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索 引 号:114507000081053410/2022-34211主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市职业教育中心2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市职业教育中心2021年度部门决算


   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市职业教育中心于2010年9月9日成立,钦州市机构编制委员会(钦市编〔2010〕18号)印发《钦州市职业教育中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,确定市职教中心为市教育局管理的财政全额拨款事业单位,具有独立法人资格,按相当正处级管理。主要职责:

1)宣传、贯彻执行国家、自治区对全市的有关职业教育方针、政策、法律、法规。

2)拟定全市职业教育发展规划和计划,协调、指导各县区对职业教育规划、计划的组织实施。

3)负责为职教中心内各校提供协调管理和服务。

4)负责管理职教中心的资产(含各学校使用的资产)。

5)负责统筹、协调、指导市职教中心内各校,以及其他相关部门联合进行的学历教育、技能培训和相应技术等级的考核、认证等工作。

6)负责管理市职教中心的公共设施。

7)指导市职教中心内各校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、国防教育工作等。

8)负责与各地人才市场、用人单位联系,做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。

机构人员情况:职教中心编制18名,其中,处级领导职数4名;科级领导职数8名。内设办公室、发展规划部、后勤管理服务部、培训管理中心和招生就业指导中心,党组织和工会、妇联、共青团组织按有关规定及章程设置和配备领导,其相关相当于正科级建制。目前在编在职人员16人,后勤服务聘用人员3人。

二、部门决算单位构成

市职教中心是教育局下属全额拨款事业单位,独立核算,没有下属单位。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计337.60万元,同比减少184.64万元,下降35.36%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入311.09万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少211.15万元,下降40.43%,主要原因是本年市职教中心教育发展专项项目减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年一致。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年一致。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年一致。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年一致。

6.上年结转和结余26.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,是市本级教育发展专项-教师培训经费项目结转,同比增加26.5万元,增长100%,受疫情影响,2020年教师培训经费项目结转到2021年培训

(二)支出总计337.60万元,同比减少436.43万元,下降50.96%。支出具体情况如下:

1. 教育支出280.50万元:主要用于职业教育项目建设和职业教育管理事务。同比减少81.80万元,下降29.16%,主要原因是职教中心教育发展专项项目减少。

2.社会保障和就业支出29.16万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.52万元,增长3.58 %,主要原因是正常薪金养老等增加。

3.卫生健康支出10.35万元,主要用于事业单位医疗、生育保险和公务员补助的支出。同比减少1.53万元,减少12.88%,主要原因是去年12月医疗费等未支出。

4.农林水支出3.65万元,主要是第一书记经费项目支出和驻村工作人员差旅、伙食费补助支出。同比减少0.71万元,减少8.4%,主要原因是去年项目经费12月未支出。

5.住房保障支出13.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.92万元,减少6.19%,主要原因是去年12月公积金未支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年一致。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少102.2万元,减少100%,主要原因本年无财政拨款资金结转结余

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市职教中心2021年度一般公共预算财政拨款支出337.60万元,其中:基本支出281.75万元,项目支出55.85万元。具体支出情况如下:

1.中等职业教育支出36.12万元,主要用于市教师教育培训事务

2.其他职业教育支出244.37万元,主要用于市职工人员经费、公用经费支出和教育管理事务支出。

3.事业单位离退休0.30万元,为市职教中心退休人员物业服务等补贴。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.27万元,为市职教中心在职人员基本养老保险缴费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出5.59万元,为市职教中心为职工实际缴纳的职业年金。

6.事业单位医疗9.10万元,为市职教中心为职工实际缴纳的基本医疗保险等。

7.公务员医疗补助支出1.25万元,为市职教中心为职工实际缴纳的公务员医疗补助费。

8.其他农林水支出3.65万元,主要用于市职教中心用于乡村振兴驻村第一书记工作经费和驻村工作队员补助经费。

9.住房公积金13.94万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市职教中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出281.75万元,其中:人员经费263.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;公用经费18.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市职教中心2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.52万元,支出决算1.33万元,完成年初预算的52.78%;支出决算数比2020年度增加0.5万元,增长60.24%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出1.33万元,完成年初预算的95%,同比增加0.5万元,增长60.24%。

1. 公务用车购置费2021度年支出无支出, 2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出1.33万元,完成年初预算的95%,同比增加0.5万元,增长60.24 %。主要原因是2021年度车辆进行一次较大维修支出。

2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务活动用车次数。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是2021年度车辆进行一次较大维修支出。

(三)2021年度公务接待费支出0万元。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

市职教中心2021年度政府采购支出总额19.20万元,其中:政府采购货物支出19.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,市职教中心共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,市职教中心具体项目未达到绩效评价要求,不进行绩效评价。

2)整体支出绩效自评情况。

市职教中心已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出337.60万元。从评价情况来看,顺利开展职业教育管理活动,加强市职教园区管理,协助教育局做好中职招生、中职技能比赛工作,做好综合实训楼建设,做好市本级教师常规培训工作等,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

无具体项目绩效评价。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)、市教育局《钦州市教育局关于批复所属决算单位2021年度部门决算的通知》(钦教复〔2022〕16号)精神,我单位需要公开2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,现委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-3216285,联系人: 黄秋梦)

 

 

钦州市职业教育中心

2022年7月28日

 




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