索 引 号:11450700008105712N/2019-12378主题分类:司法
发文机关:钦州市司法局成文日期: 2019年03月28日
标  题: 钦州市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月03日
钦州市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分:钦州市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市司法局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

市司法局是钦州市人民政府主管全市司法行政工作的职能部门,主要担负管理法律服务、法制宣传教育、人民调解、医患调解、法学教育、国家司法考试、法律援助,两劳(劳改释放、劳教释放)人员安置帮教及社区矫正(监外服刑人员)、行政执法检查、司法鉴定、公证业务等司法行政任务。

二、机构设置情况

市司法局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位  1个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:钦州市法律援助中心;局属差定额拨款事业单位是:广西壮族自治区钦州市公证处。

局机关本级内设办公室、政治部、社区矫正工作科(刑释解教安置帮教科)、法制宣传科、律师管理科、公证管理科、基层工作科、法制和司法鉴定科。我局下设一个派出机构,钦州市经济开发区司法所。

三、人员构成及编制现状

2018年市司法局在职人员编制总数为39人,实有在职30   人,实有离休0人,实有退休26人。具体情况如下:

1.局机关编制数28人,编内实有在职22人,实有离休0人,实有退休26人。

2.参照公务员管理事业单位编制数6人,编内实有在职5人,实有离休0人,实有退休0人。

3.差定额拨款单位编制数5人,编内实有在职2人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:钦州市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算789.96万元,同比减少20.9万元,下降  2.6%。其中:

一般公共预算拨款789.96万元,同比减少20.9万元,下降  2.6%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元0

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元0

上年结余收入0万元0

2019年收入预算总体减少的主要原因:根据例行节约的原则,压减项目经费,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算789.96万元,其中:基本支出621.86万元,占支出总预算的78.7%,增加27.59万元,增长4.6%;项目支出168.1万元,占支出总预算的21.3%,同比减少48.49万元,下降22.4%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)公共安全支出预算652.3元,占支出总预算82.6%,同比减少35.64万元,下降5.2%。

2)社会保障和就业科目支出预算81.41万元,占支出总预算10.3%,同比增加15.34万元,增长23.2%。

3)卫生健康支出科目支出预算25.49万元,占支出总预算3.2%,同比减少0.04万元,下降0.2%。

4)住房保障科目支出预算30.76万元,占支出总预算3.9   %,同比减少0.57万元,下降1.8%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算621.86万元,占支出总预算的78.7%,同比增加27.59万元,增长4.6%

工资福利支出预算430.64万元,占基本支出预算69.25%,同比减少29.2万元,下降6.4%。

商品和服务支出预算167.14万元,占基本支出预算26.9%,同比增加36万元,增长27.5%。

对个人和家庭的补助支出预算24.08万元,占基本支出预算的3.9%,同比增加20.79万元,增长631.9%。

2)项目支出预算。

项目支出预算168.1万元,占支出总预算的21.3%,同比减少48.49万元,下降22.4%

工资福利支出预算60.1万元,占项目支出预算35.8%,同比增加23.8万元,增长65.6%。

商品和服务支出预算98万元,占项目支出预算58.2%,同比增加82.29万元,下降54.4%。

其他资本性支出预算10万元,占项目支出预算6%,同比增加10万元,增长100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算789.96万元,其中:基本支出预算621.86万元,项目支出预算168.1万元。具体支出预算如下:

1.行政运行457.2万元,其中:基本支出457.2万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0.3万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位在职在编司法干警购买人身意外保险而发生的项目支出。

3.行政单位医疗21.13万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助4.36万元,全部是基本支出预算,其中在职公务员医疗补助2.12万元,退休医疗费补助2.24万元。是根据我市统一规定,按行政机关单位在职及退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.住房公积金30.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.基层司法业务80.2万元,全部是项目支出预算。其中医患纠纷人民调解服务中心工作经费2万元;聘用医患纠纷调解中心专职调解员经费13.2万元;安置帮教经费15万元;全市一村一法律顾问工作经费2万元;社区矫正经费20万元;针对特殊人群工作经费5万元、人民调解经费3万元;社区戒毒社区康复工作经费10万元、安置帮教基地运行维护经费10万元。

7.普法宣传经费21万元,全部是项目支出预算。其中司法行政信息网及普法信息网建设经费6万元;普法宣传教育和普法考试费10万元;钦州市法治文化公园(广场)建设维护经费5万元、。

8.律师公证管理经费81.6万元,其中基本支出预算27万元,为公证成本支出;项目支出预算54.6万元,其中办证业务设备购置经费10万元;公证机构规范化建设经费3万元;公证人员业务培训费2万元;公证员及公证工作人员聘用经费39.6万元。

9.法律援助经费3万元,全部是项目支出预算,用于支付律师办案业务补贴开支。

10.国家统一法律职业资格考试经费2万元,全部是项目支出预算,用于法律职业资格考试考务工作支出。

11.司法鉴定经费5万元,全部是项目支出,用于司法鉴定管理工作支出。

12.其他司法支出2万元,其中人民监督员工作经费2万元,全部是项目支出预算。

13. 归口管理的行政单位离退休21.84万元,全部是基本支出预算,包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.58万元,全部是基本支出预算,包括按国家规定发放的退休人员工资、津补贴方面的支出

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算11.34万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.86万元,公务用车购置及运行费支出预算6.48万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算11.34万元,比2018年预算20.18万元减少8.84万元,同比下降43.81 %2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务用车减少,车辆维修维护及保险年审费用减少;来访学习考察批次、人数减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算4.86万元,同比减少1.36万元,下降21.86%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。公务接待费减少的原因:来访学习考察批次、人数减少,实行厉行节约的原则,严格按公务接待标准规定,合理控制接待开支。

3.公务用车运行维护费2019年预算6.48万元,同比减少7.48万元,下降53.58%。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元。

2)公务用车运行维护费2019年预算6.48万元,同比减少7.48万元,下降53.58%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车运行维护费减少的原因: 根据例行节约、反对铺张浪费的原则,严格规范公务用车的使用,致使公务用车维护费减少。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市司法局预算单位的构成

钦州市司法局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入市司法局部门预算的1个事业单位包括:局属非参照公务员管理差全额拨款事业单位1个。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行457.2万元,全部是基本支出预算。主要用于市司法局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算10万元,同比增加10万元,增长100%,其中:集中采购10万元,占政府采购预算的100%,同比增加10万元,增长100%;分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款10万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为6辆,其中:局本级核定公务车编制5辆,实有车辆5辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆),公务用车4辆(越野车1辆,小型普通客车3辆);钦州市法律援助中心核定公务车编制1辆,实有车辆0辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市司法局部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx




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