钦州市民政局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-26 16:46 发布机构:钦州市民政局 【打印文章】
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施,起草民政工作有关规范性文件。

(二)按照管理权限依法对全市社会组织进行管理和执法监督,指导县(区)社会组织的登记管理和执法监督工作。

(三)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(四)拟订全市社会救助政策、标准、规划,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作,指导和负责全市低收入居民家庭经济状况核对工作。

(五)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(六)拟订全市行政区划总体规划。负责镇级以上行政区划设立、撤销、命名、更名和政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批。组织和指导县镇级行政区域界线的勘定和管理。负责地名管理,承办镇级以上行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批。负责市内标准地名图书资料的审核。

(七)负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

(八)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进.殡葬改革。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十一)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。承担华侨和香港、澳门、台湾居民收养登记工作,协办涉外送养登记。

(十二) 拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。指导全市民政系统安全生产管理工作。

(十三) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱县(区)、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

钦州市民政局(含所属事业单位,下同)共有直属单位8 个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位 2 个,局属非参照公务员管理事业单位5个。其中:行政单位是局机关本级2个参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:市社会救助中心(钦州市低收入居民家庭经济状况核对中心)、市救助管理站3个全额拨款事业单位分别是养老服务指导中心、市儿童福利院、市殡葬管理处1个差额拨款事业单位为市殡仪馆1个自收自支单位为市福利彩票发行中心

局机关本级内设6个科室,分别是:办公室(规划财务科)、社会组织管理和社会工作科、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和慈善事业促进科、养老服务和儿童福利科。

三、人员构成及编制现状

2020钦州市民政在职人员编制总数为 91人,实有在职   88人,实有离休 1人,实有退休28人。具体情况如下:

1.在职人员编制为 91其中:局机关编制12名社会救助中心编制6名市救助管理站10名下属事业单位儿童福利院编制20名福利彩票发行中心编制5名养老服务指导中心编制11名市殡葬管理处3名市殡仪馆24名实有88人,其中局机关12名,社会救助中心6名,市救助管理站10名,下属事业单位儿童福利院19名,福利彩票发行中心5名,养老服务指导中心编制9名,市殡葬管理处3名,市殡仪馆24名

2.其他聘用人员165人。

第二部分:钦州市民政2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标表

第三部分:钦州市2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算4989.22万元,同比增加9.69万元,增长0.19%。其中:

一般公共预算拨款4274.22万元,同比减少705.31万元,下降14.16 %

政府性基金拨款715.00万元,同比同比增长715.00万元,增长100 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比

上年结余收入0万元,同比

2020年收入预算总体增加的主要原因:由于钦州市福利彩票发行中心2020预算纳入我局部门预算统一编制由一级预算单位调整为二级预算单位。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算4989.22万元,其中:基本支出 1777.91   万元,占支出总预算的35.63%,同比减少229.11万元,下降11.41%;项目支出3211.31万元,占支出总预算的64.36 %,同比增加238.8万元,增长8.03 %。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)教育支出科目支出预算25万元,占支出总预算0.5%,同比

2)社会保障和就业科目支出预算4095.97万元,占支出总预算82.09%,同比减少400.49万元,下降8.91%。

3)卫生与健康科目支出预算52.59万元,占支出总预算1.05%,同比减少296.01万元,下降84.92%。

4)住房保障科目支出预算71.66万元,占支出总预算1.43%,同比减少0.33万元,下降0.45%。

5)其他支出(福利彩票销售机构业务费)科目预算744.00万元,占支出总预算的14.91%,同比增长744万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1777.91万元,占支出总预算的35.63 %,同比同比减少229.11万元,下降11.41%

工资福利支出预算1554.55万元,占基本支出预算 87.44%,同比减少197.86万元,下降11.29%。

商品和服务支出预算161.03万元,占基本支出预算9.06 %,同比减少11.96万元,下降6.91%。

对个人和家庭的补助支出预算62.33万元,占基本支出预算的3.5%,同比减少19.29万元,下降23.63%。

2)项目支出预算。

项目支出3211.31万元,占支出总预算的64.36 %,同比增加238.8万元,增长8.03 %

工资福利支出预算974.37万元,占项目支出预算30.34%,同比增加375.29万元,增长62.64%。

商品和服务支出预算846.82万元,占项目支出预算26.37 %,同比增加175.88万元,增长26.21%。

对个人和家庭的补助支出预算169.5万元,占项目支出预算的5.27%,同比增加75.02万元,增长79.4%。

资本性支出预算665.62万元,占项目支出预算20.72%,同比增加524.66万元,增长100%

其他支出555.00万元,占项目支出预算的17.28%,同比减少912.05万元,下降62.17%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算4274.22万元,其中:基本支出预算1704.74 万元,项目支出预算2569.48万元。具体支出预算如下:

1.培训支出25万元。全部为项目支出,为民政系统业务培训支出。

2.行政运行(民政管理事务)267.86万元。全部为基本支出,用于保证机关日常运转,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务123.26万元,全部为项目支出,主要用于为局机关为完成各项工作任务而发生的管理事务项目支出。

4.社会组织管理62万元。全部为项目支出,用于支持社会组织参与社会服务项目、社会组织评估经费。

5.基层政权建设和社区治理105万元。全部为项目支出,包括城市社区办公服务用房建设专项资金、社区惠民项目专项。

6. 其他民政管理事务支出279.32万元。全部为项目支出,主要用于解决农村特困人员住房难问题的补助支出。

7. 行政单位离退休46万元。全部为基本支出,为行政单位离退休人员工资等支出。

9.事业单位离退休7.19万元。全部为基本支出,为事业单位离退休人员工资等支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出112.36万元。全部为基本支出,为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出9.37万元。全部为基本支出,为机关事业单位职业年金缴费支出。

12.老年福利550万元。全部为项目支出,用于社区居家养老服务补贴及运营补贴,民政项目资金(钦州市社会养老服务中心二期建设项目等)

