索 引 号:11450700008105712N/2019-08882主题分类:司法
发文机关:钦州市司法局成文日期: 2019年08月01日
标  题: 钦州市司法局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市司法局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

市司法局是钦州市人民政府主管全市司法行政工作的职能部门,主要担负管理法律服务、法制宣传教育、人民调解、医患调解、法学教育、国家司法考试、法律援助,“两劳”(劳改释放、劳教释放)人员安置帮教及社区矫正(监外服刑人员)、行政执法检查、司法鉴定、公证业务等司法行政任务。下设8个内设机构,分别为办公室、政治部、社区矫正工作科、律师管理科、公证管理科、法制宣传科、基层工作科、法制和司法鉴定科。派出机构1个,为钦州港经济开发区司法所。

二、部门决算单位构成

我局纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”) 1个,有事业单位2个。其中:参照公务员法管理事业单位1个。我局属一级预算单位,执行行政单位会计制度的单位1个。执行民间非营利组织会计制度的单位2个。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1186.33万元,同比增加247.94万元,增27%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1151.49万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加313.91万元,增长38%,主要原因是追加2018年政法转移支付资金(第二批)业务装备经费300万元,用于加强司法行政信息化建设使用。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与上年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年持平。

4.其他收入8.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:自治区司法厅拨入司法考试工作经费等。同比减少53.49万元,下降86%,主要原因是上级部门拨入工作、培训经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与上年持平。

6.上年结转和结余26.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加13.71万元,增长109.90 %,主要原因是往来资金结转下年使用。

(二)支出总计1186.33万元,同比增加247.94万元,增长27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1.50万元:主要用于“进驻共建”活动机关单位党建工作开展。同比增加1.50万元,增长100%,主要原因是2017年没有该项党建经费。

2.公共安全支出923.84万元:主要用于行政运行支出431.97万元;一般行政管理事务支出273.57万元;机关服务10.5万元;基层司法业务100.30万元;普法宣传支出32.20万元;律师公证管理支出53.3万元;法律援助支出3.00万元;司法统一考试2.00万元;其他司法支出17.00万元。同比增加229.01万元,增长33.00%,主要原因是开展司法行政信息化建设项目支出增加。

3.社会保障和就业(类)85.93万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.1万元,下降1.3%,主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出略有下降。

4.住房保障支出(类)30.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.87万元,增长18.7%,主要原因是在职干部调入,公积金缴纳增加。

5.医疗卫生与计划生育支出23.11万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。与上年持平。

6.农林水支出3.90万元:主要用于下乡扶贫攻坚工作经费开支。同比减少3万元,减少44%,主要原因是财政下拨的专项扶贫资金减少。

7.其他支出31.44万元:主要用于司法行政办案业务工作开展及聘用人员劳务费用和社会保险费用等其他支出。同比减少17.01万元,减少35%,主要原因是减少部分聘用工作人员,减少部分办案经费支出。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

9.年末结转和结余85.64万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加59.45万元,增长227%,主要原因是部分2018年政法转移支付办案业务和业务装备经费结转下年支出。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

市司法局2018年度财政拨款收入1151.49万元(其中:一般公共预算财政拨款1151.49万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加313.91万元,主要原因是:追加2018年政法转移支付资金(第二批)业务装备经费300万元,用于加强司法行政信息化建设使用。

市司法局2018年度财政拨款支出1069.27万元,比2017年度增加231.69万元,主要原因是:打造全市司法行政系统“智慧司法行政”信息化应用体系,建设综合政务管理平台中的公文管理系统、视频点名系统、司法厅应急指挥平台配套设备、视频会议系统、社区矫正视频督察系统、钦州市司法局指挥中心建设项目等项目。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出1069.27万元,其中:基本支出582.50万元,项目支出486.77万元。具体支出情况如下:

