机构:办公室、人事科、财务科、政策法规科、监察室、执法监察科、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、地籍管理科、矿产开发管理科、地质环境科、规划调控科、测绘管理科、不动产科、土地征收征用科(委托市征地拆迁办公室管理)15个职能科室。四个派出机构:即钦州市国土资源局钦南分局、钦州市国土资源局钦北分局、钦州港经济开发区分局、城区国土资源所。市局下属单位有市土地交易中心、市测绘院、市国土资源执法监察支队、市土地开垦整理中心、市国土资源档案馆、市国土资源数据信息中心、钦州市不动产登记中心7个事业单位,钦南钦北分局下属列入财拨的单位有钦南钦北国土资源执法监察大队。 

  二、部门决算单位构成 

  截止2018年末,纳入钦州市国土资源局部门决算的单位有14个,分别是3个行政单位、10个下属事业单位和丽光场土资源所,比纳入我局2017年部门决算编制范围的单位减少1 个,即钦北区各国土资源所。 

  行政单位是钦州市国土资源局本级、钦州市国土资源局钦南分局、钦州市国土资源局钦北分局。 

  下属事业单位是钦州市国土资源执法监察支队、钦州市国土资源交易中心、钦州市测绘院、钦州市国土资源局城区国土资源所、钦州市土地开垦整理中心、钦州市国土资源信息中心、钦州市国土资源档案馆、钦州市不动产登记中心、钦州市国土资源局钦北执法监察大队、钦州市国土资源局钦南执法监察大队,全部为财政全额拨款事业单位。 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计15971.04万元,同比减少2318.25万元,下降13 %。收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入11314.79万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加4306.87万元,增长61 %,主要原因是国土资源事务安排的收入增加1020.75万元,征地和拆迁补偿支出安排的收入增加3301.54万元。 

  2.其他收入1908.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:区级财政拨给国土资源局钦南、钦北分局的工作经费等。同比减少3993.85万元,下降68%,主要原因是区级财政拨给国土资源局钦北分局的工作经费减少5271.95万元。 

  3.上年结转和结余2747.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,同比减少2598.77万元,下降48。主要原因是市财政局收回市国土资源局本级及市土地开垦整理中心往来资金及支付跨年未完工项目的工程款。 

  (二)支出总计15971.04万元,同比减少2318.25万元,下降13 %。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务(类)0.60万元:主要用于离退休党支部工作支出。同比增加0.6万元,增长100 %,主要原因是离退休党支部工作经费增加。 

  2.社会保障和就业(类)431.52万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加92.89万元,增长27 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加83.67万元。 

  3.医疗卫生与计划生育(类)103.67万元:主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费等医疗保障方面的基本支出。同比增加3.58万元,增长4 %,与上年基本一致。 

  4.城乡社区(类)7616.31万元:主要用于土地出让业务支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目支出。同比减少51.74万元,下降0.7 %,与上年基本一致。 

  5.农林水支出(类)3.60万元:主要用于扶贫支出。同比减少2.6万元,下降42 %,主要原因是其他扶贫支出减少。 

  6.国土海洋气象等(类):5881.11万元:主要用于行政运行、事业运行、机关服务、土地资源调查、土地资源利用与保护、国土整治、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护、地质灾害防治以及其他国土资源事务支出安排的基本支出和项目支出。同比增加185.39万元,增长3%,主要原因是地质矿产资源与环境调查经费增加。 

  7.住房保障支出(类)117.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.03万元,增长0.02 %,与上年基本一致。 

  8、其他支出(类)376.29万元:主要用于钦北区长滩古勉项目等支出。同比增加94.09万元,增长33%,主要原因是跨年未完工土地整治项目工程款支付。 

  9.年末结转和结余1440.03万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2639.86万元,下降65 %,主要原因是土地资源利用与保护经费及其他国有土地使用权出让收入安排的支出大幅度增加。 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况 

  钦州市国土资源局2018年度财政拨款收入11314.79万元(其中:一般公共预算财政拨款6294.69万元、政府性基金预算财政拨款5020.10万元)比2017年度增加4306.87万元, 主要原因是:国土资源事务安排的收入增加1020.75万元,征地和拆迁补偿支出安排的收入增加3301.54万元。 

  钦州市国土资源局2018年度财政拨款支出11559.16 万元,比2017年度增加3410.78万元, 主要原因是:征地和拆迁补偿支出增加3301.54万元。 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出  6537.06 万元,其中:基本支出2513.08万元,项目支出4023.98万元。具体支出情况如下: 

  1.其他共产党事务支出0.60万元,主要用于离退休党支部支出。 

  2.归口管理的行政单位离退休74.90万元,主要用于按国家规定发放局机关的离退休人员离退休费支出。 

  3.事业单位离退休26.44 万元,主要用于按国家规定发放的所属事业单位退休人员退休费支出。 

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出272.96 万元,主要用于按照国家政策规定为为局机关职工缴纳的养老保险。 