13.临时救助支出18万元。全部为项目支出,主要用于市救助管理站特殊业务用车购置费

14.儿童福利427.2万元。全部为项目支出,主要是市儿童福利院聘请护理人员对残疾儿童、弃婴进行生活、康复照料产生的护理费支出。

15.殡葬1514.96万元。其中:基本支出691.86万元主要是市殡葬管理处及市殡仪馆的运转经费支出项目支出823.1万元,主要是殡葬事业发展专项经费、专用材料及燃料费、无人认领尸体处理经费、殡葬工作经费、殡葬改革宣传经费等,公共专项包括惠民政策-基本丧葬服务费,节地生态安葬奖补。

16.社会福利事业单位376.37万元。节本支出331.37万元,主要是市儿童福利院和养老服务指导中心运转经费支出项目支出45万元,主要是市儿童福利院购置办公设备、开展康复训练、护理培训等学习培训经费以及孤残儿童慰问费用。

17.流浪乞讨人员救助支出197.08万元。其中:基本支出114.49万元,用于市救助站日常工资福利支出、差旅费、交通、通讯等运行经费。项目支出82.6万元,用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、临时安置及聘用人员工资等支出。

18.公务员医疗补助8.98万元全部是基本支出,根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例安排的医疗费用。

19.住房公积金71.66 万元。全部是基本支出,是按照统一规定为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金

20. 行政单位医疗18.00万元。全部是基本支出,是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例安排的医疗费用。

21.事业单位医疗25.61万元。全部是基本支出,是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例安排的医疗费用。

22.福利彩票销售机构的业务费支出29万元,全部是项目支出,主要用于市福利彩票发行中心的彩票综合销售厅购置还款。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算715万元,其中:基本支出73.16万元,项目支出641.84万元。具体支出预算如下:用于市福利彩票发行中心项目支出包括日常公用支出、中福在线销售厅业务经费、网点即开票配送费、办公设备购置费彩票综合销售厅购置还款经费等。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算72.53万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17.48万元,公务用车购置及运行费支出预算55.05万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算64.03   万元,比2019年预算52.09万元增加11.94万元,同比增长22.92%2020年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:市救助管理站新增特殊业务用车购置费18万元。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比无增减。

2.公务接待费2020年预算14.84万元,同比减少6.6万元,下降29.33 %主要是安排接待有关单位来我市参加各类会议、检查和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少原因继续严格落实中央八项规定,进一步控制公务接待支出

3.公务用车购置及运行费2020年预算49.55万元,同比减少增加15.15万元,增长30.57 %。其中:

1)公务用车购置2020年预算 18 万元,同比增加18元,增长100 %主要是市救助管理站新增特殊业务用车购置费18万元。

2)公务用车运行维护费2020年预算31.55万元,同比减少2.85万元,下降0.16%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因继续落实中央八项规定,严格公务用车范围,规范公务用车维修养护工作,结合公共机构节能工作,降低汽油耗损率,节约开支

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市民政局预算单位的构成

钦州市民政局2020年的部门预算由局本级及局属7个事业单位构成,其中:

参照公务员管理全额拨款事业单位2分别是:市社会救助组中心(钦州市低收入居民家庭经济状况核对中心)、市救助管理站全额拨款事业单位3分别是养老服务指导中心、市儿童福利院、市殡葬管理处;差额拨款事业单位1个为市殡仪馆,自收自支单位1个为市福利彩票发行中心

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 267.86万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算645.94万元,同比增加498.95 万元,增长100 %,其中:集中采购580.69万元,占政府采购预算的89.89%,同比增加567.9万元,增长100%;分散采购预算65.25    万元,占政府采购预算的10.1%,同比减少68.95万元,下降 51.37%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款606.07万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算106.62万元,服务类采购预算   89.32万元,工程类采购预算450.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1 辆,其中:局本级  1辆,其中应急机要通信车1  辆(越野车 1辆,小型普通客车0  辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车0 辆),公务用车0辆(越野车  辆,小型普通客车  辆);

下属单位核定公务用车编制15辆,实有车辆15辆,其中:市儿童福利院实有1 小型普通客;市救助管理站实有3辆,为救助业务用车;市养老服务指导中心实有1辆为小型普通客车;市殡仪馆实有10辆,9辆为特殊业务运尸车,1辆为小型普通客车)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目2个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款710万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:惠民政策-基本丧葬服务费项目,项目经费预算260万元;民政项目(钦州市社会养老服务中心二期建设项目等),项目经费预算450 。(项目绩效表详见表10-1、表10-2

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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政府性基金预算支出表
钦州市民政局                                     单位:元
科目编码 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      合计 7,150,000 731,647 714,986 6,841 9,820 6,418,353 3,710,000 2,309,629       398,724              
229     其他支出 7,150,000 731,647 714,986 6,841 9,820 6,418,353 3,710,000 2,309,629       398,724              
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 7,150,000 731,647 714,986 6,841 9,820 6,418,353 3,710,000 2,309,629       398,724              
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 7,150,000 731,647 714,986 6,841 9,820 6,418,353 3,710,000 2,309,629       398,724              
      钦州市福利彩票发行中心 7,150,000 731,647 714,986 6,841 9,820 6,418,353 3,710,000 2,309,629       398,724              
229     其他支出 7,150,000 731,647 714,986 6,841 9,820 6,418,353 3,710,000 2,309,629       398,724              
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 7,150,000 731,647 714,986 6,841 9,820 6,418,353 3,710,000 2,309,629       398,724              
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 7,150,000 731,647 714,986 6,841 9,820 6,418,353 3,710,000 2,309,629       398,724              

 

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表九                                          
国有资本经营预算支出表
                                        单位:元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计                                      
                                               
                                               
                                               

 

