索 引 号:008105317/2019-11045主题分类:财政
发文机关:钦州市财政局成文日期: 2019年11月14日
标  题: 2019年钦州市本级预算调整方案
发文字号:发布日期: 2019年11月14日
2019年钦州市本级预算调整方案


根据市五届人大六次会议审议通过的2019年年初预算,市本级一般公共预算总收入和总支出为687,127万元政府性基金预算总收入和总支出为393,008万元国有资本经营预算总收入和总支出为10,221万元社会保险基金预算总收入1,023,921万元,总支出526,637万元,年终结余497,284万元。由于预算执行中发生了变化及调整事项,根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定,现就2019年市本级预算提出调整方案如下:

一、预算调整原因

从预算执行情况看,市本级2019年预算收支发生了较大变化:一是自治区财政厅核定我市2019年度新增政府债券资金283,731万元,其中一般债券65,031万元,专项债券218,700万元;二是自治区财政厅核定我市本级2019年应偿还一般债券利息35,163万元;三是教育、环保、扶贫等民生项目年度中变化较大,需增加支出;四是政府性基金收支年度中变化较大,需要进行调整;五是社会保险基金上年结余收入以及缴费基数、缴费率和缴费人数与年初预算相比变化较大,需要进行调整等。以上因素使市本级2019年一般公共预算总支出比年初预算增加171,959万元,增长25.03%;政府性基金预算总支出比年初预算增加270,858万元,增长68.92%;社会保险基金支出比年初预算减少2,882万元,调减0.55%

根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》有关规定,需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整。因此,需对2019年市本级预算进行调整。

二、市本级(含中马钦州产业园区、钦州港区,下同)一般公共预算调整

根据预算执行中的变化事项进行调整后,2019年市本级一般公共预算总收入从687,127万元调整为859,086万元,增加171,959万元,其中:上级补助收入增加62,736万元,调入资金增加34,192万元,动用预算稳定调节基金增加10,000万元,债务转贷收入增加65,031万元。一般公共预算总支出从687,127万元调整为859,086万元,增加171,959万元,其中:一般公共预算支出增加121,683万元,补助下级增加4,444万元,债务转贷支出增加45,832万元。

(一)市直一般公共预算调整

调整后,市直一般公共预算总收入和总支出分别为739,841万元,收支平衡。

1.一般公共预算总收入从617,882万元调整为739,841万元,增加121,959万元,调增19.74%。其中:

1)上级补助收入从107,945万元调整为120,681万元,增加12,736万元,主要是均衡性转移支付增加5,021万元、自治区补助湾大建设债务分担资金4,572万元以及农业转移人口市民化奖励资金3,143万元。

2)调入资金从70,362万元调整为104,554万元,调增34,192万元,均为从政府性基金调入。

3)动用预算稳定调节基金从40,000万元调整为50,000万元,增加10,000万元。

4)债务转贷收入从69,200万元调整为134,231万元,增加65,031万元。

2.一般公共预算总支出从617,882万元调整为739,841万元,增加121,959万元,调增19.74%。其中:一般公共预算支出从463,434万元调整为535,117万元,增加71,683万元,调增15.47%;补助下级支出从64,816调整为69,260万元,增加4,444万元;债务转贷支出调增45,832万元。具体项目情况如下:

1)新增债券支出65,031万元,其中市直使用19,199万元,转贷县区45,832万元。市直部分主要用于:灵山沙坪至那丽公路10,529万元,大塘—浦北高速公路1,256万元,市政设施建设项目1,509万元,北部湾大道至中马钦州产业园道路工程1,000万元,自然村水泥混凝土路面工程300万元,安州大道中段200万元,以及市图书馆等项目4,405万元等。

2)调减支出预算8,509万元,主要有:调减用新增债券资金替换的年初预算项目5,405万元,企业职工养老保险缺口责任分担资金500万元,园区企业职工养老保险缴费补贴416万元,市残疾人康复中心综合楼建设项目342万元等。

3)调增支出预算65,437万元,主要有:

——预算统筹项目调增43,657万元:一般债券利息32,675万元,2018年度绩效考评奖金1,168万元,机关事业单位职工物业服务补贴2,600万元,边防部队划转地方后预拨资金5,329万元,钦州港片区筹备建设资金700万元,市本级财政专项扶贫资金520万元,预防性体检费退款专项403万元等;

——促经济发展项目调增8,899万元:华谊项目扶持资金2,900万元,云计算及大数据产业资金963万元,七十二泾海岛保护与开发利用示范项目水上工程2,200万元,工业园区基础设施建设资金1,065万元,赔偿广西宏庆公司诉讼费用891万元,企业专项转贷资金300万元等;

——住房保障项目调增1,950万元:农村危房改造市本级配套资金1,237万元,住房公积金增值收益安排项目270万元,阳光之春公租房项目回购资金243万元,廉租住房家兴苑六区项目资金200万元等;

——教育科技文体项目调增7,334万元:市图书馆新馆采购资金1,247万元,“壮美广西智慧广电”广电云基本服务费375万元,中小微科技企业孵化平台建设235万元,幼儿师专土地款4,284万元,乡村教师招聘财政奖补资金793万元,多元普惠幼儿园生均补助经费200万元,三娘湾国家AAAA级景区复核基础设施整改提升项目资金200万元等;

——偿还拖欠民营企业账款56万元;

