索 引 号:11450700008105667M/2019-13059主题分类:公安、安全、司法
发文机关:钦州市公安局成文日期: 2019年04月11日
标  题: 钦州市公安局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2019年04月11日
钦州市公安局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市公安局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市公安局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市公安局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的统一部署;研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3.组织、指导全市侦查工作,参与侦查或承办刑事案件、治安案件,处理有关治安事故和骚乱,化解人民内部矛盾。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市的信息通信建设和管理工作。

8.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

9.组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人、市委和市政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

10.组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术建设。

11.制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

12.负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作,分析队伍状况,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

13.指导、监督全市劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养委员会审批办公室的日常工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作。

14.承办市人民政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市公安局共有直属单位8个。其中:行政单位5个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级、钦南分局、钦北分局、看守所、行政拘留所、戒毒所;局属参照公务员管理事业单位2个分别是:后勤服务中心、互联网信息中心;局属非参照公务员管理事业单位机关事务管理中心。

局机关本级机构设置有:政治部、办公室、纪委、监察室、审计科、警务督察支队、指挥中心、情报中心、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、特警支队、警卫科、宣传科、行政装备科、预审监管支队、法制支队、科信科、户政科、计财科、出入境管理支队、人民警察训练学校、交警支队、消防支队、边防支队。

三、人员构成及编制现状

2019年钦州市公安局在职人员编制总数为1092人,实有在职1037人,实有离休3人,实有退休253人,机关后勤聘用人员55人。

第二部分:钦州市局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市公安局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算34568.29万元,同比增加4031.64万元,增长13.2%。其中:

一般公共预算拨款34568.29万元,同比增加4031.64万元,增长13.2%

2019年收入预算总体增加的主要原因是辅警经费的增加等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算34568.29万元,其中:基本支出23083.83万元,占支出总预算的66.78%,同比增加2822.99万元,增长13.93%;项目支出11484.46万元,占支出总预算的33.22%,同比增加1208.65万元,增长11.76% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)公共安全科目支出预算30255.07万元,占支出总预算87.52%,同比增加3606.1万元,增长13.53%。

2)社会保障和就业科目支出预算2436.88万元,占支出总预算7.05%,同比增加261.56万元,增长12.02%。

3)卫生健康科目支出预算839.26万元,占支出总预算2.43%,同比增加77.9万元,增长10.23%。

4)住房保障科目支出预算1037.08万元,占支出总预算3%,同比增加86.08万元,增长9.05%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算23083.83万元,占支出总预算的 66.78%,同比增加2822.99万元,增长13.93%

工资福利支出预算17208.53万元,占基本支出预算74.55%,同比增加1748.35万元,增长11.31%。

商品和服务支出预算5576.39万元,占基本支出预算24.16%,同比增加861.32万元,增长18.27%。

对个人和家庭的补助支出预算298.9万元,占基本支出预算的1.29%,同比增加213.32万元,增长249.26%。

2)项目支出预算。

项目支出预算11484.46万元,占支出总预算的33.22%,同比增加1208.65万元,增长11.76%

工资福利支出预算2387.16万元,占项目支出预算20.79%,同比增加1110.54万元,增长86.99 %。

商品和服务支出预算3669.65万元,占项目支出预算31.95%,同比增加1062.25万元,增长40.74%。

对个人和家庭的补助支出预算865.75万元,占项目支出预算的7.54%,同比减少191.04万元,下降18.08%。

资本性支出预算4561.9万元,占项目支出预算39.72%,同比减少773.1万元,下降14.49 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算34568.29万元,其中:基本支出预算23083.83万元,项目支出预算11484.46万元。具体支出预算如下:

1.行政运行26744.85万元,其中:全部都是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1073.27万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务以及公安装备、公安基础设施建设等公安工作方面的项目支出。如办案费、技术业务用房建设、装备建设等。

3. 特别业务2158.67万元,全部是项目支出预算。主要包括拘留所、强制隔离戒毒所、看守所的给养费,拘留所、看守所的民警加班补贴。

4. 事业运行247.73万元,全部是基本支出预算。主要是所属事业单位为完成各项工作任务的支出。

5. 其他公安支出30.54万元,全部都是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务以及公安装备、公安基础设施建设等公安工作方面的项目支出。