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2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表
项目编号:  
项目名称 惠民政策-基本丧葬服务费 项目编码 20191915935914020010026
项目实施单位 钦州市民政局 项目分类 民生补贴类
项目性质 项目属性 新增项目
项目类型 经常性项目
资金总额 资金来源 金额(元)
    2600000
 其中:一般公共预算拨款 2600000
政府性基金  
国有资本经营预算  
其他资金  
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)(限200字) 凡是钦州市户籍且在本市殡仪馆火化的城乡居民,在市行政区域内死亡并在本市殡仪馆火化的非本市户籍的学生、驻钦现役军人和军队离休退休干部、无名尸、等7类人员,均可免除四项殡葬基本项目服务费用及免费提供一个经济适用的骨灰盅,最高可免除1350元,所需费用由市和县区财政共同承担, 
立项依据:《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市免除居民基本殡葬服务费用实施办法的通知》(钦政办〔2013〕69号
项目起始时间 20200101 —— 20201231
项目实施进度及资金支出进度安排(限500字) 经费测算明细:参照往年的实际火化量,截至2019年11月,钦州市本级共减免2281具,基本丧葬服务费1320元,实际支出的惠民殡葬资金3006690元,预计2020年减免2484具,需市财政安排惠民政策基本丧葬服务费260万元。(2484×1320×80%=2623104元)
年度绩效目标(限500字) 按季度进行申报。免除钦州市居民基本丧葬费用的覆盖面基本实现全覆盖,让殡葬不再是群众的难题。
中期绩效目标,经常性项目和跨年度项目必填)(限500字) 通过免除钦州市居民基本丧葬费用,减轻群众的治丧负担,达到宣传殡葬政策、惠民殡葬的目的。
项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) 产出数量 享受惠民殡葬政策对象 7类人员
产出质量 基本丧葬费用补贴标准 最高可免除1320元
产出时效 办理时效 以办理火化时间为准
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) 社会效益 提高火化率,推进我市殡葬管理体制改革,全面提升我市殡葬管理和服务水平 提高火化率,推进我市殡葬管理体制改革,全面提升我市殡葬管理和服务水平
社会效益 享受基本丧葬费用的受益率 ≥98%
可持续影响 免除基本殡葬服务费用制度 不断完善
社会公众或服务对象满意度 社会公众满意度 政策知晓率 ≥90%
社会公众满意度 满意度 ≥90%

 

 

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2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表
项目编号:  
项目名称 民政项目经费(钦州市社会养老服务中心二期建设项目) 项目编码 20201915935914020010060
项目实施单位 钦州市民政局 项目分类 其他
项目性质 项目属性 新增项目
项目类型 一次性项目
资金总额 资金来源 金额(元)
    4500000
 其中:一般公共预算拨款 4500000
政府性基金  
国有资本经营预算  
其他资金  
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)(限200字) 市本级民政项目园区已形成集社会养老、孤残儿童扶养、流浪未成年人保护、军休干部服务等服务环境为一体的民政福利园区。为增加养老床位,我局拟建设市社会养老服务中心二期。项目拟选址位于民政福利公益事业基础设施项目用地东面,规划用地亩,拟建筑面积3万平方米,设置床位400张,总投资9272万元。建设老年养护服务楼、医疗康复中心、特殊教育中心、业务综合楼、道路、园林绿化工程,配套供电、供水、消防、污水处理等设施。
项目起始时间 2020年 —— 2024年
项目实施进度及资金支出进度安排(限500字) 市社会养老服务中心二期项目项目已完成立项、可研、初步选址、环评、抗震设防、国土预审、节能登记审批、建设项目选址意见书、规划设计条件、总评审批等,正在委托广西大学研究设计院钦州分院开展初步设计和地质勘探工作。同时,钦北区征收办正在组织开展项目土地征收,预计2019年10月底前完成土地征收工作。计划2020年开工建设 
资金支出进度安排:2020年450万元(用于民政项目园内项目审计结算尾款支付,社会养老服务中心二期项目前期报建、检测以及主体建设资金);2021年0万元;2023年0万元;2024年0元。
年度绩效目标(限500字) 项目开工建设,资金支出进度达100%。
中期绩效目标,经常性项目和跨年度项目必填)(限500字) 增加我市养老服务床位数量,提升社会保障水平,促进社会福利事业健康发展
项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) 产出数量 钦州市社会养老服务中心建设项目 1个
产出质量 项目开工率 100%
产出质量 项目完工率 100%(2024年12月前)
产出质量 资金支出进度 100%
产出质量 项目验收通过率 100%
产出时效 项目开工时间 2020年12月前
产出时效 项目完工时间 2024年6月前
产出时效 项目验收时间 2024年12月前
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) 社会效益 提高我市养老服务水平 提高我市养老床位数量
社会公众或服务对象满意度 社会公众满意度 钦州市社会养老服务中心建设项目 90%以上

附件2(新):2020年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx 

 

表一      
部门收支总表
钦州市民政局     单位:元
                             
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 42,742,243     一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款 7,150,000     二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款       三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金       四、公共安全支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       五、教育支出 250,000
        六、科学技术支出  
        七、文化旅游体育与传媒支出  
        八、社会保障和就业支出 40,959,722
        九、社会保险基金支出  
        十、卫生健康支出 525,865
        十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出  
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出  
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、自然资源海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出 716,655
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、国有资本经营预算支出  
        二十三、灾害防治及应急管理支出  
        二十四、预备费  
        二十五、其他支出 7,440,000
        二十六、转移性支出  
        二十七、债务还本支出  
        二十八、债务付息支出  
        二十九、债务发行费用支出  
          49,892,243           49,892,243
六、上年结余收入       三十、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出  
    2.政府性基金预算拨款结转       2.外交支出  
    3.国有资本经营预算拨款结转       3.国防支出  
    4.其他结转       4.公共安全支出  
    5.历年净结余可安排的资金       5.教育支出  
        6.科学技术支出  
        7.文化体育与传媒支出  
        8.社会保障和就业支出  
        9.社会保险基金支出  
        10.医疗卫生与计划生育支出  
        11.节能环保支出  
        12.城乡社区支出  
        13.农林水支出  
        14.交通运输支出  
        15.资源勘探信息等支出  
        16.商业服务业等支出  
        17.金融支出  
        18.援助其他地区支出  
        19.国土海洋气象等支出  
        20.住房保障支出  
        21.粮油物资储备支出  
        22.国有资本经营预算支出  
        23、灾害防治及应急管理支出  
        24.预备费  
        25.其他支出  
        26.转移性支出  
        27.债务还本支出  
        28.债务付息支出  
        29.债务发行费用支出  
收   入   总   计 49,892,243 支   出   总   计 49,892,243

 

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表二              
部门收入总表
钦州市民政局             单位:元
单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 49,892,243 42,742,243 7,150,000        
钦州市民政局 17,077,970 17,077,970          
钦州市养老服务指导中心 1,777,620 1,777,620          
钦州市社会救助中心 875,273 875,273          
钦州市殡葬管理处 735,743 735,743          
钦州市救助管理站 2,458,872 2,458,872          
钦州市儿童福利院 7,006,009 7,006,009          
钦州市殡仪馆 12,520,756 12,520,756          
钦州市福利彩票发行中心 7,440,000 290,000 7,150,000        

