索 引 号:114507000081051653/2019-12299主题分类:国土资源、能源
发文机关:钦州市自然资源局成文日期: 2019年03月18日
标  题: 钦州市国土资源局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月03日
钦州市国土资源局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


  目     录

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:钦州市国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算报表

  第三部分:钦州市国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2019年收支总体情况 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  一、钦州市国土资源局预算单位的构成

  二、局机关运行经费预算安排情况

  三、政府采购预算安排情况

  四、国有资产的总体情况

  五、200万元以上项目预算绩效说明

  第五部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需平衡的政策建议,参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策、措施。组织全市土地资源、矿产资源的调查、监测和评价。

  (二)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与我市需报国务院、自治区或市人民政府审批的城市规划、村镇规划、城镇体系规划的审核。指导、审核县、镇土地利用总体规划、矿产资源总体规划以及土地利用、矿产资源开发利用等专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划(含供地计划)。参与各类建设项目用地方案,选址的论证工作。

  (三)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国家和自治区有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的法律、法规、规章,组织执行技术标准、规程、规范和政策措施,并监督检查县级以下人民政府执行情况。受理对土地、矿产及测绘违法行为的举报,监督和指导县国土资源行政执法工作,查处违法案件。拟订全市有关国土资源管理的规范性文件并组织实施。依照规定负责有关行政复议。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源等的权属纠纷。

  (四)承担全市耕地保护的责任。实施土地用途管制,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施国家、自治区和我市的耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。实施和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地面积动态平衡。

  (五)承担建设用地的审查报批责任。具体办理我市需报国务院、自治区或市人民政府审批的各类用地的审查报批。指导实施农用地转用、土地征收和征用工作,管理镇、村各项用地,负责镇、村建设用地的管理和指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

  (六)承担节约集约利用土地资源和管理土地资产的责任。组织实施土地开发利用标准,管理和监督全市城乡建设用地批后实施、供应、开发和节约集约利用。负责闲置土地处置工作。负责对国有土地资产的管理,具体组织实施市本级国有土地使用权出让、划拔、转让等工作,指导县国有土地使用权出让、划拔、转让等工作。指导改制企业国有土地资产的处置工作。指导、管理土地收购储备工作。负责组织市本级并指导县、区开展城镇土地定级、基准地价、标定地价评测工作。协助自治区主管部门监管国土资源相关社会中介组织和行为。

  (七)承担全市土地利用数据统计分析的责任。负责地籍管理,实施和指导全市土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测。负责市区主城区和指导县、区土地确权、城乡地籍调查、不动产登记发证及农用地分等定级评测工作。

  (八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,拟订和组织实施土地市场调控措施。管理和规范土地市场,负责土地转让、出租、抵押等权属管理和审批、登记、监督检查。规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人的开采活动进行监督管理。

  (九)负责组织和监管全市测绘工作。组织编制基础测绘规划和年度计划,管理和提供全市的基础测绘成果。负责组织和监督全市的测绘市场。负责全市测量标志的保护和管理;协助做好全市测绘行业的测绘资质证书、作业证的年检工作。

  (十)负责矿产资源开发的管理,组织我市矿产资源的调查、监测和评价。负责矿产资源储量和开发利用的管理,组织编制和实施采矿权设置方案。依法办理采矿权的审核、审批、登记发证工作,协助上级主管部门管理探矿权。

  (十一)承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,监督管理矿泉水和地热资源开发利用。组织对矿山地质环境、城市地质环境、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。负责保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石)。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

  (十二)依法依规征收资源收益,监督、规范资金使用。承担土地、矿产资源专项资金收入的征收工作;承担有关专项资金使用管理工作。配合有关部门指导、监督全市土地开垦整理资金的征收和使用。管理财政预算资金。

  (十三)负责国土资源政策法规的宣传教育工作,组织推进国土资源科技进步,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

  (十四)主管市、县国土资源部门正、副科级干部的任免工作。负责局机关、派出机构和直属事业单位的组织人事、财务管理、党的建设、政治思想教育、效能建设和行政监察等工作。

  二、机构设置情况

  钦州市国土资源局内设16个职能科(室),五个派出机构,9个下属事业单位(含派出机构的下属事业单位)。

  16个职能科(室)是:办公室、人事科、财务科、政策法规科、执法监察科、土地规划调控科、耕地保护科、土地利用管理科、地籍管理科、国土测绘管理科、矿产开发管理科、地质环境科、行政审批科、不动产登记科、纪检监察室、机关党委。

  五个派出机构:钦州市国土资源局钦南分局、钦州市国土资源局钦北分局、钦州港经济开发区分局、城区国土资源所、丽光场国土资源所。

  9个下属事业单位:市土地交易中心、市测绘院、市国土资源执法监察支队、市土地开垦整理中心、市国土资源档案馆、市国土资源数据信息中心、钦州市不动产登记中心、钦州市国土资源局钦南分局国土资源执法监察大队、钦州市国土资源局钦北分局国土资源执法监察大队。

