索 引 号:11450700008105667M/2019-09068主题分类:其他
发文机关:钦州市公安局成文日期: 2019年08月02日
标  题: 钦州市公安局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市公安局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的统一部署;研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3.组织、指导全市侦查工作,参与侦查或承办刑事案件、治安案件,处理有关治安事故和骚乱,化解人民内部矛盾。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市的信息通信建设和管理工作。

8.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

9.组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人、市委和市政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

10.组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术建设。

11.制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

12.负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作,分析队伍状况,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

13.指导、监督全市劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养委员会审批办公室的日常工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作。

14.承办市人民政府和公安厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况

钦州市公安局机关机构设置有:政治部、办公室、纪委、监察室、审计科、警务督察支队、指挥中心、情报中心、国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、特警支队、警卫科、宣传科、行装科、预审监管支队、法制支队、科信科、外联办、户政科、计财科、出入境管理支队、防范和处理邪教犯罪支队、看守所、行政拘留所、戒毒所、人民警察学校。

独立核算单位:互联网信息中心、后勤服务中心、钦南公安分局、钦北公安分局、港区公安分局、机关事务管理中心(自收自支事业单位)、交警支队(经费实行垂直管理)、消防支队(现役部队,经费实行垂直管理)、边防支队(现役部队,经费实行垂直管理)。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算单位包含钦州市公安局本级、钦州市公安局钦南分局、钦州市公安局钦北分局、钦州市公安局后勤服务中心、钦州市公安局互联网信息安全中心。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计44339.62万元,同比增加2202.83万元,增长5.2 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入39370.96万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1919.83万元,增长5.1 %,主要原因是聘用协警工资增加,中央预算内投资基建项目经费的增加。

2.其他收入3035.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:县级财政拨给的维稳经费。同比减少259.67万元,下降7.88%,主要原因是维稳经费的减少。

3.上年结转和结余1932.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加542.66万元,增长39%,主要原因是部分基建经费由于项目推进进度慢,影响了支出。

(二)支出总计44339.62万元,同比增加2202.83万元,增长5.2%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.48万元:主要用于2018年市选派非公企业党组织第一书记工作补助经费。同比增加0.48万元,增长100 %,主要原因是:支出2018年市我局选派非公企业党组织第一书记工作补助经费。

2.公共安全支出31251.52万元,主要用于包括钦州市公安机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的侦查办案费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于“天网工程”、巡防、信息化建设、公安装备等公安工作方面的项目支出。同比减少3855.94万元,下降10.98%,主要原因是部分基建经费由于项目推进进度慢,影响了支出。

3.文化体育与传媒支出16.00万元:主要用于2018年环广西自行车世界巡回赛钦州赛段志愿者服务工作经费支出。同比增加16.00万元,增长100 %,主要原因是财政下达专项经费用于2018年环广西自行车世界巡回赛钦州赛段志愿者服务工作经费支出。

4.社会保障和就业(类)2538.61万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加366.42万元,增长16.87 %,主要原因是离退休人员生活补助及在职人员社会保障缴费的增加。

5.医疗卫生与计划生育支出748.35万元:主要用于根据我市统一规定,按本局在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比减少88.25万元,下降10.55%,主要原因是在职职工医保缴费计缴方式的改变。

6.农林水支出3.60万元:主要用于扶贫等方面的支出。同比减少12.37万元,下降77.46%,主要原因2018年没有水资源管理及保护工作方面的支出。

7.住房保障支出(类)1073.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加60.76万元,增长6 %,主要原因是在职人员按比例提取的住房公积金增加。

8.其他支出3416.03万元,主要用于公安巡警巡逻,公安办案(业务)等方面的支出。同比增加2356.1万元,增长222.29 %,主要原因是增加街面巡逻的协警,增加协警工资及办案经费。

9.年末结转和结余5291.37万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。同比增加3359.62万元,增长173.92%,主要原因是部分年底下达的上级追加经费和中央预算内投资基建项目推进较慢,形成结余资金。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市公安局2018年度财政拨款收入39370.96万元(其中:一般公共预算财政拨款39370.96万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加1919.83万元, 主要原因是:公安各项业务经费投入的增加,比如加大了各项办案经费、公安基础设施建设的投入。