 

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表三              
部门支出总表
钦州市民政局       单位:元
科目编码 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 49,892,243 17,779,073 32,113,170  
205     教育支出 250,000   250,000  
205 08   进修及培训 250,000   250,000  
205 08 03 培训支出 250,000   250,000  
208     社会保障和就业支出 40,959,722 15,804,905 25,154,817  
208 02   民政管理事务 8,374,388 2,678,588 5,695,800  
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 2,678,588 2,678,588    
208 02 02 一般行政管理事务(民政管理事务) 1,232,600   1,232,600  
208 02 06 社会组织管理 620,000   620,000  
208 02 08 基层政权建设和社区治理 1,050,000   1,050,000  
208 02 99 其他民政管理事务支出 2,793,200   2,793,200  
208 05   行政事业单位养老支出 1,749,151 1,749,151    
208 05 01 行政单位离退休 459,994 459,994    
208 05 02 事业单位离退休 71,929 71,929    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,123,579 1,123,579    
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 93,650 93,650    
208 10   社会福利 28,685,322 10,232,305 18,453,017  
208 10 01 儿童福利 4,272,000   4,272,000  
208 10 02 老年福利 5,500,000   5,500,000  
208 10 04 殡葬 15,149,621 6,918,604 8,231,017  
208 10 05 社会福利事业单位 3,763,701 3,313,701 450,000  
208 20   临时救助 2,150,861 1,144,861 1,006,000  
208 20 01 临时救助支出 180,000   180,000  
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 1,970,861 1,144,861 826,000  
210     卫生健康支出 525,865 525,865    
210 11   行政事业单位医疗 525,865 525,865    
210 11 01 行政单位医疗 180,014 180,014    
210 11 02 事业单位医疗 256,052 256,052    
210 11 03 公务员医疗补助 89,800 89,800    
221     住房保障支出 716,655 716,655    
221 02   住房改革支出 716,655 716,655    
221 02 01 住房公积金 716,655 716,655    
229     其他支出 7,440,000 731,647 6,708,353  
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 7,440,000 731,647 6,708,353  
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 7,440,000 731,647 6,708,353  
      钦州市民政局 17,077,970 2,882,170 14,195,800  
205     教育支出 250,000   250,000  
205 08   进修及培训 250,000   250,000  
205 08 03 培训支出 250,000   250,000  
208     社会保障和就业支出 16,561,603 2,615,803 13,945,800  
208 02   民政管理事务 7,671,957 1,976,157 5,695,800  
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 1,976,157 1,976,157    
208 02 02 一般行政管理事务(民政管理事务) 1,232,600   1,232,600  
208 02 06 社会组织管理 620,000   620,000  
208 02 08 基层政权建设和社区治理 1,050,000   1,050,000  
208 02 99 其他民政管理事务支出 2,793,200   2,793,200  
208 05   行政事业单位养老支出 639,646 639,646    
208 05 01 行政单位离退休 404,249 404,249    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235,397 235,397    
208 10   社会福利 8,250,000   8,250,000  
208 10 02 老年福利 5,500,000   5,500,000  
208 10 04 殡葬 2,750,000   2,750,000  
210     卫生健康支出 131,940 131,940    
210 11   行政事业单位医疗 131,940 131,940    
210 11 01 行政单位医疗 96,340 96,340    
210 11 03 公务员医疗补助 35,600 35,600    
221     住房保障支出 134,428 134,428    
221 02   住房改革支出 134,428 134,428    
221 02 01 住房公积金 134,428 134,428    
      钦州市养老服务指导中心 1,777,620 1,777,620    
208     社会保障和就业支出 1,603,088 1,603,088    
208 05   行政事业单位养老支出 197,447 197,447    
208 05 02 事业单位离退休 9,020 9,020    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188,427 188,427    
208 10   社会福利 1,405,641 1,405,641    
208 10 05 社会福利事业单位 1,405,641 1,405,641    
210     卫生健康支出 78,571 78,571    
210 11   行政事业单位医疗 78,571 78,571    
210 11 02 事业单位医疗 68,771 68,771    
210 11 03 公务员医疗补助 9,800 9,800    
221     住房保障支出 95,960 95,960    
221 02   住房改革支出 95,960 95,960    
221 02 01 住房公积金 95,960 95,960    
      钦州市社会救助中心 875,273 875,273    
208     社会保障和就业支出 790,743 790,743    
208 02   民政管理事务 702,431 702,431    
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 702,431 702,431    
208 05   行政事业单位养老支出 88,312 88,312    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88,312 88,312    
210     卫生健康支出 37,736 37,736    
210 11   行政事业单位医疗 37,736 37,736    
210 11 01 行政单位医疗 33,536 33,536    
210 11 03 公务员医疗补助 4,200 4,200    
221     住房保障支出 46,794 46,794    
221 02   住房改革支出 46,794 46,794    
221 02 01 住房公积金 46,794 46,794    
      钦州市殡葬管理处 735,743 430,243 305,500  
208     社会保障和就业支出 691,015 385,515 305,500  
208 05   行政事业单位养老支出 53,261 53,261    
208 05 02 事业单位离退休 9,020 9,020    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44,241 44,241    
208 10   社会福利 637,754 332,254 305,500  
208 10 04 殡葬 637,754 332,254 305,500  
210     卫生健康支出 20,187 20,187    
210 11   行政事业单位医疗 20,187 20,187    
210 11 02 事业单位医疗 17,587 17,587    
210 11 03 公务员医疗补助 2,600 2,600    
221     住房保障支出 24,540 24,540    
221 02   住房改革支出 24,540 24,540    
221 02 01 住房公积金 24,540 24,540    
      钦州市救助管理站 2,458,872 1,452,872 1,006,000  
208     社会保障和就业支出 2,328,174 1,322,174 1,006,000  
208 05   行政事业单位养老支出 177,313 177,313    
208 05 01 行政单位离退休 55,745 55,745    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121,568 121,568    
208 20   临时救助 2,150,861 1,144,861 1,006,000  
208 20 01 临时救助支出 180,000   180,000  
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 1,970,861 1,144,861 826,000  
210     卫生健康支出 60,738 60,738    
210 11   行政事业单位医疗 60,738 60,738    
210 11 01 行政单位医疗 50,138 50,138    
210 11 03 公务员医疗补助 10,600 10,600    
221     住房保障支出 69,960 69,960    
221 02   住房改革支出 69,960 69,960    
221 02 01 住房公积金 69,960 69,960    
      钦州市儿童福利院 7,006,009 2,284,009 4,722,000  
208     社会保障和就业支出 6,830,561 2,108,561 4,722,000  
208 05   行政事业单位养老支出 200,502 200,502    
208 05 02 事业单位离退休 11,289 11,289    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189,212 189,212    
208 10   社会福利 6,630,059 1,908,059 4,722,000  
208 10 01 儿童福利 4,272,000   4,272,000  
208 10 05 社会福利事业单位 2,358,059 1,908,059 450,000  
210     卫生健康支出 79,187 79,187    
210 11   行政事业单位医疗 79,187 79,187    
210 11 02 事业单位医疗 68,987 68,987    
210 11 03 公务员医疗补助 10,200 10,200    
221     住房保障支出 96,261 96,261    
221 02   住房改革支出 96,261 96,261    
221 02 01 住房公积金 96,261 96,261    
      钦州市殡仪馆 12,520,756 7,345,239 5,175,517  
208     社会保障和就业支出 12,154,538 6,979,021 5,175,517  
208 05   行政事业单位养老支出 392,671 392,671    
208 05 02 事业单位离退休 42,600 42,600    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256,421 256,421    
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 93,650 93,650    
208 10   社会福利 11,761,867 6,586,350 5,175,517  
208 10 04 殡葬 11,761,867 6,586,350 5,175,517  
210     卫生健康支出 117,506 117,506    
210 11   行政事业单位医疗 117,506 117,506    
210 11 02 事业单位医疗 100,706 100,706    
210 11 03 公务员医疗补助 16,800 16,800    
221     住房保障支出 248,712 248,712    
221 02   住房改革支出 248,712 248,712    
221 02 01 住房公积金 248,712 248,712    
      钦州市福利彩票发行中心 7,440,000 731,647 6,708,353  
229     其他支出 7,440,000 731,647 6,708,353  
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 7,440,000 731,647 6,708,353  
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 7,440,000 731,647 6,708,353  