  5.机关事业单位职业年金缴费支出21.93万元, 主要用于按照国家政策规定为所属事业单位职工缴纳的职业年金。 

  6.死亡抚恤35.29 万元,主要用于按国家规定发放病故人员家属抚恤金支出。 

  7.行政单位医疗26.81 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

  8.事业单位医疗57.86万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

  9.公务员医疗补助19.00万元,主要用于行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的医疗补助支出。 

  10.其他扶贫支出3.60万元,主要用于 “美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助、市直驻村第一书记驻村等支出。 

  11.行政运行1169.40万元,主要用于局机关履行国土资源行政管理职能发生的支出。 

  12. 机关服务4.55万元,主要用于机关后勤服务中心已聘人员定额补助支出。 

  13.土地资源调查31.13万元,主要用于土地变更调查与遥感监测支出。 

  14.土地资源利用与保护1932.46 万元,主要用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。 

  15.国土整治142.31万元,主要用于钦南区黄屋屯镇屯显、西显村土地整治项目,钦北区平吉镇白鹤垌村等3个村土地整治项目,钦北区贵台镇洞利村、那朴村土地整治项目等支出。 

  16.地质灾害防治120.20万元,主要用于钦北区大垌镇米家小学不稳定斜坡治理项目、康熙岭镇长坡小学等地灾治理项目及地质灾害防治知识培训及应急演练支出。 

  17.地质矿产资源与环境调查166.00万元,主要用于矿山地质环境调查与规划支出。 

  18.地质矿产资源利用与保护52.14万元,主要用于矿产资源利用、监测、保护等方面支出。如:矿业权市场基准价制定专项工作、矿山督察工作等支出。 

  19.事业运行684.23万元,主要用于所属事业单位的基本支出。 

  20.其他国土资源事务支出1577.34万元,主要用于不动产登记智能化审核开发与运用工作、不动产登记业务工作、执法监察动态巡查工作、交易业务、地籍测绘工作、涉密网络信息系统分级保护工作、土地整治工作、国土资源档案管理工作及办公设备购置等项目支出。  

  21.住房公积金117.91 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市国土资源局2018年度政府性基金预算财政拨款支出5022.10万元,其中: 

  1.征地和拆迁补偿支出3464.27万元,主要用于缴交城市建设用地耕地开垦费、退广西中油钦祥石油有限公司国有土地使用权补偿款。 

  2.土地出让业务支出304.87万元,主要用于土地交易合同印花税及土地评估支出。 

  3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1252.96万元,主要用于土地管理业务工作、中心城区土地利用总体规划局部调整工作、建设用地报批、城乡建设用地增减挂钩试点工作、基准地价及标定地价编制工作、城镇低效用地再开发评价工作、“十三五”单位GDP建设用地下降执行情况评估工作、第三次土地调查工作、矿产资源地质详查技术报务工作、土地推介会活动、基础测绘、地质灾害防治、城市建设用地节约集约利用评价、档案库房购置、信息化管理日常维护工作等项目支出。 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  钦州市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款基本支出    2513.08万元,其中:人员经费2250.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费262.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况 

  钦州市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款项目支出    4023.98万元,主要包括:奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、土地补偿、地上附着物和青苗补偿、其他支出。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  钦州市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排30.50万元,支出决算24.31万元,完成年初预算的80%;支出决算数比2017年度减少9.19万元,下降27%。具体情况如下: 

  (一)本部门2018年无因公出国经费支出,同比无增减。 

  (二)2018年度公务接待费支出4.54万元,完成年初预算的52 %,同比增加3.03万元,增长200%。主要用于我局接待上级领导来钦州视察、调研和检查国土资源管理工作,兄弟市来钦州学习交流等接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共46 个批次、共计   419人。其中:国内公务接待46个批次、419人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。 

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定和自治区关于国内公务接待的规定,严格执行财经纪律,严格落实以公函为接待报销依据,从严控制并减少接待规模,必须的公务接待均安排在单位内部食堂就餐,降低了接待费支出。 

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:业务工作接待比上年增加。 

  (三)2018年度公务用车费支出19.78万元,完成年初预算的91 %,同比减少12.21万元,下降38%。 

  1.公务用车运行维护费2018度年支出 19.78万元,完成年初预算的91 %,同比减少12.21万元,下降38%。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地矿山执法检查、地质灾害防治检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为14  辆。 