钦州市公安局2018年度财政拨款支出35632.21万元,比2017年度减少1551.89万元, 主要原因是:项目建设经费的减少,如信息化建设和科技强警建设等项目经费的减少。。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出35632.21万元,其中:基本支出21696.42万元,项目支出13935.79万元。具体支出情况如下:

1.行政运行15889.49万元,主要用于包括钦州市公安机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的侦查办案费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务5961.48万元,主要用于为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的办案、装备经费支出。

3. 机关服务1386.19万元,主要用于后勤服务的各种支出。

4. 治安管理1194.23万元,主要用于办理各类治安案件的办案经费和装备经费支出。

5. 国内安全保卫116.68万元,主要用于办理各类刑事案件的办案经费和装备经费支出。

6.出入境管理160.00万元,主要用于办理各类出入境事务制证经费支出。

7.禁毒管理322.14万元,主要用于办理各类毒品案件的办案经费和装备经费支出。

8. 拘押收缴场所管理1973.22万元,主要用于看守所、行政拘留所、戒毒所等方面的支出。

9. 信息化建设531.88万元,主要用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

10.事业运行98.70万元,主要用于为保证事业单位日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。

11. 其他公安支出3198.96万元,主要用于各类案件的装备经费和基础设施建设经费支出。

12.所政设施建设419.01万元,主要用于戒毒所基建建设。

13.文化市场管理2.00万元,主要用于打黄扫非办案支出。

14.其他体育支出14.00万元,主要用于2018年环广西自行车世界巡回赛钦州赛段志愿者服务工作经费支出。

15.归口管理的行政单位离退休288.77万元,主要用于用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出2011.78万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

17.机关事业单位职业年金缴费支出76.53万元,主要用于缴纳单位单位职业年金支出。

18. 死亡抚恤161.53万元,主要用于病故人员家属的一次性抚恤和丧葬补助费。

19. 重大公共卫生专项38.58万元,主要用于禁毒防艾工作联防联控等方面的支出。

20.行政单位医疗602.68万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

21.事业单位医疗11.37万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

22.公务员医疗补助95.72万元,为按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

23.其他扶贫支出3.6万元,主要用于扶贫支出。

24.住房公积金1073.66万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市公安局2018年一般公共预算财政拨款基本支出21696.42万元,其中:人员经费18585.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费3110.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市公安局2018年一般公共预算财政拨款项目支出13935.79万元,主要包括:津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市公安局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排556.24万元,支出决算263.73万元,完成年初预算的47.4%;支出决算数比2017年度减少67.54万元,下降20.39%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2018年度公务接待费支出21.66万元,完成年初预算的10.43%,同比减少26.21万元,下降54.75%。主要用于接待上级的检查指导和各业务单位的公务来访。据统计,2018年本单位公务接待共437个批次、共计2420人其中:国内公务接待437个批次、2420人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:市公安局严格执行八项规定,发文规范公务接待范围和标准,严格控制公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年市公安局重新修改制定了相关的接待管理规定,由市局行装科统筹安排局机关的公务接待事宜,严格按照公务接待的规格及标准,严格控制公务接待开支,2018年的公务接待费比上年减少26.21万元。

(三)2018年度公务用车费支出242.06万元,完成年初预算的69.43%,同比减少41.34万元,下降14.59%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出242.06万元,完成年初预算的69.43%,同比减少41.34万元,下降14.59%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为194辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车改后,车辆减少,市公安局出台相应的车辆管理措施,严格公务用车,保障一线办案部门的办案用车,严控综合部门公务用车,严控公务用车支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年市公安局修改制定了相应的车辆管理制度,按照公务用车审批流程严把公务用车审批关,统筹管理市局机关的办案及公务用车,严控用车支出。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市公安局2018年度机关运行经费支出3101.17万元,比2017年度增加199.85万元,增长6.89%。主要原因是:2018年巡逻协警的增加,相应增加工资及办公办案支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市公安局2018年度政府采购支出总额7567.11万元,其中:政府采购货物支出4601.95万元、政府采购工程支出2631.53万元、政府采购服务支出109.80万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市公安局共有车辆459辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车103辆、执法执勤用车349辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备66台(套),单位价值100万元以上专用设备11台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对20个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7583.67万元,占年初项目预算的83.8%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