 

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表四            
财政拨款收支总体情况表  
钦州市民政局           单位:元
                               
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款 42,742,243     一、一般公共服务支出        
二、政府性基金预算拨款 7,150,000     二、外交支出        
三、国有资本经营预算拨款       三、国防支出        
        四、公共安全支出        
        五、教育支出 250,000 250,000    
        六、科学技术支出        
        七、文化旅游体育与传媒支出        
        八、社会保障和就业支出 40,959,722 40,959,722    
        九、社会保险基金支出        
        十、卫生健康支出 525,865 525,865    
        十一、节能环保支出        
        十二、城乡社区支出        
        十三、农林水支出        
        十四、交通运输支出        
        十五、资源勘探信息等支出        
        十六、商业服务业等支出        
        十七、金融支出        
        十八、援助其他地区支出        
        十九、自然资源海洋气象等支出        
        二十、住房保障支出 716,655 716,655    
        二十一、粮油物资储备支出        
        二十二、国有资本经营预算支出        
        二十三、灾害防治及应急管理支出        
        二十四、预备费        
        二十五、其他支出 7,440,000 290,000 7,150,000  
        二十六、转移性支出        
        二十七、债务还本支出        
        二十八、债务付息支出        
        二十九、债务发行费用支出        
          49,892,243           49,892,243 42,742,243 7,150,000  
四、上年结余收入       三十、结转下年        
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出        
    2.政府性基金预算拨款结转       2.外交支出        
    3.国有资本经营预算拨款结转       3.国防支出        
        4.公共安全支出        
        5.教育支出        
        6.科学技术支出        
        7.文化体育与传媒支出        
        8.社会保障和就业支出        
        9.社会保险基金支出        
        10.医疗卫生与计划生育支出        
        11.节能环保支出        
        12.城乡社区支出        
        13.农林水支出        
        14.交通运输支出        
        15.资源勘探信息等支出        
        16.商业服务业等支出        
        17.金融支出        
        18.援助其他地区支出        
        19.国土海洋气象等支出        
        20.住房保障支出        
        21.粮油物资储备支出        
        22.国有资本经营预算支出        
        23.预备费        
        24.其他支出        
        25.转移性支出        
        26.债务还本支出        
        27.债务付息支出        
        28.债务发行费用支出        
             
收   入   总   计 49,892,243 支   出   总   计 49,892,243 42,742,243 7,150,000  

 