1.行政运行431.97万元,主要用于在职在编人员全年统发工资及津补贴、日常公用经费支出、绩效工资等。

2.一般行政管理事务239.07万元,主要是用于政法转移支付办案业务支出、业务装备经费及配套资金支出、信息化项目建设支出、干警人身意外保险费等。

3. 机关服务10.50万元,主要用于机关后勤聘用人员工资及社会保险、生活补助支出。

4. 基层司法业务100.30万元,其中:社区矫正支出28.00万元,安置帮教支出20.00万元,安置帮教基地维修经费16.30万元,医患纠纷调解中心支出14.00万元,人民调解支出3.00万元,针对特殊人群支出5.00万元。社区戒毒与社区康复工作经费12.00万元,全市一村一法律顾问工作经费2.00万元,主要用于司法行政基层人民调解、社区矫正工作开展、安置帮教刑释解教人员、进行医患纠纷调解等办案差旅、车辆运行维护、办公业务等开支。

5. 普法宣传32.20万元,其中普法宣传和普法考试经费10.00万元,司法行政信息网及普法信息网建设经费5.00万元,普法宣传讲座栏目经费7.50万元,钦州市法治文化公园(广场)建设经费9.74万元,主要用于建设法治文化公园、普法宣传资料印刷、普法考试试卷印刷和普法知识宣传、开展普法讲座栏目等开支。

6. 律师公证管理经费53.3万元,其中公证管理经费36.30万元,公证成本支出17.00万元,主要用于公证聘用人员工资、社会保险缴费及公证材料文书印刷、年审、赔偿后备金等支出。

7. 法律援助3.00万元,主要用于法律援助办案业务差旅费及培训、办案补贴开支。

8. 司法统一考试2.00万元,主要用于司法考试考场用品物品购置等开支

9. 其他司法支出17.00万元,其中司法鉴定15.00万元,人民监督员管理经费2.00万元,主要用于司法鉴定机构管理、业务工作监督培训、人民监督员培训等开支。

10.扶贫支出3.90万元,主要用于下乡扶贫攻坚工作经费及贫困户生产补助、生活补助等开支。

11.归口管理的行政单位离退休支出25.67万元。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出54.19万元。

13.机关事业单位职业年金缴费支出6.07万元。

14.行政单位医疗18.71万元,局本级按规定的比例计缴的医疗保险,主要用于行政单位在职在编人员全年医疗保险缴费支出。

15.公务员医疗补助4.40万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险,主要用于行政单位在职在编人员全年医疗保险缴费支出。

16.住房公积金30.98万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市司法局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年持平。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市司法局2018年一般公共预算财政拨款基本支出582.50万元,其中:人员经费489.56万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费92.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、租赁费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

市司法局2018年一般公共预算财政拨款项目支出486.77万元,主要包括:基本工资、职业基本医疗保险费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、维修(护)费、专用材料费、租赁费、委托业务费、劳务费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市司法局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排20.18万元,支出决算12.21万元,完成年初预算的61%;支出决算数比2017年度减少3.28万元,下降21%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出1.69万元,完成年初预算的27%,同比增加0.63万元,增长59%。主要用于上级司法部门检查调研工作接待及来访学习考察接待开支。据统计,2018年本单位公务接待共13个批次、共计130其中:国内公务接待13个批次、130人,没有国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:来访学习考察人数减少,按公务接待标准严格执行,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:来访学习考察、检查调研人数比上年略有增加,接待次数增多。

(三)2018年度公务用车费支出10.52万元,完成年初预算的75%,同比减少3.92万元,下降27%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出10.52万元,完成年初预算的75%,同比减少3.92万元,下降27%。主要用于公务办案业务车辆燃油费、车辆年审保险费、车辆维修、清洁维护费开支。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车辆管理规范化,车辆检查、维修维护费用减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:车辆管理规范化,车辆检查、维修维护费用减少。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

市司法局2018年度机关运行经费支出92.94万元,比2017年度增加13.3万元,增长17%。主要原因是:办公设备、用品购置增多,各项办公费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

市司法局2018年度政府采购支出总额271.30万元,其中:政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出225.27万元、政府采购服务支出22.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,市司法局共有车辆6辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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