市公安局民警法定节假日加班补贴项目自评得分为90分。钦南人民警察法定工作日之外加班补贴项目自评得分为90分。钦北公安民警法定工作日之外加班补贴项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:一是由于各业务部门没能及时统计考勤时间,每月的20日前未能及时发放加班费;二是编制预算时未能精确预估民警加班及加班费情况。下一步改进措施:一是督促各部门按要求及时上报考勤表;二是将对民警加班情况进行更加精确地预估,使预算编制更加合理;三是及时按标准发放加班补贴。

监管场所医疗卫生专业化建设工作经费项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:由于特殊监区为新成立的部门,人员及装备配备较迟,造成部分资金的执行较迟。下一步改进措施:加强特殊监区的业务培训,管好用好资金。

市公安局戒毒所给养经费项目自评得分90分。市公安局行拘所给养经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:因两所合署办公,一套人员,两套管理机制,又同时是两个独立账户,很多项目一起开支的,又只能在某个账户进行支付,有些又不能在某个账户进行支付,比如水电费就只能在拘留所账户进行支付,相对难以分清理顺哪些应在哪个账户进行支付。下一步改进措施:根据两所合署办公的特殊情况,制定相应的管理办法,妥善安排好各个项目的安排和支付

市公安局天网工程建设及维护经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:由于摄像头常年在室外使用,使用环境比较恶劣,普遍存在故障率较高的问题,直接影响了监控效果。为此,今后将加强管理,并计划配套相关的运维系统平台及增加相关维护技术人员,并且有计划地更换或升级设备,以提高监控图像和录像的质量。其次,随着我市经济、城区、人口的发展,原有“天网”已不能完全覆盖主要区域,出现了漏洞。下一步,县区“天网”将逐步统一接回市“天网”平台,并计划每年都建设不同程度的补充完善工程,升级改造及对监控盲区进行补建。下一步改进措施:一是市财政继续保持对“天网”一、二、三期工程维护的资金支持力度,同时加强对补充完善工程及升级改造工程的资金支持力度,确保BLT项目分年支付款的预算,同时大力推进“天网”四期的建设的工作进度。二是继续加大我市“天网”工程建设力度,消除监控盲点,让“天网”覆盖城市的每一个角落。尤其是城区扩展后新出现的出入城路口,必须增设治安卡口。三是开展乡镇,尤其辖区内有重要道路的乡镇的治安监控系统建设。将乡镇“天网”建设也摆上当地政府的工作日程表,由当地政府财政支持,通过建设监控系统,提升科技强警威力,扎实开展平安城市建设。四是整合市、县(区)、乡镇以及社会面上已有的监控资源。一方面加大力量对现有不能和市级监控中心、县区分中心互联互通的监控系统进行整合,主要是市、县监控平台技术对接问题;另一方面继续要求没有监控系统的单位和部门安装监控系统,并在公安专职部门的技术指导下并入市级、县区级监控中心,将全市的监控资源进行有效整合,实行统一调度指挥。五是推进“监控进民居”工作。由于近年来“天网”在治安防范管理方面取得了良好效果,赢得了广大群众的赞誉,群众对监控系统建设有着很大的热情。钦州将结合先进省市的建设经验,下一步将重点研究“监控进民居”工作,如果工作能够顺利推进,将会大大提高全市居民住宅区的安全防范能力。我市将借助全社会的力量,织就“天网”、“警网”、“民网”三张大网,从而为平安钦州提供更加可靠的安全保障,为钦州的经济发展做出更大的贡献。

市公安局交通工具购置经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:项目完成后等待付款时间过长,要求支付时间过急。当年10月才下达转移支付第二批资金,要求12月完成支付,时间太短。下一步改进措施:建议市财政局将完成支付时间延长至第二年,同加快时请款后拨款时间。