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表五
一般公共预算支出表
钦州市民政局       单位:元
科目编码 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 42,742,243 17,047,426 25,694,817
205     教育支出 250,000   250,000
205 08   进修及培训 250,000   250,000
205 08 03 培训支出 250,000   250,000
208     社会保障和就业支出 40,959,722 15,804,905 25,154,817
208 02   民政管理事务 8,374,388 2,678,588 5,695,800
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 2,678,588 2,678,588  
208 02 02 一般行政管理事务(民政管理事务) 1,232,600   1,232,600
208 02 06 社会组织管理 620,000   620,000
208 02 08 基层政权建设和社区治理 1,050,000   1,050,000
208 02 99 其他民政管理事务支出 2,793,200   2,793,200
208 05   行政事业单位养老支出 1,749,151 1,749,151  
208 05 01 行政单位离退休 459,994 459,994  
208 05 02 事业单位离退休 71,929 71,929  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,123,579 1,123,579  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 93,650 93,650  
208 10   社会福利 28,685,322 10,232,305 18,453,017
208 10 01 儿童福利 4,272,000   4,272,000
208 10 02 老年福利 5,500,000   5,500,000
208 10 04 殡葬 15,149,621 6,918,604 8,231,017
208 10 05 社会福利事业单位 3,763,701 3,313,701 450,000
208 20   临时救助 2,150,861 1,144,861 1,006,000
208 20 01 临时救助支出 180,000   180,000
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 1,970,861 1,144,861 826,000
210     卫生健康支出 525,865 525,865  
210 11   行政事业单位医疗 525,865 525,865  
210 11 01 行政单位医疗 180,014 180,014  
210 11 02 事业单位医疗 256,052 256,052  
210 11 03 公务员医疗补助 89,800 89,800  
221     住房保障支出 716,655 716,655  
221 02   住房改革支出 716,655 716,655  
221 02 01 住房公积金 716,655 716,655  
229     其他支出 290,000   290,000
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 290,000   290,000
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 290,000   290,000
      钦州市民政局 17,077,970 2,882,170 14,195,800
205     教育支出 250,000 0 250,000
205 08   进修及培训 250,000 0 250,000
205 08 03 培训支出 250,000   250,000
208     社会保障和就业支出 16,561,603 2,615,803 13,945,800
208 02   民政管理事务 7,671,957 1,976,157 5,695,800
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 1,976,157 1,976,157  
208 02 02 一般行政管理事务(民政管理事务) 1,232,600   1,232,600
208 02 06 社会组织管理 620,000   620,000
208 02 08 基层政权建设和社区治理 1,050,000   1,050,000
208 02 99 其他民政管理事务支出 2,793,200   2,793,200
208 05   行政事业单位养老支出 639,646 639,646 0
208 05 01 行政单位离退休 404,249 404,249  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235,397 235,397  
208 10   社会福利 8,250,000 0 8,250,000
208 10 02 老年福利 5,500,000   5,500,000
208 10 04 殡葬 2,750,000   2,750,000
210     卫生健康支出 131,940 131,940 0
210 11   行政事业单位医疗 131,940 131,940 0
210 11 01 行政单位医疗 96,340 96,340  
210 11 03 公务员医疗补助 35,600 35,600  
221     住房保障支出 134,428 134,428 0
221 02   住房改革支出 134,428 134,428 0
221 02 01 住房公积金 134,428 134,428  
      钦州市养老服务指导中心 1,777,620 1,777,620 0
208     社会保障和就业支出 1,603,088 1,603,088 0
208 05   行政事业单位养老支出 197,447 197,447 0
208 05 02 事业单位离退休 9,020 9,020  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188,427 188,427  
208 10   社会福利 1,405,641 1,405,641 0
208 10 05 社会福利事业单位 1,405,641 1,405,641  
210     卫生健康支出 78,571 78,571 0
210 11   行政事业单位医疗 78,571 78,571 0
210 11 02 事业单位医疗 68,771 68,771  
210 11 03 公务员医疗补助 9,800 9,800  
221     住房保障支出 95,960 95,960 0
221 02   住房改革支出 95,960 95,960 0
221 02 01 住房公积金 95,960 95,960  
      钦州市社会救助中心 875,273 875,273 0
208     社会保障和就业支出 790,743 790,743 0
208 02   民政管理事务 702,431 702,431 0
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 702,431 702,431  
208 05   行政事业单位养老支出 88,312 88,312 0
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88,312 88,312  
210     卫生健康支出 37,736 37,736 0
210 11   行政事业单位医疗 37,736 37,736 0
210 11 01 行政单位医疗 33,536 33,536  
210 11 03 公务员医疗补助 4,200 4,200  
221     住房保障支出 46,794 46,794 0
221 02   住房改革支出 46,794 46,794 0
221 02 01 住房公积金 46,794 46,794  
      钦州市殡葬管理处 735,743 430,243 305,500
208     社会保障和就业支出 691,015 385,515 305,500
208 05   行政事业单位养老支出 53,261 53,261 0
208 05 02 事业单位离退休 9,020 9,020  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44,241 44,241  
208 10   社会福利 637,754 332,254 305,500
208 10 04 殡葬 637,754 332,254 305,500
210     卫生健康支出 20,187 20,187 0
210 11   行政事业单位医疗 20,187 20,187 0
210 11 02 事业单位医疗 17,587 17,587  
210 11 03 公务员医疗补助 2,600 2,600  
221     住房保障支出 24,540 24,540 0
221 02   住房改革支出 24,540 24,540 0
221 02 01 住房公积金 24,540 24,540  
      钦州市救助管理站 2,458,872 1,452,872 1,006,000
208     社会保障和就业支出 2,328,174 1,322,174 1,006,000
208 05   行政事业单位养老支出 177,313 177,313 0
208 05 01 行政单位离退休 55,745 55,745  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121,568 121,568  
208 20   临时救助 2,150,861 1,144,861 1,006,000
208 20 01 临时救助支出 180,000   180,000
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 1,970,861 1,144,861 826,000
210     卫生健康支出 60,738 60,738 0
210 11   行政事业单位医疗 60,738 60,738 0
210 11 01 行政单位医疗 50,138 50,138  
210 11 03 公务员医疗补助 10,600 10,600  
221     住房保障支出 69,960 69,960 0
221 02   住房改革支出 69,960 69,960 0
221 02 01 住房公积金 69,960 69,960  
      钦州市儿童福利院 7,006,009 2,284,009 4,722,000
208     社会保障和就业支出 6,830,561 2,108,561 4,722,000
208 05   行政事业单位养老支出 200,502 200,502 0
208 05 02 事业单位离退休 11,289 11,289  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189,212 189,212  
208 10   社会福利 6,630,059 1,908,059 4,722,000
208 10 01 儿童福利 4,272,000   4,272,000
208 10 05 社会福利事业单位 2,358,059 1,908,059 450,000
210     卫生健康支出 79,187 79,187 0
210 11   行政事业单位医疗 79,187 79,187 0
210 11 02 事业单位医疗 68,987 68,987  
210 11 03 公务员医疗补助 10,200 10,200  
221     住房保障支出 96,261 96,261 0
221 02   住房改革支出 96,261 96,261 0
221 02 01 住房公积金 96,261 96,261  
      钦州市殡仪馆 12,520,756 7,345,239 5,175,517
208     社会保障和就业支出 12,154,538 6,979,021 5,175,517
208 05   行政事业单位养老支出 392,671 392,671 0
208 05 02 事业单位离退休 42,600 42,600  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256,421 256,421  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 93,650 93,650  
208 10   社会福利 11,761,867 6,586,350 5,175,517
208 10 04 殡葬 11,761,867 6,586,350 5,175,517
210     卫生健康支出 117,506 117,506 0
210 11   行政事业单位医疗 117,506 117,506 0
210 11 02 事业单位医疗 100,706 100,706  
210 11 03 公务员医疗补助 16,800 16,800  
221     住房保障支出 248,712 248,712 0
221 02   住房改革支出 248,712 248,712 0
221 02 01 住房公积金 248,712 248,712  
      钦州市福利彩票发行中心 290,000 0 290,000
229     其他支出 290,000 0 290,000
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 290,000 0 290,000
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 290,000   290,000

