索 引 号:11450700008105712N/2019-09202主题分类:司法
发文机关:钦州市司法局成文日期: 2019年08月01日
标  题: 原钦州市法制办公室2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月05日
原钦州市法制办公室2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1负责全市法治政府建设工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进法治政府建设工作考核制度。

2负责统筹规划钦州市人民政府的规范性文件制定工作,拟订钦州市人民政府规范性文件制定工作计划,报经钦州市人民政府批准后,组织实施,督促检查。

3审查修改钦州市人民政府各部门报送钦州市人民政府的规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;承办钦州市人民政府规范性文件的制定、应用性解释工作。

4起草或者组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

5负责规范性文件实施后评估;清理规范性文件;编辑规范性文件汇编正式版本;组织翻译、审定钦州市人民政府的规范性文件正式外文文本。

6负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查,指导和监督全市行政执法工作。

 

7依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;负责行政执法人员资格培训考试,管理有关行政执法证件。

8负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

9、负责对钦州市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理县区市人民政府(管委)、市直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办钦州市人民政府规范性文件呈报自治区人民政府、钦州市人大常委会备案事宜。

10承办向钦州市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及钦州市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖,行政赔偿义务争议;承办因不服钦州市人民政府行政决定向自治区人民政府申请复议案件的答复工作,参加有关行政复议活动;对全市行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

11开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与市内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

12承办对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规、地方政府规章等立法性工作。

13指导仲裁机构开展仲裁业务。

14组织开展政府法律顾问室的工作运行,负责钦州市人民政府法律顾问事务。

(二)机构设置情况

原市法制办(含所属事业单位,下同)共有直属单位2 个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位 0个,局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是机关本级;非参照公务员管理事业单位是:钦州市人民政府法律顾问室。

机关本级内设综合科、规范性文件审核科、法制监督科、行政复议科四个科室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位有:钦州市法制办公室、钦州市人民政府法律顾问室。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计233.47万元,同比增加56.21万元,增长31.65%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入232.87万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加56.49万元,增长32.03 %,主要原因:一是财政拨款政府性基金用于红树林房地产土地纠纷案律师代理费40.00万元;二是人员增加以及业务工作量加大,行政运行费用增多14.49万元。

2.其他收入0.10万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。同比增加0.10万元,增长100%,主要原因是个人退回油款事项。

3.上年结转和结余0.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,同比减少0.38万元,下降43.18 %,主要原因是项目经费未能及时支付。

(二)支出总计233.47万元,同比增加56.21万元,增长31.65%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)163.60万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。同比增加11.78万元,增长7.76 %,主要原因是人员增加、业务量增多。

2.社会保障和就业(类)16.03万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加3.33万元,增长26.22 %,主要原因是人员增加,缴费基数调高。

3.医疗卫生与计划生育(类)6.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险与计划生育保险。同比增加0.72万元,增长13.09%,主要原因是人员增加,缴费基数调高。

4.城乡社区支出(类)40.00万元:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。同比增加40.00万元,增长100%。主要原因是红树林房地产土地纠纷案律师代理费。

5.农林水支出(类)1.20万元:主要用于扶贫工作支出。同比增加0.46万元,增长62.16%。主要原因是扶贫工作经费增加。

6.住房保障支出(类)6.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.61万元,增长10.7%。主要原因是人员增加。

7.年末结转和结余0.10万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。同比减少0.40万元,下降80%。主要原因是年内实现按年初计划支出。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

原市法制办2018年度财政拨款收入232.87万元(其中:一般公共预算财政拨款192.87万元、政府性基金预算财政拨款40.00万元)比2017年度增加56.49万元, 主要原因是:因工作需要法制建设项目增加,社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等财政收入有所增长,增加城乡社区支出。

原市法制办2018年度财政拨款支出233.37万元,比2017年度增加56.61万元,主要原因是:因工作需要人员及法制建设项目增加,社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等财政收入有所增长,增加城乡社区支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

原市法制办2018年度一般公共预算财政拨款支出   193.37万元,其中:基本支出134.00万元,项目支出59.37万元。具体支出情况如下:

1.行政运行92.87万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.一般行政管理事务2.31万元,主要用于资本性支出的项目支出,如办公设备购置。

3.机关服务12.95万元,主要用于后勤控制数人员支出。

4.法制建设54.36万元,主要用于业务工作项目支出。根据办公室工作性质实际情况,用于开展各项业务工作的专项业务经费。

5.事业运行0.61万元,主要用于基本支出的工资福利支出、商品和服务支出。

6.归口管理的行政单位离退休2.47万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.03万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出1.53万元,主要用于缴纳单位职业年金支出。

9.行政单位医疗支出4.31万元,主要用于为办本级及二层单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助支出0.91万元,主要用于为按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

11.其他医疗卫生与计划生育支出1.00万元,主要用于商品和服务支出的项目支出,如办公费、邮电费等。

12.其他扶贫支出1.20万元,主要用于扶贫工作支出。

13.住房公积金支出6.31万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

原市法制办2018年度政府性基金预算财政拨款支出40.00万元,其中:

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出40.00万元,主要用于红树林房地产土地纠纷案律师代理费

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原市法制办2018年一般公共预算财政拨款基本支出134.00万元,其中:人员经费118.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费15.47万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

原市法制办2018年一般公共预算财政拨款项目支出59.37万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、其他个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

原市法制办2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.21万元,支出决算0.22万元,完成年初预算的9.95%;支出决算数比2017年度减少0.06万元,下降21.43%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与去年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.22万元,完成年初预算的9.95%,同比减少0.06万元,下降21.43%。主要用于接待上级部门来检查督导工作。据统计,2018年本单位公务接待共    2个批次、共计15其中:国内公务接待2个批次、15人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:上级部门来检查督导工作次数减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:根据工作需要减少公务接待活动接待人次。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,与去年持平,我单位无公务用车。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

原市法制办2018年度机关运行经费支出15.47万元,比2017年度增加5.2万元,增长50.63 %。主要原因是:业务量增多,办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助有所增长

(二)政府采购支出情况说明。

原市法制办2018年度政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,原市法制办共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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