钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:11450700552294158A/2021-18981主题分类:劳动、人事、监察
发文机关:钦州市人力资源和社会保障局成文日期: 2021年07月28日
标  题: 钦州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算
发文字号:发布日期: 2021年07月28日
钦州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算


目 录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第四部分:名词解释

 

 

 

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  局本级的主要职责:(一)贯彻执行国家、自治区有关人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件草案,拟订相关政策并组织实施和监督检查。(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订国(境)外人员来钦就业管理政策。(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资政策。(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的政策,拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市人民政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。(七) 拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策, 拟订全市事业单位人事制度改革政策并指导实施,拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作,健全博士后管理制度,拟订吸引国(境)外留学人员来钦工作或定居政策。(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。(九)拟订全市引进国外智力规划、政策,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理来钦工作的外国专家。(十)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳国局护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。(十一)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

  钦州市人才服务中心(全额拨款事业(参公)单位),市社会保险基金和财务管理中心(全额拨款事业(参公)单位),市劳动人事争议仲裁院(全额拨款事业(参公)单位),市职业技能鉴定指导中心(全额拨款事业单位),市人力资源和社会保障信息中心(全额拨款事业单位),市人事考试中心(全额拨款事业单位)与局合并预算。市人才服务中心:根据钦市办(2001)167号文件精神,是人社局下属二层机构,属财政全额拨款事业(参公)单位。主要职能是负责大中专毕业生的就业指导,引导人才交流;承办有关人才培训项目,推荐优化人才资源配置,承办人才流动有关事务,出国政审(企业部分),负责引进国外智力和国际人才交流与合作,推动优秀人才引入工作。市社会保险基金和财务管理中心:根据钦市编办字[2001]41号文件精神,是人社局下属二层机构,属财政全额拨款事业(参公)单位。主要职责是监督管理社保基金、再就业专项资金等工作。市职业技能鉴定指导中心:根据钦市编办字[2011]84号文件精神,是人社局下属二层机构,属财政全额拨款事业单位。主要职责是协调本市职业技能鉴定工作,协调做好全国、全区有关职业资格的统一考试工作等。市劳动人事争议仲裁院:根据钦市编办字[2011]83号文件精神,是人社局下属二层机构,属财政全额拨款事业单位。主要职责是组成仲裁庭,依法处理劳动人事争议案件,指导企业依法用工等。市人力资源和社会保障信息中心:根据钦市编办字[2011]85号文件精神,是人社局下属二层机构,属财政全额拨款事业单位。主要职责是拟定全市人力资源和社会保障信息系统建设规划及社区应用平台建设以及数据中心机房的维护、管理和安全保密工作等。

  市劳动保障监察支队基本职能:负责宣传劳动保障法律法规和规章;综合管理劳动监察工作;起草全市劳动监察地方性规章及规范性文件,拟定劳动监察实施办法,并组织实施和监督检查;组织劳动监察机构对全市企业、个体经济组织和与之建立劳动合同关系的劳动者执行、遵守劳动和社会保险法律法规的情况进行监督检查;组织用人企业内部劳动管理规章制度备案审查,依据查处违反劳动和社会保障法律法规规章的行为;负责自治区、市属企业和各(县、区),属企业违反劳动和社会保障法律法规行为查处等工作。

  市社会保险事业管理中心基本职能:负责全市养老保险、工伤保险、失业保险的社保基金征收、发放和管理的业务经办。机构设置情况:是市人力资源和社会保障局的二层机构,属参公管理财政全额拨款事业单位,下设综合部、财务管理部、信息技术部、申报受理部、待遇核定和发放部、权益和职业年金管理部、城乡居民养老保险部、稽核风控部八个部门。  二、部门决算单位构成

  市就业服务中心基本职能:就业政策法规咨询;职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍;组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;发展家庭服务业促进就业;组织就业见习,推荐开展职业培训和职业技能鉴定;开展创业服务;对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;高校毕业生就业实名登记和跟踪服务;劳动人事档案管理服务;失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;人力资源调查和就业统计等事务。机构设置情况:钦州市就业服务中心是参照公务员法管理事业单位,内设办公室、就业再就业服务部、职业介绍服务部、职业技能培训考试部、农村劳动力转移就业部、信息网络部、政务中心人社局分中心、安全保卫部8个科室。

