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索 引 号:11450700552294158A/2022-34430主题分类:劳动、人事、监察
发文机关:钦州市人力资源和社会保障局成文日期:2022年02月18日
标  题: 钦州市社会保险事业管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月18日
钦州市社会保险事业管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市社会保险事业管理中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市社会保险事业管理中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市社会保险事业管理中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金(以下简称“三险一金”)的法律、法规、规章和政策规定。

(二)制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施,对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

(三)综合管理全市“三险一金”基金,制定相关管理制度并组织实施。

(四)承担市本级单位“三险一金”经办管理工作。

(五)负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。

(六)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市社会保险事业管理中心是钦州市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款、参照公务员法管理的一个二层机构,

市社保中心 内设综合部、财务管理部、信息技术部、申报受理部、待遇核定和发放部、权益和职业年金管理部、城乡居民养老保险部和稽核风控部八个部门。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市社会保险事业管理中心在职人员编制总数为46人,实有在职38人,实有退休21人,实有后勤服务聘用人员2人,实有公益性岗位人员30人。

第二部分:钦州市社会保险事业管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市社会保险事业管理中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算768.73万元,同比减少339.53万元,增下降30.64%。其中:

一般公共预算拨款768.73万元,同比减少339.53万元,增下降30.64%

2022年收入预算总体减少的主要原因:机构改革,部分经费收入划转医保局。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算768.73万元,其中:基本支出611.06万元,占支出总预算的79.49%,同比减少358.49万元,下降36.97%;项目支出157.67万元,占支出总预算的20.51%,同比增加18.96万元,增长13.67% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1社会保障和就业科目支出预算695.87万元,占支出总预算90.52%,同比减少327.88万元,下降32.03%。

2卫生健康支出科目支出预算23.12万元,占支出总预算3.01%,同比减少15.74万元,下降40.5%。

3住房保障科目支出预算49.75万元,占支出总预算6.47%,同比增加4.1万元,增长8.98%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算611.06万元,占支出总预算的79.49%,同比减少358.49万元,下降36.97%

工资福利支出预算508.31万元,占基本支出预算83.18%,同比减少320.98万元,下降38.71%。

商品和服务支出预算83.81万元,占基本支出预算13.72%,同比减少38.55万元,下降31.51%。

对个人和家庭的补助支出预算18.94万元,占基本支出预算的3.1%,同比增加1.04万元,增长5.81%。

2)项目支出预算。

项目支出预算157.67万元,占支出总预算的20.51%,同比增加18.96万元,增长13.67%

商品和服务支出预算142.87万元,占项目支出预算90.61%,同比增加18.36万元,增长14.75%。

资本性支出预算14.8万元,占项目支出预算9.39%,同比增加0.6万元,增长4.23%

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算768.73万元,其中:基本支出预算611.06万元,项目支出预算157.67万元。具体支出预算如下:

1.社会保险业务管理事务14.8万元,全部是项目支出预算。主要用于网点维护、相关设备更新维护的项目支出。

2.社会保险经办机构 595.16万元,其中:基本支出452.2万元,项目支出142.87万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,及社保局办公场地租赁、社保业务“一事通办”建设、社会保险经办业务经费等。

3.行政单位离退休19.57万元,全部为基本支出预算。主要用于离退休人员各项补贴。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.33万元,全部为基本支出预算。主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出

5.行政单位医疗21.56万元,全部是基本支出预算。主要用于单位人员医保及离休医疗经费。

6.公务员医疗补助1.56元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

7.住房公积金49.75万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.5万元,比2021年预算4.06万元减少1.56万元,同比下降38.42%2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比无增减。2.公务接待费2022年预算2.5万元,同比减少1.56万元,下降38.42%同比减少公务接待费的主要原因是2022机构改革,人员划转医保局,人员经费减少。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比无增减。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

钦州市社会保险事业管理中心是钦州市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款、参照公务员法管理的一个二层机构。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行768.73万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算17.28万元,同比减少6.72万元,下降28%,其中:集中采购6.28万元,占政府采购预算的36.34%,同比增加1.48万元,增长30.83%;分散采购预算11万元,占政府采购预算的63.66%,同比减少8.2万元,下降42.71%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款17.28万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.28万元,服务类采购预算   0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额768.73万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我单位1个部门预算项目编制绩效目标,此项目编制绩效目标是:社会保险经办业务经费项目,涉及预算金额32万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
(附件1)钦州市社会保险事业管理中心2022年部门预算报表.xls 

(附件2)钦州市社会保险事业管理中心绩效目标公开表.xls



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