  三、人员构成及编制现状

  2019年钦州市国土资源局在职人员编制总数为210人,实有在职166人,实有离休1人,实有退休99人。具体情况如下:

  1.市局机关行政编制数30人,编内实有在职21人,实有离休1人,实有退休26人。

  2.市国土资源局钦南分局行政编制数12人,编内实有在职12人,实有退休10人。

  3.市国土资源局钦北分局行政编制数14人,编内实有在职8人,实有退休5人。

  4.市国土资源局执法监察支队参公事业编制数35人,编内实有在职33人,实有退休15人。

  5. 市国土资源局钦南执法监察大队参公事业编制数14人,编内实有在职14人,实有退休1人。

  6. 市国土资源局钦北执法监察大队参公事业编制数16人,编内实有在职15人,实有退休6人。

  7. 市国土资源交易中心全额事业编制数6人,编内实有在职6人,实有退休1人。

  8. 市测绘院全额事业编制数18人,编内实有在职15人,实有退休3人。

  9. 市城区国土资源所全额事业编制数12人,编内实有在职8人,实有退休27人。

  10. 市土地开垦整理中心全额事业编制数8人,编内实有在职5人,实有退休2人。

  11. 市国土资源信息中心全额事业编制数4人,编内实有在职4人。

  12. 市国土资源档案馆全额事业编制数3人,编内实有在职3人。

  13. 市不动产登记中心全额事业编制数37人,编内实有在职21人,实有退休1人。

  14. 丽光国土所全额事业编制数1人,编内实有在职1人,实有退休2人。

  第二部分:钦州市国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、“三公”经费预算情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第三部分:钦州市国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2019年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2019年收入总预算5168.87万元,同比增加623.60万元,增长14%。其中:

  一般公共预算拨款3945.05万元,同比增加238.03万元,增长6%。

  政府性基金拨款1223.82万元,同比增加385.57万元,增长46%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

  上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

  2019年收入预算总体增加的主要原因:第三次土地调查专项工作经费、土地管理业务项目经费、执法巡查专项工作经费等项目经费增加,使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2019年支出总预算5168.87万元,其中:基本支出2754.79万元,占支出总预算的53.30%,同比增加295.27万元,增长12.00 %;项目支出2414.08万元,占支出总预算的46.70%,同比增加328.33万元,增长15.74%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中: 

  (1)一般公共服务科目支出预算65万元,占支出总预算1.26%,同比增加65万元,增长100%。

  (2)社会保障和就业科目支出预算 372.51万元,占支出总预算7.21%,同比增加87.54万元,增长30.72%。

  (3)卫生健康支出科目支出预算108.32万元,占支出总预算2.10%,同比增加9.42万元,增长9.52%。

  (4)城乡社区科目支出预算1248.82万元,占支出总预算24.16%,同比增加410.57万元,增长48.98%。

  (5)自然资源海洋气象等科目支出预算3249.30万元,占支出总预算62.86%,同比增加41.64万元,增加1.30%。

  (6)住房保障科目支出预算124.92万元,占支出总预算2.42%,同比增加9.43万元,增长8.17%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算2754.79万元,占支出总预算的53.30%,同比增加295.27万元,增长12.00 %。

  工资福利支出预算2337.50万元,占基本支出预算84.85%,同比增加129.17万元,增长5.85%。

  商品和服务支出预算316.02万元,占基本支出预算11.47%,同比增加84.14万元,增长36.29%。

  对个人和家庭的补助支出预算101.27万元,占基本支出预算的3.68%,同比增加81.96万元,增长424.44%。

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算2414.07万元,占支出总预算的46.70%,同比增加328.32万元,增长15.74%。

  工资福利支出预算104.20万元,占项目支出预算4.32%,同比增加75.85万元,增长267.55%。

  商品和服务支出预算1977.12万元,占项目支出预算81.90%,同比增加113.24万元,增长6.07%。

  资本性支出预算332.76万元,占项目支出预算13.78%,同比增加153.24万元,增长85.36%。

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算3945.05万元,其中:基本支出预算2754.79万元,项目支出预算1190.26万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行(自然资源事务)1211.00万元,其中:基本支出1211.00万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.其他一般公共服务支出65万元,全部是项目支出预算。主要是市国土资源局执法监察支队的执法巡查专项工作经费,用于保障日常执法巡查、打击非法开采矿产资源等工作和单位办公设备的购置。

  3.归口管理的行政单位离退休64.41万元,全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的离休人员的离休费和按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出等。

  4.事业单位离退休28.57万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员的补助和事业单位退休人员生活补助等。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出279.52万元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  6.行政单位医疗59.06万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  7.事业单位医疗30.46万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  8.公务员医疗补助18.8万元,全部是基本支出预算。是行政及参公事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员按规定标准计算的医疗补助。

  9.其他国有土地使用权出让收入安排的支出25万元,全部是项目支出预算。主要是市城区国土资源所土地报批、处置、巡查等工作项目经费,用于集体土地违法违规占地和动态巡查、建设用地报批、闲置土地处置等工作所需的差旅费、办公费等支出。