 

  二、部门决算单位构成

  (1)市人社局本级。

  (2)二层事业单位3个。市劳动保障监察支队、市社会保险事业管理中心、市就业服务中心。

 

 

  第二部分:2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计6610.52万元,同比减少533.82万元,下降7.47%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入6236.13万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少466.61万元,下降6.96%,主要原因是部分公共专项金额减少。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

  4.其他收入1.50万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少0.5万元,下降0.25%,主要原因是上级拨款减少。

  5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余372.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少66.71万元,下降15.18%,主要原因是“三支一扶”人员生活补贴、社保缴费支出使用。

  (二)支出总计6610.52万元,同比减少533.82万元,下降7.47%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)1185.97万元:主要用于人力资源事务类支出。同比减少299.87万元,下降20.18%,主要原因是当年引进人才费用减少。

  2.社会保障和就业(类)4732.01万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加672.78万元,增长16.57%,主要原因是就业补助支出增加。

  3.卫生健康支出527.87万元:主要用于按国家政策规定缴纳的职工医疗保险。同比580.05万元,下降57.35%,主要原因是其他卫生健康支出增加。

  4.农林水支出13.63万元,主要用于扶贫支出。同比3.25万元,下降19.25%,主要原因是上年投入较多,效果较好,后续维护费用适当减少。

  5.住房保障支出(类)97.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.91万元,下降0.92%,主要原因是人员变动。

  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减。

  7.年末结转和结余53.39万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少320.5万元,下降85.72%,主要原因是项目结余减少。

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门2020年度财政拨款收入6236.13万元(其中:一般公共预算财政拨款6236.13万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少466.61万元, 主要原因是:部分项目金额减少。

  本部门2020年度财政拨款支出6555.63万元,比2019年度减少212.82万元, 主要原因是:高层次人才补贴有部分在2021年度支出。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6555.63万元,其中:基本支出1968.54万元,项目支出4587.09万元。具体支出情况如下:

  1.一般行政管理事务14.12万元,主要用于“三支一扶”人员招考录用经费。

  2.引进人才费用818.68万元,主要用于高层次人才补贴发放。

  3.其他人力资源事务支出352.81万元,主要用于全市“三支一扶”人员生活补贴、社保缴费。

  4.一般行政管理事务0.36万元,主要用于两新党组织工作经费。

  5.行政运行627.28万元,主要用于在职人员工资福利支出及公用经费。

  6.一般行政管理事务11.29万元,主要用于职业技能鉴定等人力资源相关项目的商品服务支出。

  7.机关服务19.27万元,主要用于机关后勤聘用人员的工资及社保支出。

  8.综合业务管理78.76万元,主要用于专业技术职务资格考试、职称评审系列考试费用。

  9.劳动保障监察147.84万元,主要用于劳动保障监察支队在职人员的工资福利支出及公用经费。

  10.就业管理事务233.46万元,主要用于就业服务中心在职人员的工资福利支出及公用经费。

  11.社会保险业务管理事务6.04万元,主要用于开展社会保险扩面工作业务经费支出。

  12.社会保险经办机构791.51万元,主要用于社会保险事业管理中心在职人员的工资福利支出及公用经费。

  13.公共就业服务和职业技能鉴定机构214.82万元,主要用于人事档案管理费用支出。

  14.劳动人事争议调解仲裁7.08万元,主要用于劳动人事争议仲裁院的业务经费支出。

  15.其他人力资源和社会保障管理事务支出93.98万元,主要用于事业单位招考、劳动能力鉴定经费等。

  16.行政单位离退休70.19万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  17.机关事业单位基本养老保险缴费支出174.48万元,主要用于本单位按规定的比例计缴的养老保险费。

