索 引 号:11450700008105712N/2019-09213主题分类:司法
发文机关:钦州市司法局成文日期: 2019年08月01日
标  题: 原钦州市调处办2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月05日
原钦州市调处办2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

市调处办的主要职责是:负责受理跨区、县、市“三大纠纷”以及各县(区)市疑难复杂案件;做好市“三大纠纷”案件的协调工作;整理案件材料,并建立档案;拟定调查综合报告和代市政府拟定处理决定;做好市政府“三大纠纷”行政诉讼的应诉准备工作,必要时受政府委托参加诉讼;做好各县(区)市“三大纠纷”的检查督促、协调以及帮助指导工作;做好群众来信、来访接待处理工作;承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

市调处办设在市人民政府办公室,下设综合科和调处科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位有钦州市调处办。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计125.03万元,同比增加10.20万元,增长8.88 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 124.71万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加10.25万元,增长8.96%,主要原因是工作需要,业务经费增加。

2.其他收入0.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0.05万元,增长100%

 

3.上年结转和结余0.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.1万元,下降27.03%,主要原因是项目经费未能按进度支付。

(二)支出总计125.03万元,同比增加10.2万元,增长8.88 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)89.78万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。同比增加6.90万元,增长8.33%,主要原因是工作需要,工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助有所增长。

2.社会保障和就业(类)26.15万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.29万元,增长25.36%,主要原因是缴费基数调整。

3.医疗卫生与计划生育支出4.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险与计划生育保险。同比增加0.22万元,增长5.70%,主要原因是缴费基数调整。

4.住房保障支出4.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.26万元,增长5.52%,主要原因是缴费基数调整。

5.其他支出0.05万元:主要用于机关工委春节慰问费用。同比增长0.05万元,增长100%。主要原因是工作需要。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

原调处办2018年度财政拨款收入124.71 万元(其中:一般公共预算财政拨款124.71万元、政府性基金预算财政拨款0万元),比2017年度增加10.25万元,主要原因是:工作需要,开展各项业务工作经费收入增加。

原调处办2018年度财政拨款支出124.98万元,比2017年度增加10.42万元,主要原因是:工作需要,开展各项业务工作经费支出增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

原调处办2018年度一般公共预算财政拨款支出124.98万元,其中:基本支出108.29万元,项目支出16.69万元。具体支出情况如下:

1.行政运行67.83万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出

2.一般行政管理事务支出16.69万元。主要用于商品和服务的项目支出和业务工作项目支出,根据办公室工作性质实际情况,用于开展各项业务工作的专项业务经费。

3.机关服务支出5.25万元,用于主要用于后勤控制数人员支出。

4.归口管理的行政单位离退休支出15.44万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.71万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

6.行政单位医疗3.48万元,主要用于为办本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助0.66万元,主要用于为按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

8.住房公积金4.97万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

原调处办2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与去年持平。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原调处办2018年一般公共预算财政拨款基本支出108.29万元,其中:人员经费96.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费:12.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

原调处办2018年一般公共预算财政拨款项目支出16.69万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他个人和家庭的补助支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

原调处办2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.58万元,支出决算0.78万元,完成年初预算的17.03%;支出决算数比2017年度减少0.46万元,下降37.09%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.78万元,完成年初预算的17.03%,同比减少0.46万元,下降37.09%。主要用于接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动次数减少,开展业务活动需要开支的公务接待次数减少。据统计,2018年本单位公务接待共10个批次、共计60其中:国内公务接待10个批次、60人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动次数减少,开展业务活动需要开支的公务接待次数减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动次数减少,开展业务活动需要开支的公务接待次数减少。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

市调处办2018年度机关运行经费支出12.13万元,比2017年度增加3.85万元,增长46.5%。主要原因是:开展调处跨区、县、市“三大纠纷”以及各县(区)市疑难复杂案件;开展全市“三大纠纷”案件的协调工作;对各县(区)的“三大纠纷”进行检查督促、协调以及帮助指导工作

(二)政府采购支出情况说明。

原调处办2018年度政府采购支出总额1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,原市法制办共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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