  10.地质矿产资源利用与保护10万元,全部是项目支出预算。主要用于矿产资源利用、监测、保护等方面支出。

  11.事业运行(自然资源事务)938.04万元,全部是基本支出预算。主要用于11个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  12.其他自然资源事务支出1063.86万元,全部是项目支出预算。主要用于不动产登记业务经费、不动产登记档案整理经费、办公设备购置经费、交易业务经费、国土资源网上交易平台升级维护费、补助各城区分局土地交易业务工作经费、土地有形市场专用硬件购置费、地籍测绘项目工作、土地整治项目工作、国土资源档案管理专项工作等项目支出。

  13.其他自然资源海洋气象等支出26.4万元,全部是项目支出预算。主要是市城区国土资源所土地业务管理项目,用于城区内新增建设用地项目用地预审、地籍图变更、城区国土所建设用地报批、闲置土地处置、集体土地违规占地巡查等土地管理工作经费。

  14.住房公积金124.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2019年政府性基金财政拨款支出预算1223.82万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1223.82万元,全部是项目支出预算。主要用于“十三五”单位GDP建设用地下降目标执行情况评估经费、不动产统一登记优化升级及运维技术服务、城乡建设用地增减挂钩试点、工矿废弃地复垦利用、中心城区土地利用总体规划、建设用地报批等工作、档案整理项目、地质灾害防治专项工作、地质灾害应急演练、培训经费、第三次土地调查专项工作、耕地和基本农田保护工作、华为云服务使用费、基础测绘专项工作、钦州市城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩工作年度评估报告编制工作、钦州市市辖区永久基本农田整备区划定方案编制工作、土地管理业务、土地卫片执法检查工作、开展土地、矿产卫片执法检查工作、土地报批、处置、巡查等工作、信息化管理工作、档案库房设备购置专项工作等项目支出。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算50.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算14.38万元,公务用车购置及运行费支出预算35.70万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37.18万元,比2018年预算40.82万元减少3.64万元,同比下降8.93%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是业务接待批次减少,接待费比上年减少2.64万元;市国土资源局执法监察支队的业务用车减少,公务用车运行维护费比上年减少。其中:

  1.我局2019年无因公出国(境)经费安排。

  2.公务接待费2019年预算12.38万元,同比减少2.64万元,下降17.60%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因:业务接待批次减少,接待费比上年有所下降。

  3.公务用车购置及运行费2019年预算24.8万元,同比减少1万元,下降3.88%。其中:

  (1)我局2019年无公务用车购置经费安排。

  (2)公务用车运行维护费2019年预算24.8万元,同比减少1万元,下降3.88%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因:市国土资源局执法监察支队的业务用车减少,公务用车运行维护费比上年减少。

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  一、钦州市国土资源局预算单位的构成

  钦州市国土资源局2019年的部门预算由局本级、钦北分局、钦南分局2个行政单位及直属11个事业单位构成,其中:

  纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事科、财务科、政策法规科、执法监察科、土地规划调控科、耕地保护科、土地利用管理科、地籍管理科、国土测绘管理科、矿产开发管理科、地质环境科、行政审批科、不动产登记科、纪检监察室、机关党委。

  纳入钦州市国土资源局部门预算的2个行政单位包括:市国土资源局钦南分局,市国土资源局钦北分局。

  纳入钦州市国土资源局部门预算的11个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 8个。参公事业单位分别是:市国土资源执法监察支队、市国土资源局钦南执法监察大队、市国土资源局钦北执法监察大队;非参公事业单位分别是是市土地交易中心、市测绘院、市土地开垦整理中心、市国土资源档案馆、市国土资源数据信息中心、钦州市不动产登记中心、城区国土资源所、丽光场国土资源所。

  二、局机关运行经费预算安排情况

  行政运行1211.00万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市国土资源局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算1049.13万元,同比增加468.22万元,增长80.60%,其中:集中采购1038.17万元,占政府采购预算的98.96%,同比增加472.26万元,增长83.45%;分散采购预算    10.96万元,占政府采购预算的1.04%,同比减少4.04万元,下降26.93%。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款264.42万元,政府性基金预算拨款784.71万元,上年结余收入安排 0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算316.94万元,服务类采购预算   732.19万元,工程类采购预算0万元。

  四、国有资产的总体情况

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为5辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,所属二层参公事业单位核定公务车编制3辆,实有车辆5辆,其中应急机要通信车5 辆(越野车5辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆);市公务用车定编管理办公室核定我局下属事业单位公务用车编制 8辆,实有车辆8辆(越野车4辆,一般轿车3辆,经济型车1辆)。

  五、200万元以上项目预算绩效说明

  我局2019年部门预算200万元以上项目3个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款450万元,政府性基金预算拨款650.08万元。其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:第三次土地调查专项工作项目,项目经费预算370.08万元;土地管理业务项目,项目经费预算280万元。 局属事业单位1个绩效考核项目,是地籍测绘工作经费项目,项目经费预算450万元。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 附件:部门预算及三公经费公开预算报表




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