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索 引 号:114507000081053410/2022-34198主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市高新区实验学校2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市高新区实验学校2021年度部门决算


   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

钦州市高新区实验学校是一所具备幼儿园、小学、初中、高中四个学段连贯教育的学校,是钦州市教育局直接管理的一所财政全额拨款的公办学校。我校于2016年9月正式招生办学。主要职能是从事学龄前幼儿保育和教育、对幼儿实施德、智、体诸方面全面发展教育;从事九年义务教育和普通高中教育、开展体育特长训练、实施体教合一的教育。

(二)机构情况

学校机构设置包括校办公室、德育处、教务处、团委、少先队、科研处、后勤处、财务处、数据中心、监评中心、工会、党办、安稳办、宣传处。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2677.64万元,同比增加313.52万元,增长13.26%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2579.32万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加222.68万元,增长9.45%,主要原因是我校为2016年新成立的新学校,本年度各学部学生人数以及在编在职教职工人数的增加,本年追加新增在职在编人员经费约21.5万元,增加扩容增班经费87.63万元;普通高中攻坚工程教学设备购置经费29.88万元;2020年市本级教育发展专项义均检查教学设备采购20万元;由于自2019年起学校主供水管道等漏水严重,于2020年申请获批了对学校主供水管道进行更换改造2021年共支付款项162万元

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余98.32万元,为上年度的财政拨款结转和结余。同比增加90.83万元,主要原因是学校主供水管道进行更换改造资金年底下达较晚,无法及时付款。

(二)支出总计2677.64万元,同比增加413.51万元,增长18.26%。支出具体情况如下:

1.教育支出2321.11万元:主要用于开展学校的日常运转经费及人员经费等方面的支出。同比增加372.28万元,增长19.1%,主要原因是我校各学部学生人数增加、在编在职教职工人员增加。

2.社会保障和就业支出181.43万元:主要用于在编在职教职工机关事业单位基本养老保险缴纳方面的支出。同比增加24.7万元,增长15.76%,主要原因是在编在职教职工人员增加和基数调整。

3.卫生健康支出79.17万元:主要用于教职工医疗卫生保险方面的支出。同比增加24.98万元,增长46.1%,主要原因是在编在职教职工人员增加和基数调整。

4.住房保障支出95.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加23.27万元,增长32.03%,主要原因是在编在职教职工人员增加和基数调整。

5.其他支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新区实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2677.64万元,其中:基本支出2087.75万元,项目支出589.89万元。具体支出情况如下:

1.学前教育8.20万元,为幼儿园的教育活动日常开支。

2.小学教育68.47万元,为学校日常公用经费开支。

3.初中教育133.47万元,为学校日常公用经费开支。

4.高中教育2110.98万元,为学校日常运行经费开支、人员工资、项目支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出177.05万元,为我校按规定的比例为职工计缴的基本养老保险。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出3.69万元,为我校按规定的比例为职工计缴的职业年金。

7. 事业单位离退休0.69万元,为我校按规定发放给退休人员的退休费。

8.事业单位医疗69.92万元,为我校按规定的比例为职工计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助9.25万元,为我校按规定的比例为职工计缴的医疗保险。

10.住房公积金95.93万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市高新区实验学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出2087.75万元,其中:人员经费1959.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出助学金;公用经费128.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新区实验学校2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新区实验学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市高新区实验学校2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 %。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2021年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2021年本单位公务接待共0个批次、共计0人其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待 0 个批次、0人。

(三)2021年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2021度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2021年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2021年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市高新区实验学校2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市高新区实验学校2021年度政府采购支出总额27.27万元,其中:政府采购货物支出27.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市高新区实验学校共有车辆0    辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

我校无重大项目绩效自评。

2)整体支出绩效自评情况。

我校已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出2677.64 万元。整体支出绩效评价总体情况较好,基本达成原设定指标。

2.具体项目绩效自评结果。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)、市教育局《钦州市教育局关于批复所属决算单位2021年度部门决算的通知》(钦教复〔2022〕16号)精神,我单位需要公开2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,现委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2896399,联系人:刘菁妍 )

 

 

钦州市高新区实验学校

2022年7月27日

 

 

                   

 




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