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索 引 号:11450700008105667M/2022-33312主题分类:公安;其他
发文机关:钦州市公安局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市森林公安局2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市森林公安局2021年度部门决算


 

   

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.按照自治区森林公安局和钦州市公安局工作部署,依法查处破坏森林资源违法犯罪行为。

2.组织指导全市森林公安机关开展各类专项行动,依法查处各种破坏森林和野生动物资源安全、影响林区治安秩序稳定的涉林刑事案件。

3.掌握全市林区社会治安动态,督促指导各级森林公安机关搞好“山情、社情、林情”调查和基层基础工作建设,抓好林区治安综合治理。

4.负责全市各级森林公安机关队伍建设,配合组织人事部门做好森林公安领导班子的考察、考核工作以及森林公安民警的警衔、警籍管理和申报工作。

5.指导各级森林公安机关抓好“三基”工作,负责抓好民警的各项业务培训。

6.负责对基层森林公安机关执法进行监督。

7.做好群众来信来访工作,查办上级机关督办的案件和群众来信来访反映的相关问题,并按时向有关部门反馈。

8.组织实施全市森林公安机关规范化建设,负责本市各级森林公安机关的装备现代化。

9.承办上级交办的其他事项。

(二)机构情况

钦州市森林公安局于200810月经市编委批准成立,为钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构。4个内设机构为:政秘科、法制科、治安大队、刑侦大队;4个派出机构为:钦州市森林公安局钦南分局、钦州市森林公安局钦北分局、钦州市森林公安局茅尾海派出所、钦州市森林公安局三十六曲派出所。

20209月,钦州市森林公安局整体划转钦州市公安局领导管理,机构规格、职能设置、人员编制等暂时保持不变。

(三)人员情况

钦州市森林公安局(含派出机构)政法专项编制35名,实有在职在编人员33名。其中:钦州市森林公安局机关11人、钦南分局7人、钦北分局8人、三十六曲派出所3人、茅尾海派出所4人,退休9人,机关后勤服务聘用人员4人,警犬训导员2人,警务辅助人员17人。

二、部门决算单位构成

本单位为钦州市森林公安局及所属二级预算单位(派出所机构)。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计983.93万元,同比减少100.21万元,下降9.24%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入983.93万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少100.21万元,下降9.24%,主要原因是项目及日常工作运行经费支出减少。

2.上年结转和结余0.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.44万元,下降97.78%,主要原因是资金支出进度提高。

(二)支出总计983.94万元,同比减少100.66万元,下降9.28%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)58.65万元:主要用于日常公务用车运行维护费及林区宣传费等。同比增加57.65万元,增长5765%,主要原因是办理案件数增多和公务用车油价上涨。

2.社会保障和就业(类)80.93万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加11.57万元,增长16.68%,主要原因是退休人员增加。

3.卫生健康支出(类)27.65万元,主要用于按国家规定缴纳离退休人员和在职人员医疗保险等方面的支出。同比减少0.63万元,下降2.22%,主要原因是在编人员退休。

4.农林水支出(类)780.96万元,主要用于本部门日常运作等方面的支出。同比减少165.12万元,下降17.45%,主要原因项目及日常工作运行经费支出的减少。

5.住房保障支出(类)35.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少3.67万元,下降9.31 %,主要原因是退休人员增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.01万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市森林公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出983.94万元,其中:基本支出837.11万元,项目支出146.82万元,其他支出0.01万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务58.65万元,主要用于办公经费、设备购置、其他商品和服务支出等日常开支。

2.行政单位离退休5.34万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.75万元,主要用于按规定单位应缴纳的养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出12.84万元。主要用于单位应缴纳的职业年金支出。

5.行政单位医疗24.43万元,主要用于为本部门按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助3.22万元,主要用于为保障公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当的补助。

7.行政运行588.74万元,主要用于为保障日常运转发生的基本支出、扶贫。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按钦州市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.机关服务104.04万元,主要用于机关后勤服务聘用人员、警务辅助人员和警犬训导员费用。

9.执法与监督45.88万元,主要用于林业执法与监督队伍建设、案件鉴定费、装备购置以及办案差旅等方面的支出。

10.其他林业和草原支出39.52万元,主要用于案件鉴定费、警务通信息化以及办案差旅等其他林业支出。

11.其他农林水支出2.78万元,主要用于驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费支出。

12.住房公积金35.76万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

13.其他支出0.01万元,主要用于本部门电费缴费等。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市森林公安局2021年一般公共预算财政拨款基本支出837.11万元,其中:人员经费722.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费114.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被转购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市森林公安局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排22.88万元,支出决算13.03万元,完成年初预算的56.95%;支出决算数比2020年度增加2.65万元,增长25.52%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出12.23万元,完成年初预算的73.10%,同比增加1.85万元,增长17.82%。

1.公务用车购置费2021度年无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为4辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出12.23万元,完成年初预算的73.10%,同比增加1.85万元,增长17.82%。主要原因是:案件数量增多导致执法执勤用车率提高,同时公务用车油价上涨导致运行费用支出增多

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:采取严格管理车辆日常维修审批等措施加强公车使用管理,控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:案件数量增多导致执法执勤用车率提高,同时公务用车油价上涨导致运行费用支出增多

(三)2021年度公务接待费支出0.81万元,完成年初预算的13.15%,同比增加0.81万元,增长100%。主要用于接待外来单位来本部门开展公务活动的费用支出。据统计,2021年本单位公务接待共6个批次、共计36其中:国内公务接待6个批次、36人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:进一步落实中央、自治区和市委、市人民政府关于大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,减少“三公”经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:案件业务往来工作增多,接待外单位办案人员数量增多。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市森林公安局2021年度机关运行经费支出114.76万元,比2020年度减少0.03万元,下降0.03%。主要原因是:根据节能工作要求,单位用水用电量减少。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市森林公安局2021年度政府采购支出总额 15.75万元,其中:政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市森林公安局共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:(钦州市森林公安局)2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)




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