市公安局巡警警务机制改革经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:一是没有教育训练经费,队伍整体素质跟不上工作需要;二是队伍建设还存在薄弱环节和隐患;三是警务评议工作成效难巩固。截止到12月支队接处警情虽然经过整改最终满意率达到98.98%,但总体不满意率呈上升趋势,处警群众满意度优势正在逐步减退。四是社会面巡逻防控工作机制不够完善,见警率有待进一步加强。五是警力不足、无独立营房等问题仍然没有改变,影响支队正规化建设和各项工作开展。下一步改进措施:一是从严治警,强化队伍纪律作风建设,继续加强支队党建工作。二是进一步做好接处警和服务群众工作,进一步提高社会面治安管控力度和打击能力,切实增强群众安全感,维护社会平安稳定。三是继续深化开展扫黑除恶专项行动,严厉打击各类违法犯罪。四是继续加强绩效考评工作和警务评议(短信评警)工作。五是继续完善应急特勤队伍保障机制和运行机制,积极争取落实工作、训练、装备经费,扎实推进应急特勤队伍建设,进一步提升应急处突工作能力。六是继续在公安宣传和公关工作下功夫,创新方式方法,树立钦州巡警良好形象。

市公安局禁毒专项经费项目自评得分90分。市公安局办案业务经费项目自评得分90分。钦南办案业务经费项目自评得分90分。钦北公安打非办案经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:由于一些案件办案时间长,跨越的地区多,造成开支票据整理不及时。下一步改进措施:督促办案部门及时整理票据,加快支付进度。

市公安局看守所给养经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:相关人员配备不足,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:对项目情况更加精确的预估,合理编制项目预算。

市公安局办公办案装备购置经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:由于2018年非税收入的减少,造成装备采购项目滞后。下一步改进措施:对项目情况更加精确的预估,合理编制项目预算。

市公安局信息化建设经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:公安工作有着特殊的不确定性,要根据社会的发展和上级部门的要求变更建设要求,所以在项目的执行和推进过程中遇到了很大的困难。下一步改进措施:建议在编制项目预算时给予公安工作一定的浮动范围,以能适应公安工作的要求。

市公安局科技强警建设经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:一是建设经费投入较大,由于所安装设备均为定制生产设备,价格较高,难以在全市范围内推广建设;二是综治各职能部门“多方联动、互融共通”的局面尚未形成,难以形成合力。下一步改进措施:根据项目推广情况及群众反馈的建议,不断优化升级“钦州市智慧综治平台”与“智慧小区”试点,逐渐总结、完善成功经验,在全市范围内进行推广。

市公安局警务指挥一张图建设项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:一是“三台合一系统”存在争议。基于警务实战的指挥调度系统“三台合一”原预算为在深圳天维尔公司系统基础上升级,在“一张图”项目宣布开工当天出现故障,经与天维尔公司沟通维护无果后,公安局无法履行合同约定提供有关数据进行开发,为了“一张图”系统整体建设能正常运行,局领导组织相关部门调研一致同意在不增加预算情况下,以签证方式引进北京明亚公司的“三台合一”系统。使用过程中指挥中心认为达不到他们的要求,在整个系统建设中存在一定的不同理解;二是系统正常运行前未能及时培训操作人员,导致基层工作人员对系统并不熟练,导致缺乏熟练操作人员。下一步改进措施:一是通过一年的运行,目总体上运行良好指挥调度、PGIS智能程度有待进一步挖掘使用要进一步培训,深化警应用水平。由于资金的限制,县区派出所配套不足,可分配的PDT手持对普及面还不够广,人像人群摄像头安装量太少,不能有效的覆盖重点部位口流动量大、人员密集的地方。同时建议县区增加专配套建设可以无缝接入张图系统,将极大的提高全市的防控水平。二是基于核心警用设备特殊性,如果未达到设备性能极限,尽量在原设备基础上升级改造,以保证不影响警务工作,如果必须更换新设备,应充分征询基层使用者,因为使用者对设备有直接接触体验,需要哪些功能,有哪些使用习惯,只有充分适合实际情况的设备才是最高效的设备。

市公安局基建项目经费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因:部分建设项目的审计结算材料已报送公共投资审计中心进行审计,但审计结果没出,造成工程没能及时结算。下一步改进措施:一是跟进工程质量,如发现质量问题,及时联系施工方整改;二是加强和审计中心对接,加快审计进程,及时进行工程结算。

钦南业务技术用房建项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:上半年项目推进时未能及时整理支付所需材料,造成上半年的支付进度较慢,下一步改进措施:督促基建部门及时整理支付材料,加快支付进度。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:2018年度市公安局部门决算公开格式附件(表一至表十)




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