——非税收入安排项目调增1,775万元:国营丽光华侨农场拖欠工资等项目515万元,各医院设备采购等项目994万元,各县区矿业权出让收益分成补助119万元等;

——其他项目调增1,767万元:武警营区建设项目土地价款686万元,涉军项目资金87万元,公安刑事侦察业务技术用房项目200万元,警务技能训练基地项目200万元,沙埠派出所建设资金227万元,人民警察教育训练基地及附属配套工程建设项目307万元,市人大常委会办公室办公设备购置经费35万元等。

4)预算项目调整。部分年初预算项目因政策变动、执行条件改变等原因导致无法实施,预算单位根据盘活财政存量资金相关政策,结合实际工作需要将资金调整用于其他项目,不影响支出总额的增减。项目调剂总额3,943万元,比如市委组织部将两新组织党组织书记补贴276万元调整到社区服务场所建设、农村村级服务场所建设和村()民小组长工作补助项目,合浦师范将校园设施设备购置经费130万元调整为钦州学院西校区校舍维修项目等。

(二)中马钦州产业园区一般公共预算调整

调整后,中马钦州产业园区一般公共预算总收入和总支出分别为76,745万元,收支平衡。

1.一般公共预算总收入从26,745万元调整为76,745万元,增加中央补助园区开发建设资金50,000万元,调增186.95%

2.一般公共预算总支出从26,745万元调整为76,745万元,增加50,000万元,调增186.95%

作上述调整后,2019年市本级一般公共预算支出从540,922万元调整为662,605万元,增加121,683万元,调增22.5%。主要科目情况:一般公共服务支出由年初预算的64,063万元调整为67,072万元,增加3,009万元,调增4.7%;公共安全支出由年初预算的54,028万元调整为61,734万元,增加7,706万元,调增14.26%;教育支出由年初预算的80,144万元调整为86,137万元,增加5,993万元,调增7.48%;科学技术支出由年初预算的8,416万元调整为11,538万元,增加3,122万元,调增37.1%;文化旅游体育与传媒支出由年初预算的14,056万元调整为15,978万元,增加1,922万元,调增13.67%;卫生健康支出由年初预算的40,381万元调整为41,394万元,增加1,013万元,调增2.51%;城乡社区支出由年初预算的32,052万元调整为88,102万元,增加56,050万元,调增174.87%;交通运输支出由年初预算的23,771万元调整为35,626万元,增加11,855万元,调增49.87%;自然资源海洋气象等支出由年初预算的9,263万元调整为7,724万元,减少1,539万元,调减16.61%;债务付息支出由年初预算的2,688万元调整为35,163万元,增加32,475万元等。

三、市本级政府性基金预算调整

根据预算执行中的变化事项进行调整后,2019年市本级政府性基金预算总收入从393,008万元调整为663,866万元,增加270,858万元,调增68.92%,其中:政府性基金预算收入增加50,926万元,债务转贷收入增加218,700万元等。政府性基金总支出从393,008万元调整为663,866万元,增加270,858万元,调增68.92%,其中:政府性基金预算支出增加152,066万元,调出资金增加34,192万元,债务转贷支出增加84,600万元。

(一)市直政府性基金预算调整

调整后,市直政府性基金预算总收入和总支出分别为584,416万元,收支平衡。

1.政府性基金总收入从329,716万元调整为584,416万元,增加254,700万元,调增77.25%。其中:国有土地使用权出让金收入增加50,000万元,车辆通行费减少14,000万元,债务转贷收入增加218,700万元。

2.政府性基金总支出从329,716万元调整为584,416万元,增加254,700万元,调增77.25%。其中:政府性基金预算支出增加67,508万元,增长26.15%;调出资金增加34,192万元,增长49.27%;债务转贷支出增加153,000万元。

(二)中马钦州产业园区政府性基金预算调整

调整后,中马钦州产业园区政府性基金预算总收入和总支出分别为100,479万元,收支平衡。

1.政府性基金总收入从50,321万元调整为100,479万元,增加50,158万元,调增99.68%。主要有:国有土地使用权出让金收入增加14,926万元,债务转贷收入增加34,000万元等。

2.政府性基金预算支出从50,321万元调整为100,479万元,增加50,158万元,调增99.68%

(三)钦州港区政府性基金预算调整

钦州港区政府性基金预算总收入和总支出从12,971万元调整为47,371万元,增加34,400万元,调增265.21%。主要是债务转贷收入增加34,400万元,政府性基金预算支出相应增加34,400万元。

四、市本级社会保险基金预算调整

根据自治区要求,因缴费基数、缴费率、缴费人数变动,以及上年结余变化,需对2019年社会保险基金预算进行调整。调整后,市本级社会保险基金总收入为1,071,063万元,支出为523,755万元,年终结余547,308万元,收支平衡。

社会保险基金预算总收入从1,023,921万元调整为1,071,063万元,增加47,142万元,调增4.6%。主要有:企业职工基本养老保险基金收入增加995万元,工伤保险基金收入减少200万元,机关事业单位基本养老保险基金收入减少4,766万元,上年结余收入增加51,113万元等。

   社会保险基金预算支出从526,637万元调整为523,755万元,减少2,882万元,调减0.55%。主要有:失业保险基金支出增加175万元,工伤保险基金支出减少10万元,机关事业单位基本养老保险基金支出减少3,047万元等。




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042