6. 归口管理的行政单位离退休239.71万元,全部是基本支出预算,包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2197.17万元,全部是基本支出预算,包括按国家规定发放的退休人员工资、津补贴方面的支出

8.行政单位医疗736.08万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.事业单位医疗7.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助96.02万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按本局在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金1037.08万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算518.99万元(全口径),其中:公务接待费支出预算203.75万元,公务用车购置及运行费支出预算315.24万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算518.99万元,比2018年预算558.24万元减少39.25万元,同比下降7.03%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:严格执行厉行节约的原则,严控三公经费支出。其中:

1. 2019年没有安排因公出国(境)经费,与上年相同

2.公务接待费2019年预算203.75万元,同比减少5.85 万元,下降2.79 %。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是厉行节约,制定公务接待管理办法,压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2019年预算315.24万元,同比减少33.4万元,下降9.58%。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元。

2)公务用车运行维护费2019年预算315.24万元,同比减少33.4万元,下降9.58%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的原因是我局严格执行厉行节约,严格控制公务用车的使用。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市公安局预算单位的构成

钦州市局2019年的部门预算由局本级、2个分局及局属2个事业单位,局属3个二级财务单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:政治部、办公室、纪委、监察室、审计科、警务督察支队、指挥中心、情报中心、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、特警支队、警卫科、宣传科、行政装备科、预审监管支队、法制支队、科信科、户政科、计财科、出入境管理支队、看守所、行政拘留所、戒毒所、人民警察训练学校、机关事务管理中心。

纳入公安局部门预算的两个分局是:钦南公安分局、钦北公安分局。

纳入公安局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:钦州市公安局互联网信息中心、钦州市公安局后勤服务中心。

纳入公安局部门预算的3个二级财务单位包括:钦州市看守所、钦州市强制隔离戒毒所、钦州市拘留所。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行26744.85万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市公安局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算4865.21万元,同比减少522.14万元,下降9.69%,其中:集中采购398.4万元,占政府采购预算的8.19%,同比减少4896.25万元,下降92.48 %;分散采购预算4466.81万元,占政府采购预算的91.81%,同比增加4374.11万元,增长91.81%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4865.21万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4739.21万元,服务类采购预算   0万元,工程类采购预算126万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为194辆,其中:局本级核定公务车编制103辆,实有车辆103辆,其中应急机要通信车2辆(越野车1辆,大型普通客车1辆),执法执勤用车93辆(越野车12辆,小型普通客车65,中型客车12辆),特种专业用车12辆(越野车4辆,小型普通客车8辆);钦南分局核定公务车编制45辆,实有车辆  45辆,其中应急机要通信车2辆(越野车1辆,中型普通客车1辆),执法执勤用车40辆(越野车2辆,小型普通客车38辆),特种专业用车3辆(越野车1辆,小型普通客车1辆,中型客车1辆);钦北分局核定公务车编制46辆,实有车辆46辆,其中应急机要通信车2辆(小型普通客车1辆,中型普通客车1辆),执法执勤用车40辆(越野车4辆,轿车3辆,小型普通客车33辆),特种专业用车4辆(越野车1辆,小型普通客车3辆)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目13个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款10515.06万元,其中:局本级9个绩效考核项目,分别是:市公安局天网工程建设及维护经费项目,项目经费预算1800万元;市公安局民警法定节假日加班补助项目,项目经费预算388.5万元;市公安局聘用辅警专项经费项目,项目经费预算1926万元;市公安局警务指挥一张图建设经费项目,项目经费预算1655万元;市公安局办案业务经费项目,项目经费预算850万元;市公安局基础设施建设经费项目,项目经费预算200万元;市公安局办公办案装备购置经费项目,项目经费预算300万元;市公安局信息化建设经费项目,项目经费预算945万元;市公安局科技强警辅警装备经费项目,项目经费预算1020万元; 钦北分局2个绩效考核项目,分别是:钦北公安民警法定工作日之外加班补贴项目,项目经费预算203.2万元;钦北公安信息化基础设施建设项目,项目经费预算 262.5万元;强制隔离戒毒所1个绩效考核项目,给养费项目,项目经费预算342.1万元;看守所1个绩效考核项目,在押人员给养费项目,项目经费预算622.8万元.

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市公安局2019年部门预算及三公经费公开预算报表.1-6




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