  18.机关事业单位职业年金缴费支出5.25万元,主要用于职工职业年金缴费。

  19.就业创业服务补贴39.93万元,主要用于就业创业服务相关支出。

  20.职业培训补贴93.87万元,主要是上级追加就业补助。

  21.社会保险补贴740.69万元,主要是上级追加就业补助。

  22.公益性岗位补贴379.27万元,主要是上级追加就业补助。

  23.职业技能鉴定补贴5.11万元,主要是上级追加就业补助。

  24.就业见习补贴125.45万元,主要是上级追加就业补助。

  25.求职创业补贴409.57万元,主要是上级追加就业补助。

  26.其他就业补助支出321.45万元,主要是上级追加就业补助。

  27.其他社会保障和就业支出133.91万元,主要用于市直特困企事业离休人员的各项补贴。

  28.其他计划生育事务支出443.19万元,主要用于企事业单位实行计划生育人员退休后补助。

  29.行政单位医疗69.24万元,主要用于按国家政策规定缴纳的行政单位职工医疗保险。

  30.公务员医疗补助13.67万元,主要用于为本单位公务员缴交的公务员医疗补助费用。

  31.其他卫生健康支出1.77万元,主要用于市直特困企事业单位特殊人员健康疗养费。

  32.行政运行13.63万元,主要用于扶贫工作队员补助。

  33.住房公积金97.66万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出1968.54万元,其中:人员经费1762.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费206.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  本部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排25.48万元,支出决算7.52万元,完成年初预算的29.51%;支出决算数比2019年度减少4.71万元,下降38.51%。具体情况如下:

  (一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减少4.25万元,下降100%。

  从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数与年初预算数持平。

  从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:2020年无人员出国。

  (二)2020年度公务用车购置及运行费支出4.49万元,完

  成年初预算的39.73%,同比增加1.13万元,增长33.63%。

  1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。本年无购置公务用车。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

  从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数和年初预算数持平。

  从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数与2019年度决算数持平。

  2.公务用车运行维护费2020年度支出4.49万元,完成年初预算的39.73%,同比增加1.13万元,增长33.63%。主要原因是:2020年增加车辆维修费用1.25万元。

  从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据工作实际情况,租用汽车数量减少。

  从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2020年增加车辆维修费用1.25万元。

  (三)2020年度公务接待费支出3.03万元,完成年初预算的21.36%,同比减少1.59万元,下降34.42%。主要用于接待上级检查组、外地同系统前来学习交流的工作餐支出。据统计,2020年本单位公务接待共37个批次、共计301人。其中:国内公务接待37个批次、301人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

  从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵循厉行节约原则,按对方的差旅费报销范围,能不接待的尽量不接待。

  从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:严格执行八项规定、严格遵守接待标准,对不符合接待条件的一律不能接待,接待餐遵循节俭原则。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出206.51万元,比2019年度减少1.93万元,降低0.93%。主要原因是:差旅费减少。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门2020年度政府采购支出总额39.69万元,其中:政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.2万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆(其中2辆为市直属机关服务中心委托我局管理使用)。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  (1)预算项目自评情况。

  根据财政预算管理要求,我局对3个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款2968.15万元,占年初项目预算的71.28%。从评价情况来看,上述项目支出绩效较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

 

项目名称

预算资金

已拨付资金

项目计划实施年限(年)

是否达到预期目标

兑现引进高层次人才补贴——市人社局

1019

732

1

“美丽钦州、宜居乡村”“服务惠民”专项活动经费

483.15

483.15

1

城乡居民基本养老保险补助资金

1753

1753

1

 

  (2)整体支出绩效自评情况。

  我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出4952.62万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

  2.具体项目绩效自评结果。

  兑现引进高层次人才补贴项目自评得分为99分。会同市委组织部、市编办、市财政局对申领人员进行审核,对符合发放条件的按规定发放安家费补贴和住房补贴。发现的主要问题及原因:一是年中高层次人才人数会有所减少;二是年中发文,补贴标准提高。下一步改进措施:一是争取减少人才流失;二是积极与各方对接,及时掌握新的政策。

  “美丽钦州、宜居乡村”“服务惠民”专项活动经费项目自评得分为100 分。完善行政村村级综合服务中心建设,提高就业、社保、教育、卫生、文体、法律六项服务水平,实现“农村基本公共服务全覆盖、农民群众办事不出村”的目标。

  城乡居民养老保险补助资金项目自评得分为100分。2020年度财政拨款已经按要求的时间节点使用完毕,用于支付城乡居民基本养老保险1753万元。

 

 

 

  第三部分:2020年度部门决算报表

  详见附件。

 

 

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  市人社局2020年度部门决算公开附件(表一至表九).xls

  

  

  




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图