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索 引 号:114507000081053410/2022-34206主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 北部湾职业技术学校2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
北部湾职业技术学校2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、自治区的有关职业教育方针、政策、法律、法规。拟定学校职业教育发展规划和计划,并开展实施。

2.开展全日制中专学历教育、技能培训工作,并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。

3.开展数控、汽车、机电、石化、财经、建筑等行业的教学科研工作。

4.积极开展各类函授教育,成人继续教育;再就业培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培训、职业资格证培训、机动车驾驶员培训、特殊工种的考级考证培训等各类中短期教育培训工作。

5.负责对学生进行社会公德、思想品德、职业道德等的教育、管理工作。

6.负责与各地人才市场、用人单位联系,做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。

7.承办市委、市政府、市教育局及市职业教育中心交办的其他工作。

(二)机构设置情况

1.学校设置13个职能科(室),包括办公室、招生就业办公室、教务科、科研规划科、学生科、培训科、财务科、基建后勤科、安全保卫科、机电学部、经济学部、汽车学部、艺术学部。

2.机构人员当年变动情况及原因

 2021年末,在职人员498人,比上年增加15人,主要原因是人员辞职与调入、入编的差额数。

二、部门决算单位构成

本单位为北部湾职业技术学校预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计9260.35万元,同比增加797.36万元,增长9.42%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入8795.63万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加705.10万元,增长8.72%,主要原因是教育支出增加,财政拨款收入增加。

2.事业收入0万元,数据与上年持平。

3.经营收入0万元,数据与上年持平。

4.其他收入0万元,数据与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元,数据与上年持平。

6.上年结转和结余464.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加92.25万元,增长24.80%,主要原因是部分预算未执行完毕,结转到本年继续使用。

(二)支出总计9260.35万元,同比增加797.36万元,增长9.42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.36万元:主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴。同比增加0.36万元,增长100 %,主要原因是用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴

2.教育支出8174.64万元:主要用于按国家规定发放学校在职职工人员工资等人员经费、日常公用经费等基本支出,以及教学用的设备购置、学生助学金等方面支出。同比增加2165.80万元,增加36.04%,主要原因是:学校各项活动、项目进度本年度正常开展,支出增加。

3. 卫生健康支出198.98万元:主要用于按国家规定在职职工人员医疗保险支出。同比减少2.83万元,下降1.42%,主要原因是:事业单位医疗缴费支出减少。

4.社会保障和就业(类)644.97万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加49.71万元,增长8.35%,主要原因是机关事业养老缴费增加。

5.住房保障支出(类)238.37万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.12万元,增长1.32%,主要原因是为职工计缴的住房公积金增加。

6. 农林水支出5.86万元,同比减少2.49万元,下降29.82%,主要原因是:乡村振兴资金支出减少

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。数据与上年持平。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1416.30万元,下降100%,主要原因是本年度无结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北部湾职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款支出9260.35万元,其中:基本支出6954.82万元,项目支出2305.53万元。具体支出情况如下:

1. 一般行政管理事务0.36万元,主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴

2.学前教育114.64万元,主要用于第十六幼儿园工程支出。

3.中等职业教育8060.00万元,主要用于人员经费、日常公用经费、教学设备购置、学生助学金发放等方面支出。

4.事业单位离退休支出122.07万元,主要用于按国家规定发放退休人员工资津贴补贴及管理方面支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出469.36万元,主要用于按国家规定支付单位部分养老保险金支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出15.38万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.死亡抚恤金支出35.10万元,为抚恤金支出。

8.其他社会保障和就业支出3.06万元。

9.事业单位医疗168.15 万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助28.00万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10. 其他农林水支出5.86万元。

11.住房公积金238.37万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

北部湾职业技术学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出6954.82万元,其中:人员经费6013.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费941.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

北部湾职业技术学校2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排42.68万元,支出决算28.45万元,完成年初预算的66.66%;支出决算数比2020年度增加9.71万元,增长51.81%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出14.39万元,完成年初预算的99.93%,同比增加8.29万元,增长135%。

1.公务用车购置费2021度无支出,数据与上年持平,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为25辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出14.39万元,完成年初预算的99.93%,同比增加8.29万元,增长135%。主要原因是:车辆维修保养费增加较多。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行三公规定,按钦州市党政机关公务用车的规定,严格公务用车登记制度,公务用车严格执行回单位停放制度,节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:车辆维修保养费增加较多。

(三)2021年度公务接待费支出14.06万元,完成年初预算的49.72 %,同比增加1.42万元,增长11.23%。主要用于接待暑期各乡镇中学参观校园的师生。据统计,2021年本单位公务接待共49个批次、共计3465人其中:国内公务接待49个批次、3465人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行三公规定,按钦州市党政机关公务接待的规定,做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数,规范接待流程和公务接待报销手续。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:接待人数增加。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

北部湾职业技术学校单位2021年度政府采购支出总额1162.97万元,其中:政府采购货物支出813.48万元、政府采购工程支出56.58万元、政府采购服务支出292.90万元。政府采购授予中小企业合同金额9662.96万元,占政府采购支出总额的830.88%,其中:授予小微企业合同金额565万元,占政府采购支出总额的48.58%

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,北部湾职业技术学校共有车辆29辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

北部湾职业技术学校

2022年7月27日

 

                      

 




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