 

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表六        
一般公共预算基本支出表
钦州市民政局     单位:元
支出经济分类科目 单位名称(支出经济分类科目名称) 基本支出
合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
    合计 17,047,426 15,443,995 1,603,431
301   工资福利支出 14,830,533 14,830,533  
301 01 基本工资 2,914,632 2,914,632  
301 02 津贴补贴 1,101,316 1,101,316  
301 03 奖金 938,789 938,789  
301 07 绩效工资 2,653,988 2,653,988  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,123,579 1,123,579  
301 09 职业年金缴费 93,650 93,650  
301 10 职工基本医疗保险缴费 425,410 425,410  
301 11 公务员医疗补助缴费 56,000 56,000  
301 12 其他社会保障缴费 17,963 17,963  
301 13 住房公积金 716,655 716,655  
301 14 医疗费 1,800 1,800  
301 99 其他工资福利支出 4,786,750 4,786,750  
302   商品和服务支出 1,603,431   1,603,431
302 01 办公费 71,310   71,310
302 02 印刷费 13,660   13,660
302 05 水费 11,660   11,660
302 06 电费 55,180   55,180
302 07 邮电费 63,700   63,700
302 11 差旅费 122,250   122,250
302 13 维修(护)费 43,980   43,980
302 15 会议费 9,600   9,600
302 16 培训费 35,720   35,720
302 17 公务接待费 59,980   59,980
302 28 工会经费 159,991   159,991
302 29 福利费 83,100   83,100
302 31 公务用车运行维护费 79,000   79,000
302 39 其他交通费用 286,800   286,800
302 99 其他商品和服务支出 507,500   507,500
303   对个人和家庭的补助 613,463 613,463  
303 01 离休费 140,376 140,376  
303 02 退休费 391,547 391,547  
303 05 生活补助 34,740 34,740  
303 07 医疗费补助 33,800 33,800  
303 99 其他对个人和家庭的补助 13,000 13,000  
    钦州市民政局 2,882,170 2,477,986 404,185
301   工资福利支出 2,037,517 2,037,517  
301 01 基本工资 639,288 639,288  
301 02 津贴补贴 456,036 456,036  
301 03 奖金 430,228 430,228  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 235,397 235,397  
301 10 职工基本医疗保险缴费 94,099 94,099  
301 11 公务员医疗补助缴费 11,800 11,800  
301 12 其他社会保障缴费 2,240 2,240  
301 13 住房公积金 134,428 134,428  
301 99 其他工资福利支出 34,000 34,000  
302   商品和服务支出 404,185   404,185
302 01 办公费 12,350   12,350
302 02 印刷费 2,730   2,730
302 05 水费 2,730   2,730
302 06 电费 9,620   9,620
302 07 邮电费 27,990   27,990
302 11 差旅费 20,410   20,410
302 13 维修(护)费 7,800   7,800
302 15 会议费 1,560   1,560
302 16 培训费 6,240   6,240
302 17 公务接待费 10,400   10,400
302 28 工会经费 22,405   22,405
302 29 福利费 12,300   12,300
302 31 公务用车运行维护费 17,000   17,000
302 39 其他交通费用 154,800   154,800
302 99 其他商品和服务支出 95,850   95,850
303   对个人和家庭的补助 440,469 440,469  
303 01 离休费 140,376 140,376  
303 02 退休费 263,873 263,873  
303 05 生活补助 12,420 12,420  
303 07 医疗费补助 23,800 23,800  
    钦州市养老服务指导中心 1,777,620 1,604,526 173,093
301   工资福利支出 1,594,906 1,594,906  
301 01 基本工资 476,892 476,892  
301 02 津贴补贴 26,880 26,880  
301 07 绩效工资 728,776 728,776  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 188,427 188,427  
301 10 职工基本医疗保险缴费 67,172 67,172  
301 11 公务员医疗补助缴费 9,200 9,200  
301 12 其他社会保障缴费 1,599 1,599  
301 13 住房公积金 95,960 95,960  
302   商品和服务支出 173,093   173,093
302 01 办公费 12,320   12,320
302 02 印刷费 2,660   2,660
302 05 水费 2,660   2,660
302 06 电费 9,520   9,520
302 07 邮电费 3,500   3,500
302 11 差旅费 21,280   21,280
302 13 维修(护)费 7,560   7,560
302 15 会议费 1,680   1,680
302 16 培训费 6,160   6,160
302 17 公务接待费 10,360   10,360
302 28 工会经费 15,993   15,993
302 29 福利费 4,500   4,500
302 31 公务用车运行维护费 14,000   14,000
302 99 其他商品和服务支出 60,900   60,900
303   对个人和家庭的补助 9,620 9,620  
303 02 退休费 9,020 9,020  
303 07 医疗费补助 600 600  
    钦州市社会救助中心 875,273 748,314 126,959
301   工资福利支出 748,314 748,314  
301 01 基本工资 221,124 221,124  
301 02 津贴补贴 162,180 162,180  
301 03 奖金 192,168 192,168  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 88,312 88,312  
301 10 职工基本医疗保险缴费 32,756 32,756  
301 11 公务员医疗补助缴费 4,200 4,200  
301 12 其他社会保障缴费 780 780  
301 13 住房公积金 46,794 46,794  
302   商品和服务支出 126,959   126,959
302 01 办公费 5,280   5,280
302 02 印刷费 1,140   1,140
302 05 水费 1,140   1,140
302 06 电费 4,080   4,080
302 07 邮电费 9,060   9,060
302 11 差旅费 9,120   9,120
302 13 维修(护)费 3,240   3,240
302 15 会议费 720   720
302 16 培训费 2,640   2,640
302 17 公务接待费 4,440   4,440
302 28 工会经费 7,799   7,799
302 29 福利费 1,800   1,800
302 39 其他交通费用 50,400   50,400
302 99 其他商品和服务支出 26,100   26,100
    钦州市殡葬管理处 430,243 395,252 34,990
301   工资福利支出 385,632 385,632  
301 01 基本工资 121,788 121,788  
301 02 津贴补贴 14,244 14,244  
