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索 引 号:11450700552294158A/2021-20019主题分类:劳动、人事、监察
发文机关:钦州市人力资源和社会保障局成文日期: 2021年08月04日
标  题: 钦州市社会保险事业管理中心2020年度部门决算
发文字号:发布日期: 2021年08月04日
钦州市社会保险事业管理中心2020年度部门决算


目 录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第四部分:名词解释

 

 

 

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区和市有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金(以下简称“三险一金”)的法律、法规、规章和政策规定。

  (二)制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施,对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

  (三)综合管理全市“三险一金”基金,制定相关管理制度并组织实施。

  (四)承担市本级单位“三险一金”经办管理工作。

  (五)负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。

  (六)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

  机构设置情况

  钦州市社会保险事业管理中心是钦州市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款、参照公务员法管理的一个二层机构,

  市社保中心 内设综合部、财务管理部、信息技术部、申报受理部、待遇核定和发放部、权益和职业年金管理部、城乡居民养老保险部和稽核风控部八个部门。

  二、部门决算单位构成

  我中心现有机构核定编制数46人,实际在编在职40人,退休人员19人,后勤服务聘用人员2人,公益性岗位人员29人。因2020年机构改革人员调整未完善原因,现还有18名原社保在职人员工资仍未移交至医保中心。

 

 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1563.02万元,同比增加减少781.23万元,下降33.33%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入1561.52万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少780.73万元,下降66.67%,主要原因是2020年机构改革,部分项目收入支出划转其他单位。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

  4.其他收入1.5万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少0.5万元,下降25%,主要原因是上级拨款减少。

  5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1.18万元,下降1.99%,主要原因是公益性岗位人员生活补贴、社保缴费支出使用。

  (二)支出总计1570.66万元,同比减少774.77万元,增下降33.03%。支出具体情况如下:

  1.社会保障和就业(类)1038.79万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少192.42万元,下降15.63%,主要原因是机构改革,部门项目支出划转医保局

  2.卫生健康支出(类)482.28万元:用于发放企业退休人员计划生育待遇。同比减少580.67万元,下降54.68%,主要原因是机构改革,部门项目支出划转医保局。

  3. 农林水支出(类)5.73万元:用于扶贫支出。同比减少0.8万元,下降11.89%,主要原因是上一年投入较多,效果显著,后续维护适当减少。

  4、住房保障支出(类)43.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1.89万元,下降4.13%,主要原因是人员变动,2020年有新增退休人员。

  5.年末结转和结余50.36万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加减少7.64万元,下降13.17%,主要原因是项目结余减少。

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  钦州市社会保险事业管理中心2020年度财政拨款收入 1561.52 万元(其中:一般公共预算财政拨款1561.52万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款 0万元)比2019年度减少780.73万元, 主要原因是:机构改革,部门项目收入划转医保局。

  钦州市社会保险事业管理中心2020年度财政拨款支出 1569.16 万元,比2019年度减少774,28万元, 主要原因是:机构改革,部门项目收入划转医保局。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  钦州市社会保险事业管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1569.16万元,其中:基本支出892.36万元,项目支出676.8万元。具体支出情况如下:

  1.社会保险经办机构 781.51万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,及社保中心办公场地租赁、社保业务“一事通办”建设、社会保险经办业务经费等。

  2.其他人力资源和社会保障管理事务支出14.99万元,主要用于拨付失业动态监测经费。

  3.行政单位离退休17.55万元,主要用于离退休人员各项补贴。

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出85.08万元,主要用于本单位按规定的比例计缴的机关养老保险费。

  5.机关事业单位职业年金缴费支出4.25万元,主要用于本单位按规定的比例计缴的职业年金。

  6.其他社会保障和就业支出133.91万元,主要用于市直特困企事业离休人员的各项补贴。

  7.其他计划生育事务支出443.19万元,主要用于企事业单位实行计划生育人员退休后补贴。

  8.行政单位医疗31.75万元,主要用于本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

  9.公务员医疗补助5.58元,主要用于本单位公务员缴交的公务员医疗补助费用。

  10. 其他卫生健康支出1.77万元,主要用于市直特困企事业单位特殊人员健康疗养费。

  11.行政运行5.73万元,主要用于扶贫工作人员补助。

  12.住房公积金43.85万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  钦州市社会保险事业管理中心单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出892.36万元,其中:人员经费790.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费101.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  钦州市社会保险事业管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  钦州市社会保险事业管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  钦州市社会保险事业管理中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.37万元,支出决算1.22万元,完成年初预算的28.15%;支出决算数与2019年度持平。具体情况如下:

  2020年度公务接待费支出1.22万元,完成年初预算的28.15 %,支出决算数与2019年度持平。主要用于接待上级检查组、外地同系统前来学习交流的工作餐支出。据统计,2020年本单位公务接待共16个批次、共计122人。其中:国内公务接待16个批次、122人。

  从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵循厉行节约原则,我中心严格按照规定进行公务接待。

  从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数持平2019年度决算数的主要原因是:严格执行八项规定、严格遵守接待标准,对不符合接待条件的一律不能接待,接待餐遵循节俭原则。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  钦州市社会保险事业管理中心2020年度机关运行经费支出101.69万元,比2019年度减少6.31万元,降低5.84%。主要原因是:机构改革,部分支出划转医保局。

  (二)政府采购支出情况说明。

  钦州市社会保险事业管理中心2020年度政府采购支出总额24.8万元,其中:政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.8万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,钦州市社会保险事业管理中心共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  (1)预算项目自评情况。

  根据财政预算管理要求,我中心对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1753万元,占年初项目预算的100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

  

项目名称

预算资金(万元)

已拨付资金(万元)

项目计划实施年限()

是否达到预期目标

城乡居民基本养老保险补助资金

1753

1753

1

 

 

  (2)整体支出绩效自评情况。

  我中心已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出1753万元。从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

  2.具体项目绩效自评结果。

  城乡居民基本养老保险补助资金项目自评得分为100分。2020年度财政拨款已经按要求的时间节点使用完毕,用于支付城乡居民基本养老保险1753万元。

 

 

  第三部分:2020年度部门决算报表

  详见附件。

 

 

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  




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