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索 引 号:11450700008105085F/2022-33327主题分类:科技
发文机关:钦州市科学技术局成文日期:2022年02月25日
标  题: 钦州市高新技术产业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月25日
钦州市高新技术产业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市高新技术产业服务中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市高新技术产业服务中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市高新技术产业服务中心预算单位的构成

、政府采购预算安排情况

、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)研究钦州市高新技术产业发展有关问题,提出发展建议,协助市科技局研究提出钦州市高新技术产业发展相关政策。

(二)组织拥有新产品、新技术的初创企业和创业者入驻服务中心,向入孵企业提供研究开发、中试生产、经营、展示的场地和办公方面的共享设施和租赁服务。

(三)指导入孵企业开展科技创新,协助企业制定科技创新活动实施方案;负责向入孵企业开展各类科技项目、科技基金、贷款担保基金的申报,开展科技成果鉴定、高新技术企业和高新技术产品、专利、商标、著作权等的申报服务;对各类项目的实施进行跟踪管理服务。

(四)负责入孵企业的知识产权保护、无形资产评估。

(五)为入孵企业落实国家、自治区和市有关创业、成果转化、知识产权保护等各类优惠政策,提供法律、财务、融资、信息、市场推广和人才培训等方面的信息与服务;协调政府各有关职能部门,为入孵企业提供工商、税务、年检等各类事务性便利服务。

二、机构设置情况

(一)钦州市高新技术产业服务中心为正科级事业单位。

(二)按预算方式分,钦州市高新技术产业服务中心是全额预算单位。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市高新技术产业服务中心在职人员编制总数为10人,实有在职7人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:钦州市高新技术产业服务中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算三公经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市高新技术产业服务中心2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算925.33万元,同比增加197.08万元,增长27.06 %。其中:

一般公共预算拨款925.33万元,同比增加197.08万元,增长27.06%

政府性基金拨款0万元,同比无变动

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变动

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变动

上年结余收入0万元,同比无变动

2022收入预算总体增加的主要原因:2022年度部门预算增加钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目预算收入62万元、钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目预算收入200万元2022基本支出预算收入比上年减少16.08万元,提升高新技术产业服务能力工作经费项目预算收入比上年减少30万元。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算925.33万元,其中:基本支出95.33万元,占支出总预算的10.30%,同比减少34.92万元,下降26.81%;项目支出830万元,占支出总预算的89.70%,同比增加232万元,增长38.80%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1科学技术支出科目支出预算899.56元,占支出总预算97.22%,同比增加195.31万元,增长27.73%。

2)社会保障和就业科目支出预算12.44万元,占支出总预算1.34%,同比减少0.09万元,下降0.72%。

3卫生健康支出科目支出预算3.99万元,占支出总预算0.43%,同比减少1.21万元,下降23.27%。

4)住房保障科目支出预算9.33万元,占支出总预算1.01%,同比增加3.07万元,增长49.04%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算95.33万元,占支出总预算的10.30 %,同比减少94.92万元,下降26.81%

工资福利支出预算87.37万元,占基本支出预算91.65%,同比减少32.65万元,下降27.20%。

商品和服务支出预算7.96万元,占基本支出预算8.35%,同比减少2.26万元,下降22.11%。  

2)项目支出预算。

项目支出预算830万元,占支出总预算的89.70%,同比增加232万元,增长38.80%

工资福利支出预算0万元,同比无变化

商品和服务支出预算68万元,占项目支出预算8.19 %,同比增加38.3万元,增长128.96%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比无变化

资本性支出预算700万元,占项目支出预算84.34%,同比增加200万元,增长40.00%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算925.33万元,其中:基本支出预算95.33万元,项目支出预算830万元。具体支出预算如下:

1.机构运行69.56万元,其中:基本支出69.56万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.技术创新服务体系700万元,全部是项目支出预算。一是科技企业孵化器(大楼)项目建设资金500万元,为钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目创新大厦建设经费。根据钦州市发展和改革委员会《关于钦州市高新技术产业服务中心项目初步设计的批复》(钦市发改工业〔201517号),钦州市高新技术产业服务中心项目业主单位为钦州市高新技术产业服务中心,项目位于钦州高新区,概算总投资7724万元,财政拨款部分按项目进度分年度投入,2022年财政预算投入用于支付项目工程结算款及质保金、项目代建费、工程监理费等;二是钦州市中小微科技企业孵化平台建设资金200万元。根据2019829日市政府专题会议精神,项目主要包括孵化平台装修(创新大厦718层室内装修)工程和10KV配电工程设备采购及安装、文化展示制作安装工程、多联式空调(含新风)系统采购及安装等建设内容。项目预计投资总额1774万元,财政拨款部分按项目进度分年度投入,2022年财政预算投入用于支付工程进度款及结算款、工程监理费,配电工程设备采购及安装、多联式空调(含新风)系统采购及安装费用等。

3.科技条件专项62万元,全部是项目支出预算。包括钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费46万元和非税钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费16万元。项目主要保障钦州市高新技术产业服务中心创新大厦日常运转,实现科技企业孵化器场地、共享设施功能。加强科技孵化器孵化服务能力建设,推进申报和运营国家级科技企业孵化器。

4.其他科技条件与服务支出68万元,全部是项目支出预算。为提升高新技术产业服务能力工作经费68万元。用于支持钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)为入孵企业提供物业空间、共享设施和专业化服务等提升孵化服务能力方面支出,举办2022第十一届中国创新创业大赛广西赛区钦州市选拔赛暨第九届钦州市科技创业大赛工作。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.事业单位医疗3.43万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助0.56万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按职工岗位级别不同标准计缴的医疗保险。

8.住房公积金9.33万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

无。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算0.49万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.49万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算0.49万元,比2021年预算0.63万元减少0.14万元,同比下降22.22%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:2022年在职在编人员减少2人,使收入预算总体有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2022预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2022预算0.49万元,同比减少0.14万元,下降22.22%。主要用于:单位日常运转产生的公务接待开支,减少的主要原因是2022在职在编人员减少2,使收入预算总体有所减少

3.公务用车购置及运行费2022预算0万元,同比无变化。

一、预算单位的构成

2022年的部门预算由本中心1个事业单位构成

、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算735.16万元,同比增加235.16万元,增长47.03%,其中集中采购35.16万元,占政府采购预算的4.78%,同比增加35.16万元,增长100%;分散采购预算700万元,占政府采购预算的95.22%,同比增加200万元,增长40%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款735.16万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.16万元,服务类采购预算35万元,工程类采购预算700万元。

、部门预算绩效说明

部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我单位按照财政部门要求编制部门预算项目绩效目标,涉及预算金额700万元,分别是:科技企业孵化器(大楼)项目建设资金,预算金额500万元;钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目,预算金额200万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.钦州市高新技术产业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表

2.2022年绩效目标公开表(钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目)

3.2022年绩效目标公开表(科技孵化器(大楼)项目)

 

 




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