301 07 绩效工资 161,232 161,232  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 44,241 44,241  
301 10 职工基本医疗保险缴费 17,178 17,178  
301 11 公务员医疗补助缴费 2,000 2,000  
301 12 其他社会保障缴费 409 409  
301 13 住房公积金 24,540 24,540  
302   商品和服务支出 34,990   34,990
302 01 办公费 2,640   2,640
302 02 印刷费 570   570
302 05 水费 570   570
302 06 电费 2,040   2,040
302 07 邮电费 750   750
302 11 差旅费 4,560   4,560
302 13 维修(护)费 1,620   1,620
302 15 会议费 360   360
302 16 培训费 1,320   1,320
302 17 公务接待费 2,220   2,220
302 28 工会经费 4,090   4,090
302 29 福利费 1,200   1,200
302 99 其他商品和服务支出 13,050   13,050
303   对个人和家庭的补助 9,620 9,620  
303 02 退休费 9,020 9,020  
303 07 医疗费补助 600 600  
    钦州市救助管理站 1,452,872 1,200,212 252,660
301   工资福利支出 1,140,467 1,140,467  
301 01 基本工资 316,716 316,716  
301 02 津贴补贴 259,092 259,092  
301 03 奖金 316,393 316,393  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 121,568 121,568  
301 10 职工基本医疗保险缴费 48,972 48,972  
301 11 公务员医疗补助缴费 6,600 6,600  
301 12 其他社会保障缴费 1,166 1,166  
301 13 住房公积金 69,960 69,960  
302   商品和服务支出 252,660   252,660
302 01 办公费 8,800   8,800
302 02 印刷费 1,900   1,900
302 05 水费 1,900   1,900
302 06 电费 6,800   6,800
302 07 邮电费 13,900   13,900
302 11 差旅费 15,200   15,200
302 13 维修(护)费 5,400   5,400
302 15 会议费 1,200   1,200
302 16 培训费 4,400   4,400
302 17 公务接待费 7,400   7,400
302 28 工会经费 11,660   11,660
302 29 福利费 4,800   4,800
302 31 公务用车运行维护费 42,000   42,000
302 39 其他交通费用 81,600   81,600
302 99 其他商品和服务支出 45,700   45,700
303   对个人和家庭的补助 59,745 59,745  
303 02 退休费 55,745 55,745  
303 07 医疗费补助 4,000 4,000  
    钦州市儿童福利院 2,284,009 2,124,865 159,143
301   工资福利支出 2,112,776 2,112,776  
301 01 基本工资 476,580 476,580  
301 02 津贴补贴 26,880 26,880  
301 07 绩效工资 731,592 731,592  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 189,212 189,212  
301 10 职工基本医疗保险缴费 67,382 67,382  
301 11 公务员医疗补助缴费 9,400 9,400  
301 12 其他社会保障缴费 5,468 5,468  
301 13 住房公积金 96,261 96,261  
301 99 其他工资福利支出 510,000 510,000  
302   商品和服务支出 159,143   159,143
302 01 办公费 12,320   12,320
302 02 印刷费 2,660   2,660
302 05 水费 2,660   2,660
302 06 电费 9,520   9,520
302 07 邮电费 3,500   3,500
302 11 差旅费 21,280   21,280
302 13 维修(护)费 7,560   7,560
302 15 会议费 1,680   1,680
302 16 培训费 6,160   6,160
302 17 公务接待费 10,360   10,360
302 28 工会经费 16,043   16,043
302 29 福利费 4,500   4,500
302 99 其他商品和服务支出 60,900   60,900
303   对个人和家庭的补助 12,089 12,089  
303 02 退休费 11,289 11,289  
303 07 医疗费补助 800 800  
    钦州市殡仪馆 7,345,239 6,892,839 452,400
301   工资福利支出 6,810,919 6,810,919  
301 01 基本工资 662,244 662,244  
301 02 津贴补贴 156,004 156,004  
301 07 绩效工资 1,032,388 1,032,388  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 256,421 256,421  
301 09 职业年金缴费 93,650 93,650  
301 10 职工基本医疗保险缴费 97,850 97,850  
301 11 公务员医疗补助缴费 12,800 12,800  
301 12 其他社会保障缴费 6,300 6,300  
301 13 住房公积金 248,712 248,712  
301 14 医疗费 1,800 1,800  
301 99 其他工资福利支出 4,242,750 4,242,750  
302   商品和服务支出 452,400   452,400
302 01 办公费 17,600   17,600
302 02 印刷费 2,000   2,000
302 06 电费 13,600   13,600
302 07 邮电费 5,000   5,000
302 11 差旅费 30,400   30,400
302 13 维修(护)费 10,800   10,800
302 15 会议费 2,400   2,400
302 16 培训费 8,800   8,800
302 17 公务接待费 14,800   14,800
302 28 工会经费 82,000   82,000
302 29 福利费 54,000   54,000
302 31 公务用车运行维护费 6,000   6,000
302 99 其他商品和服务支出 205,000   205,000
303   对个人和家庭的补助 81,920 81,920  
303 02 退休费 42,600 42,600  
303 05 生活补助 22,320 22,320  
303 07 医疗费补助 4,000 4,000  
303 99 其他对个人和家庭的补助 13,000 13,000  

 

 

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表七            
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
钦州市民政局     单位:元
项目 全口径 其中:一般公共预算拨款
2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减% 2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减%
合计 605,940 725,340 19.70% 520,940 640,340 22.92%
一、因公出国(境)费用            
二、公务接待费 224,940 174,840 -22.27% 204,940 144,840 -29.33%
三、公务用车费 381,000 550,500 44.49% 316,000 495,500 56.80%
    1.公务用车运行维护费 381,000 370,500 -2.76% 316,000 315,500 -0.16%
    2.公务用车购置费   180,000 100.00%   180,000 100.00%

 

 

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