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索 引 号:11450700008105667M/2021-35170主题分类:公安
发文机关:钦州市公安局成文日期:2021年05月14日
标  题: 钦州市森林公安局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月14日
钦州市森林公安局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市森林公安局2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市森林公安局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市森林公安局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)按照市公安局工作部署,依法查处破坏森林资源违法犯罪行为。

2)组织指导全市森林公安机关开展各类专项行动,依法查处各种破坏森林和野生动物资源安全、影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件等。

3)掌握全市林区社会治安动态,督促指导各级森林公安机关搞好“山情、社情、林情”调查和基层基础工作建设,抓好林区治安综合治理。

4)负责全市各级森林公安机关队伍建设,配合组织人事部门做好森林公安领导班子的考察、考核工作以及森林公安民警的警衔、警籍管理和申报工作。

5)指导各级森林公安机关抓好“三基”工作,负责抓好民警的各项业务培训。

6)负责对基层森林公安机关执法进行监督。

7)做好群众来信来访工作,查办上级机关督办的案件和群众来信来访反映的相关问题,并按时向有关部门反馈。

8)组织实施全市森林公安机关规范化建设,负责本市各级森林公安机关的装备现代化。

9)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

 钦州市森林公安局于200810月经市编委批准成立,为钦州市公安局管理的副处级行政机构,内设机构为:政秘科、法制科、治安大队、刑侦大队;4个派出机构为:钦州市森林公安局钦南分局、钦州市森林公安局钦北分局、钦州市森林公安局茅尾海派出所、钦州市森林公安局三十六曲派出所。

三、人员构成及编制现状

钦州市森林公安局(含派出所机构)政法专项编制35名,实有在编人数35人,其中钦州市森林公安局机关12人,钦南分局7名、钦北分局8人、市三十六曲派出所4人、茅尾海派出所4人,退休7人,后勤服务聘用人员3人,警犬训导员2人,辅警人员17人。

第二部分:钦州市森林公安局2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市森林公安局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算907.93万元,同比增加6.75万元,增长1%。其中:

一般公共预算拨款907.93万元,同比增加6.75万元,增长1%

2021年收入预算总体增加的主要原因:人员经费和项目经费的增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算907.93万元,其中:基本支出801.33万元,占支出总预算的88%,同比增加16.62万元,增长2%;项目支出106.60万元,占支出总预算的12%,同比减少9.86万元,下降8%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算70.87万元,占支出总预算8%,同比增加4.71万元,增长7%。

2)卫生健康支出科目支出预算29.67万元,占支出总预算3%,同比增加0.08万元,增长0.3%。

3)农林水科目支出预算770.73万元,占支出总预算85%,同比增加3.13万元,增长0.4%。

4)住房保障科目支出预算36.66万元,占支出总预算4%,同比减少0.15万元,下降0.4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算801.33万元,占支出总预算的88%,同比增加16.62万元,增长2%

工资福利支出预算678.56万元,占基本支出预算84%,同比增加18.88万元,增长3%。

商品和服务支出预算117.02万元,占基本支出预算15%,同比减少4.11万元,下降3%。

对个人和家庭的补助支出预算5.75万元,占基本支出预算的1%,同比增加1.85万元,增长47%。

2)项目支出预算。

项目支出预算106.60万元,占支出总预算的12%,同比减少9.86万元,下降8%

工资福利支出预算84.10万元,占项目支出预算79%,同比增加3.2万元,增长2%。

商品和服务支出预算22.50万元,占项目支出预算21%,同比增加1.5万元,增长1%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算907.93万元,其中:基本支出预算801.33万元,项目支出预算106.6万元。具体支出预算如下:

1.行政运行664.13万元,其中:基本支出664.13万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位离退休5.32万元,全部是基本支出预算。主要用于发放退休人员的生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.55万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

4.行政单位医疗26.46万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助3.22万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金36.64万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7. 执法与监督92.7万元,全部是项目支出。主要用于民警加班补贴及民警值勤岗位津贴补贴等费用支出。

8.其他林业和草原支出14万元,全部是项目支出。主要用于犬粮及犬用品款、训练警犬等费用支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.89万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.16万元,公务用车购置及运行费支出预算16.73万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.89万元,比2020年预算23.71万元减少0.82万元,同比下降3%2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:疫情防控期间公务接待费减少和2021年没有购置公务用车费用的支出。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比不变。

2.公务接待费2021年预算6.16万元,同比减少6.33万元,下降3%。主要用于:安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,进一步严格控制公务接待开支。减少的主要原因是疫情防控期间,公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行费2021年预算16.73万元,同比减少33.65万元,下降67 %。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,同比不变。

2)公务用车运行维护费2021年预算16.73万元,同比减少33.65万元,下降67%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是2021年没有购置公务用车费用的支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市森林公安局预算单位的构成

    钦州市森林公安局2021年的部门预算由局本级构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行664.13万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市森林公安局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0元,同比不变。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为4辆,其中:局本级核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,其中执法执勤用车4辆(越野车3辆,皮卡车1辆)。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办【20197号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1辆,其中:局本级1辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

按市财政局要求,本单位编制2021年部门支出绩效目标1个,部门预算安排资金842.81万元,其中:基本支出732.61万元,项目支出110.2万元。

本单位部门预算项目编制项目绩效目标有1个,涉及一般公共预算拨款842.81万元,其中:局本级1个项目编制绩效目标,主要是严厉打击破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪行为,依法查处各类涉林违法犯罪案件,林业生态环境得到有效保护,通过民警履行职责,打击破案,维护林区稳定,为推动我市经济发展服务,同时调动民警工作积极性主动性,完成好执法办案相关工作职责。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦州市森林公安局2021年部门预算及三公经费公开预算报表




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