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格公务用车管理,杜绝公车私用,降低公车使用的频率。 

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格公务用车管理,杜绝公车私用,降低公车使用的频率。 

  2. 2018年度我局无公务用车购置经费支出。 

  八、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  钦州市国土资源局2018年度机关运行经费支出206.69万元,比2017年度增加31.09万元,增长18%。主要原因是:2018年增加了公务移动通讯补贴。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  钦州市国土资源局2018年度政府采购支出总额677.21万元,其中:政府采购货物支出246.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430.98万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2018年12月31日,钦州市国土资源局共有车辆22辆(由于钦南国土资源分局车改后,有6辆车未进行帐务处理,车辆实有数为16辆)。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  (1)预算项目评价情况。 

  根据财政预算管理要求,我局对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款863.38万元,占年初项目预算的41 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。 

  (2)整体支出绩效评价情况。 

  我局未开展整体支出绩效评价工作。 

  2.具体项目绩效自评结果。 

  土地管理业务费 项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是资金分配方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。年中项目资金使用时,因实际使用情况变动,出现资金分配结构不合理,经和财政对接后进行经济科目调整;二是业务管理方面,总体上说,各业务科室档案资料进度、成果归档工作完成情况一般,对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。下一步改进措施:一是在资金分配方面,根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算,加强各业务科室和财务科的沟通联系;二是业务管理方面,继续加强业务学习,加强各业务科室的资料归集归档整理工作,同时落实问责机制,将项目工作完成情况作为科室绩效考核的评价依据,以提高工作效率和效果。 

  矿山地质环境调查与规划项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是生产矿山未严格按照矿山地质环境恢复治理方案进行“边生产边恢复”。二是历史遗留矿山,即2009年6月之前关闭的矿山,数量较多,根据相关法律法规,历史遗留矿山的治理费用由当地政府筹备,由于费用较大,因此实施难度较大。二是2009年6月之后关闭的矿山,根据相关法律法规,矿山地质环境恢复治理的责任人为矿山业主,但大部分矿山闭坑后,矿山业主选择放弃治理保证金的做法,不对矿区进行恢复。矿山缴纳的保证金数额较少,不能满足单个矿山恢复治理的费用要求。四是矿山地质环境监测仍未系统开展。五是废弃闭坑的矿山,私采盗采较严重,有些矿山存在自然恢复的条件,但陆续盗采行为,进一步破坏矿山生态环境,使矿山环境难以自然恢复。六在矿山恢复治理规划编制过程中,自治区出台了相关编制指导意见,因此也对之前的编制成果进行了调整。 

  下一步改进措施:一是加强宣传,增强全民资源环境保护意识。二是强化制度建设,建立健全矿山自然生态环境保护与治理的监督管理体系。三是政府引导,由市场运作,建立多元化治理资金投资机制。四是将矿山生态环境恢复与治理工作纳入国民经济计划。五是严格执行治理工程项目竣工验收标准和制度。六是依靠科技进步、科技创新,抓好试点,树立样板,以点带面,推动矿山生态环境治理工作全面开展。七是提高矿产资源的综合利用水平,是从源头减少矿山环境地质问题的有效途径。 

  不动产登记业务经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是部门预算绩效评估全系不完善,不够细化,绩效评价工作水平有待提高。二是项目资金预算结构与实际支出结构有一定差异,致使年中后会出现和财政局对接进行经济科目调整的情况,对预算的管理有待加强。下一步改进措施:认真学习《钦州市本级预算绩效目标管理办法》,提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识,提高绩效评价工作方式、方法。提升项目资金管理人员的业务能力,加强培训力度。加强业务科室和财务的沟通联系,根据项目开支范围、成本、定额等更精确的进行项目经费预算。 

  交易业务经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:该专项业务实施以来,在资金安排、项目推进、规范管理等方面均有充分考虑,较好地达到项目预期目标。受国家宏观调控政策影响,开发商开发土地逐渐趋于理性,土地市场成交情况也深受影响,今后工作重点是围绕市政府城市营销与推介工作,积极谋划做好土地宣传推介,提高供地率成交率。下一步改进措施:围绕市政府城市营销与推介工作,积极谋划做好土地宣传推介,提高供地率成交率。 

  地籍测绘项目工作经费项目自评得分为100 分。该专项业务实施以来,在资金安排、项目推进、规范管理等方面均有充分考虑,较好地达到项目预期目标。随着经济社会的不断发展,我市的城市建设水平不断提高,社会各个方面对测绘的需求日益增大。今后工作重点是继续加大力度抓好测绘服务工作,进一步培养壮大我院的测绘专业队伍,提高测绘服务质量,增加财政收入

  下一步改进措施:地籍测绘项目的工作需要工作人员到实地踏勘及测量地形,市测绘院院作为承担我市地籍测绘项目的唯一单位,每年都需要投入大量的人力物力开展工作。在开展工作的过程中,要进一步提高测绘服务质量,完善相应的规章制度,鼓励支持员工提高自身专业水平,注重培养我们自己的测绘人才队伍。 

  第三部分:2018年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

  附件:市国土局2018年度部门决算公开附件(表一至表十).xls 




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